CFOP – Código Fiscal de Operações e de Prestações - Usado para Produto.
CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas – SubClasses - Usado para Ingresso.

1. A opção "Natureza Operacional" (CFOP, CNAE) já vem com uma base de dados cadastrada. Porém, caso necessário, é possível cadastrar novas naturezas operacionais. Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu:
Operação > Fiscal > Cadastros Básicos > Natureza Operacional

2. Em Natureza Operacional, clique em “Novo” para cadastrar uma nova Natureza Operacional.

Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório. Preencher os campos obrigatórios e clicar em Salvar.

Na seção de Situação Tributária é aonde associamos o CFOP à Situação Tributária, criando assim o CST (Código de Situação Tributária).

 

Exemplo de Uso:

NCM – Nomenclatura Comum do Mercosul.
NBM – Nomenclatura Brasileira de Mercadorias.

1. Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu Operação > Fiscal > Cadastros Básicos > Classificador Serviços/Produtos:

2. Em Classificador Serviços/Produtos, clique em “Novo” para cadastrar um novo NCM ou NBM.

Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório. Preencher os campos obrigatórios e clicar em Salvar.

 

1. Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu Operação > Fiscal > Tributação de Classificadores:

 

2. Clique em “Novo” para iniciar um novo período, escolha um estado. Caso seja necessário importar uma nova planilha, clique em Importar Tabela, com o estado e período já preenchidos.

A importação é baseada em uma planilha Excel padrão IBPT (IBPT fornece uma planilha para importação a cada semestre).
Depois de importada a informação pode ser alterada no grid. 

3. Exemplo de uso:

 

1. Na Central, acessar à funcionalidade que está no seguinte menu: Operação > Fiscal > Tributação:

 

2. Verificar se as tributações devidas estão cadastradas. Caso falte alguma, clicar no botão Novo para cadastrar uma tributação:

 

3. Preencher as informações gerais (campos com asterisco são obrigatórios), como nome,sigla, aplicável (municipal, estadual, federal) e tipo Movimento Operacional e ao final clicar em SALVAR:

 

4. Agora vamos ao cadastro das alíquotas. Na Central, acessar à funcionalidade que está no seguinte menu: Operação > Fiscal > Alíquota

 

5. Escolher Sistema Venda, Tributação e clicar em Buscar:

 

6. Na aba Configuração Tributação, escolher a configuração alíquota (optando pelo que estiver disponível: Situação Tributária, SubTipo, Tipo Movimento Operacional, Exigibilidade), clicar no botão Incluir e depois no Salvar. Na grade abaixo, note que há uma lista com as Configurações de Tributação que foram criadas:

 

7. Na aba Tributação Alíquota, escolher onde será aplicável (1º, 2º, 3º) a Configuração de Tributação (4º, 5º, 6º) que foi criada no passo anterior. Clique no botão Incluir (7º) e depois no botão Salvar (8º):

 

1. Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu Operação > Fiscal > Grupo de Tributação :

2. Em Grupo de Tributação, clique em “Novo” para cadastrar um novo Grupo:

 

3. Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório:

1. Seção INFORMAÇÕES GERAIS: Permite o cadastro/edição de informações pertinentes (campos marcados com asterisco são obrigatórios)
2. Seção CLASSIFICADOR DE PRODUTOS E SERVIÇOS: Na seção de Classificador de Produtos e Serviços, escolha o classificador que deseja associar ao Grupo.
3. Seção TRIBUTAÇÃO ALÍQUOTA - FEDERAL: Escolher corretamente os accordions de Tributação Federal de acordo com a tributação que deseja associar ao grupo, em seguida clicar em Incluir. Pode escolher mais de uma tributação. 
   Ao clicar em Incluir, o sistema exibe uma tela aonde deverá informar o País, Estado, Cidade, Estabelecimento, Tipo de Movimento Operacional, Situação Tributária e Tributação. Alguns apareceram dependendo da aplicação, ou seja, se for uma alíquota Municipal o sistema solicitará informar até a cidade, alíquota Estadual até o Estado, alíquota Federal até o país.
4. Seção TRIBUTAÇÃO ALÍQUOTA - ESTADUAL: Escolher corretamente os accordions de Tributação Estadual de acordo com a tributação que deseja associar ao grupo, em seguida clicar em Incluir. Pode escolher mais de uma tributação. 
   Ao clicar em Incluir, o sistema exibe uma tela aonde deverá informar o País, Estado, Cidade, Estabelecimento, Tipo de Movimento Operacional, Situação Tributária e Tributação. Alguns apareceram dependendo da aplicação, ou seja, se for uma alíquota Municipal o sistema solicitará informar até a cidade, alíquota Estadual até o Estado, alíquota Federal até o país.
5. Seção TRIBUTAÇÃO ALÍQUOTA - MUNICIPAL: Escolher corretamente os accordions de Tributação Municipal de acordo com a tributação que deseja associar ao grupo, em seguida clicar em Incluir. Pode escolher mais de uma tributação. 
   Ao clicar em Incluir, o sistema exibe uma tela aonde deverá informar o País, Estado, Cidade, Estabelecimento, Tipo de Movimento Operacional, Situação Tributária e Tributação. Alguns apareceram dependendo da aplicação, ou seja, se for uma alíquota Municipal o sistema solicitará informar até a cidade, alíquota Estadual até o Estado, alíquota Federal até o país.
6. Botão SALVAR: Salva o novo cadastro ou as alterações efetuadas; botão CANCELAR: Cancela as alterações efetuadas ou sai do modo de edição.

  

1. Complexo é o cinema em si, neste Menu você cadastra o nome, quais tipos de sistema ele irá usar e seus dados bancários.

Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu: Configuração > Estabelecimento > Complexo

2. Em Complexo, clique em “Novo” para cadastrar um novo Complexo:

3. Aba Cadastro. Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório. Preencher os campos obrigatórios e clicar em Salvar:

 

4. Aba Dados Bancários. Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório. Preencher os campos obrigatórios e clicar em Salvar:

1. No menu estabelecimento você insere todas as informações referentes ao cinema e não esqueça de associar ao complexo criado no passo anterior. Um complexo pode ter mais de um estabelecimento.

Para cadastrar um estabelecimento, acessar na Central a funcionalidade que está no seguinte menu: Configuração > Estabelecimento > Estabelecimento

2. Em Estabelecimento, clique em “Novo” para cadastrar um novo Estabelecimento.

3. Seção Informações Gerais. Nessa seção deverá informar os dados do estabelecimento (campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório). Preencher os campos obrigatórios e clicar em Salvar:

 

 

4. Seção Documentação Complementar:
Quando clicar em “Novo” o sistema exibe uma nova linha para preenchimento dos dados do complemento.

 

5. Seção Funcionamento/Acesso:

 

 

6. Seção Bomboniere:

 

 

7. Seção Setor de Bomboniere (*Especial para operações de Tipo Entrega Mesa e Comanda Eletrônica).

 

8. Seção Mesas por Setor (*Especial para operações de Tipo Entrega Mesa e Comanda Eletrônica).

 

9. Seção Tipo de Estabelecimento:
Essa seção permite informar que tipo é o Estabelecimento, existem estabelecimentos que possuem mais de um tipo. Como um estádio, que em alguns momentos pode ter show. Então como padrão seria Estádio e como tipo secundário seria Show.

 

10. Seção Classe: Selecionar as Classes que o estabelecimento deverá fazer parte.

 

11. Seção Canal de Venda: Selecionar os canais de venda que o estabelecimento possui.

 

12. Seção Forma de Pagamento: Selecionar as formas de pagamento do estabelecimento, informar uma forma de pagamento padrão e informar o valor de limite de sangria (Apenas as formas de pagamento que possuem em seu cadastro a opção sangria marcada).

 

13. Seção Canal de Venda x Forma de Pagamento: Associar o Canal de Venda as formas de pagamento selecionadas na seção anterior.

 

14. Seção Estação de Venda: Selecionar quantas estações de venda possui para cada Canal de Venda do Estabelecimento.

 

15. Seção Tipo de Entrega:
Como padrão, um estabelecimento estará associado ao Tipo Entrega = Balcão Imediato. Caso não tenha um padrão, a venda de produto não ocorrerá.

Balcão com Senha: será para Estabelecimentos que trabalham com painel com senha eletrônica, e caso essa opção seja habilitada, a senha sairá no cupom fiscal e em um relatório gerencial no momento do fechamento da compra.

Balcão Imediato: é a operação de quase todos os Estabelecimentos, aonde o cliente compra e no mesmo momento retira o produto.

Mesa: para Estabelecimentos que trabalham com entrega na mesa. Normalmente isso ocorre em estabelecimentos que possuem a operação de Comanda Eletrônica e possuem impressora de rede.

Sala: para estabelecimentos que trabalham com entrega na sala durante uma determinada sessão. Normalmente isso ocorre em estabelecimentos que possuem a operação de Comanda Eletrônica e possuem impressora de rede.

 

16. Seção Forma de Entrega do Site:
Sempre que tiver o Canal de Venda = Site selecionado, é obrigatório informar pelo menos uma forma de entrega do site.

 

17. Aba Contato: Informar o contato do estabelecimento.

 

18. Aba Endereço: Informar o endereço do estabelecimento.

 

19. Aba Dados Bancários: Informar os Dados Bancários do estabelecimento.
O Estabelecimento pode ter os mesmos Dados Bancários do Complexo, para isso é preciso deixar a opção marcada.

 

20. Desmarcando a opção será necessário preencher os dados bancários do Estabelecimento.

 

21. Em Associações é possível visualizar quais salas, quais estações de venda e quais locais de acesso estão associados ao estabelecimento.

 

1. Para cadastrar uma sala, acessar na Central a funcionalidade que está no seguinte menu Configuração > Estabelecimento > Sala

2. Em Local, clique em “Novo” para cadastrar uma nova Sala:

3. Preencha as informações gerais da sala (Nome, Numeração, Cinema, Tipo de Sala, Status, Data de Abertura), tendo atenção para os campos obrigatórios marcados com asterisco:

 

4. No Tipo de Exibição, marque os tipos que estarão disponíveis para a sala criada e ordene-os sequencialmente (1, 2, 3, etc):

 

 

5. Na Documentação Complementar, marque o campo Utiliza os mesmos documentos complementares do cinema, caso se aplique:

 

 

6. No Endereço, marque o campo O endereço é do Cinema ou preencha manualmente o endereço e ao final clique em Salvar para finalizar o processo:

 

 

7. ATENÇÃO: após salvar as configurações, consulte o artigo sobre o cadastro do código ANCINE para sala clicando aqui .

 

1. Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu:

Configuração > Estabelecimento > Layout

2. Em Layout, clique em “Novo” para cadastrar um novo Layout.

3. Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório. Preencher os campos obrigatórios e clicar em Salvar:

4. Em Layout Vigência, clicar em novo. Informar Data de Início e Setor. Clicar em Salvar.

1. Existem dois tipos de layout:

• Lugar Marcado (passos 2 ao 9)
• Lugar Livre (passos 10 ao 11). 

Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu: Configuração > Estabelecimento > Área

 

CONFIGURAÇÃO DE UMA PLANTA COM LUGAR MARCADO 

2. Para configurar uma planta para Lugar Marcado, marque a opção de mesmo nome no cadastro de Área:

 

3. Após marcar a opção “Lugar Marcado”, o botão “Configurar Lugar Marcado” será habilitado. Clique no botão para entrar na configuração de planta:

 

4. Na tela de Configuração de Planta, caso não seja a primeira planta da sala o sistema permite selecionar o último layout da sala, dessa forma facilita a construção da planta, que de repente só terá alteração em alguns elementos.

Caso seja uma nova planta deverá selecionar a posição da tela, informar a configuração da sala e a imagem dos elementos. Clicar em Criar Plantacesse

 

5. Sistema cria a planta conforme a configuração:

 

6. O sistema possibilita alterar os elementos da planta, ou incluir, ou excluir fileira, ou alterar propriedades dos elementos:

 

7. Incluir a legenda das fileiras:

a) Selecionar a área que será incluída o texto livre:

b) Na barra de Propriedades de objeto o usuário deverá selecionar os elementos Texto Livre:

c) Sistema exibirá um campo para incluir o texto livre:

d) Sistema exibe o texto livre incluído na planta:

 

8. Incluir o número nos assentos:

a) Selecionar a área que será incluída a numeração:

b) Na barra “Modificar planta”, o usuário deverá clicar em Numerar setor:

c) Informar o Sentido da Numeração (Linhas e Colunas). Clicar em Numerar:

d) Sistema exibe a planta numerada:

 

9. Após numerar os assentos, clique em “Salvar”:

 

CONFIGURAÇÃO DE PLANTA COM LUGAR LIVRE

10. Para configurar a planta para Lugar Livre, deixe a opção “Lugar Marcado” desmarcada:

 

11. A configuração de assento será feita na aba de Capacidade. Nela será definida a quantidade assentos disponíveis, assim como também é possível determinar a quantidade de assentos bloqueados (clique em Salvar ao finalizar):

 

12. Agora será necessário autorizar o Layout. Na Central, acesse o menu: Configuração > Estabelecimento > Layout

 

13. Escolha o layout desejado clicando sobre o mesmo:

 

14. Na aba Vigência de Layout, clique no botão Autorizar, depois em Salvar:

 

15. Depois que o layout estiver com data de autorização, somente será possível bloquear elementos na área (na gerência). Para bloquear elementos de uma área:

a) Abrir a planta que deseja bloquear;
b) Selecionar o assento que será bloqueado;
c) Em Propriedades do objeto, selecione o Tipo de Bloqueio. Clicar em Salvar:

d) Nesse momento, caso exista programação cadastrada, será exibida a mensagem: “Há sessões futuras, deseja atualizá-las?”

e) Clicando na opção “Sim” na mensagem abaixo o bloqueio será aplicado para as sessões futuras que utilizam a planta alterada:

 

 

 

1. Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu:

Operação > Venda > Estação de Venda

2. Clicar na Estação de Venda pré-cadastrada (ao criar o cadastro de Estabelecimento, na seção de Estação de Venda, o sistema pré-cadastra a Estação de Venda).

 

Informações Gerais - Utiliza SAT marcado (Informações Sobre SAT)

 

Informações Gerais - Utiliza NFC-e marcado (Informações Sobre NFC-e)

 

Perfil de Venda - Internet marcado

 

Impressora - informações gerais sobre o modelo de Impressora cadastrado

 

Autorização de Venda - Lista de autorização de Venda

 

Identificador de Rede

1. Acessar à opção Identificador de rede, no seguinte menu: Configuração > Pagamento > Cadastros Básicos > Identificador de Rede

 

2. Clicar em novo:

 

3. Configurar um identificador:

 

Bandeira

4. Acessar à opção Bandeira, no seguinte menu: Configuração > Pagamento > Cadastros Básicos > Bandeira

 

5. Clicar em novo:

 

6. Cadastrar nome, tipo de bandeira, tipo TEF e depois associar o identificador de rede criado anteriormente e clicar em Salvar:

 

7. Após criada a bandeira, clique no botão de atributo externo:

 

8. Caso seu estabelecimento tenha integrações que necessitem de associações com os códigos do Arena, preencha os códigos externos pertinentes, as devidas descrições e clique em Salvar:

 

Forma de Pagamento 

9. Para cadastrar forma de pagamento, acessar à opção Forma de Pagamento, no menu: Configuração > Pagamento > Forma de Pagamento

 

10. Clicar no botão Novo:

 

11. Na aba cadastro (1), efetuar as configurações necessárias (2 e 3). Veja logo abaixo da imagem a seguir, uma tabela explicativa dos atributos de configuração. Caso Usa TEF for marcado (2), o Tipo TEF será habilitado (2) e, independente da opção que se escolha (crédito ou débito), as abas Bandeira e Multi-Bandeira serão disponibilizadas (4) para as devidas associações. Ao final, clicar em salvar (5):

  

12. Após o passo anterior, clique no botão de atributo externo da forma de pagamento criada:

 

13. Caso seu estabelecimento tenha integrações que necessitem de associações com os códigos do Arena, preencha os códigos externos e descrições externas pertinentes e clique em salvar (para informações sobre o código externo da Ancine, consulte o artigo pertinente clicando aqui ):

 

Associação Estabelecimento

14.  Agora é preciso associar a forma de pagamento criada ao Estabelecimento. Acessar à opção Estabelecimento, no menu: Configuração > Estabelecimento > Estabelecimento

 

15. Clique no estabelecimento ao qual deseja associar a nova forma de pagamento:

 

16. Na aba Cadastro, clique em "Canal de Venda..." (1), em F. de Pag. (2), marque as formas de pagamento que deseja associar (3):

 

17. Na aba Cadastro, clique em "Canal de Venda..." (1), C. de Ven. X F. de Pag. (2), escolha o canal de venda (3) e, para cada canal de venda, marque a forma de pagamento que deseja associar (4). Ao final, clique em salvar (5):

 

1. Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu:

Configuração > Estabelecimento > Classe

2. Em Classe, clique em “Novo” para cadastrar uma nova Classe:

 

3. Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório. Preencher os campos obrigatórios e clicar em Salvar.

 

 

1. Na Central acessar a funcionalidade que está no seguinte menu:

Operação > Venda > Perfil de Venda

2. Em Perfil de Venda, clique em “Novo” para cadastrar um novo Perfil de Acesso:

3. Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório:

 

1. Grupos de Acesso são um meio de se definir permissões de acesso para usuários no sistema Arena. Ao invés de se configurar permissões de acesso apenas individualmente, pode-se configurar tais permissões para grupos e atribuir usuários a estes grupos. Para criar grupos de acesso, acessar na Central a funcionalidade que está no seguinte menu:
Controle > Autenticação e Autorização > Grupo de Acesso

2. Em Grupo de Acesso, clique em “Novo” para cadastrar um novo Grupo de Acesso.

A. Seção Informações Gerais: 

B. Seção de Permissão de Cadastramento: Define para quais outros Grupos, o Grupo cadastrado terá permissão para cadastrar usuários. Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório.

C. Seção de Tipo Sistema Venda: Define quais Sistemas os usuários do Grupo terão acesso.

D. Seção de Cinema: Define os Estabelecimentos que o Grupo terá permissão de acesso.

E. Seção Estação Venda: Define as Estações de Venda que o Grupo terá permissão de acesso, de acordo com os Sistemas e Estabelecimentos escolhidos.

F. Na seção Permissões: Define as permissões (Consulta, Gravação e Gravação com Autorização) que o Grupo terá para cada funcionalidade do Sistema. Nesse caso, por se tratar do Gerente, as permissões para as funcionalidades serão todas de Gravação.

 

Diferença entre as permissões:

Em Branco – Não visualiza o cadastro;

Consulta – Não realiza alteração, somente visualiza o cadastro;

Gravação – Realiza alteração, exclusão, consulta e inclusão;

Gravação com Autorização – Para acessar a funcionalidade será necessária a autorização de algum usuário que possua permissão de Gravação.

 

1. Para cadastrar um usuário, acessar na Central ou Gerência a funcionalidade que está no seguinte menu:
Controle > Autenticação e Autorização > Usuário

2. Em Usuário, clique em “Novo” para cadastrar um novo Usuário.
Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório.

 

 

Conceito Administrador e outras Considerações

O administrador do sistema terá um login (Manutenção) e senha (senha complexa) fixos, não alteráveis para o Grupo Manutenção - Configuração já definida no script de carga. Este usuário deve ser exclusivo e designado a um único responsável por fazer o SETUP do sistema (Definir grupos e permissões).

Deve ser criado um segundo nível na hierarquia, Grupo TI, por exemplo, onde estará configurado a apenas cuidar das criações de grupos, funcionalidades e desbloqueios de usuários.

Se por ventura houver algum problema no grupo de segundo nível hierárquico, o administrador manutenção será acionado para sanar a eventualidade em questão.

 

Restrições:

- Nenhum usuário de outro grupo será vinculado ao grupo administrador. Se isso acontecer, as mensagens abaixo irão ser emitidas:

Para o caso de um usuário criado ser relacionado ao grupo administrador pelo processo de edição

1. Para cadastrar os tipos de ingresso, seja normal ou especial (as informações de forma de validação do ingresso especial, do tipo de ingresso especial, da quantidade, entre outros, será feita na seção "B. Cadastro de Ingresso Especial"), e associá-los aos canais de venda e aos cinemas, acesse na Central a funcionalidade que está no seguinte menu Ingressos > Ingresso

 

 

2. Selecionar o botão “Novo” para cadastrar um novo tipo de ingresso:

 

3. Para cadastrar Ingressos Especiais deve ser escolhido o Tipo de Ingresso “Especial”. Um "ingresso especial" é o tipo de ingresso que necessita de alguma forma de validação (CPF, código de barras, numeração, RG, entre outros), pode conter uma quantidade definida de ingressos, deve ter uma data de início e fim definidas, entre outras especificações possíveis.

Se o ingresso for do tipo Especial e for feita alguma definição do seu tipo (Meia, Fidelidade, Cortesia, etc.), e o usuário tentar alterar o valor do tipo de ingresso, o sistema emitirá a mensagem: “Operação não realizada. Existe Ingresso Especial associado ao registro selecionado”.

 

 

 

4. Após salvar o cadastro do Ingresso, clique no botão de atributo externo:

 

5. No campo de código externo Ancine, cadastre um código conforme exemplo abaixo (mais abaixo há uma tabela com os valores válidos). Para mais informações, acesse ao artigo sobre a integração Ancine .

 

1. Um "ingresso especial" é o tipo de ingresso que necessita de alguma forma de validação (CPF, código de barras, numeração, RG, entre outros), pode conter uma quantidade definida de ingressos, deve ter uma data de início e fim definidas, entre outras especificações possíveis. Para configurar as especificações possíveis do ingresso especial, que foi criado no passo anterior (seção A. Cadastro de Ingresso), acesse na Central a funcionalidade que está no seguinte menu Ingressos > Ingresso Especial

 

2. Selecionar o botão “Novo” para configurar um ingresso especial:

 

 

3. Seções:

1. A opção "Modificador Valor Ingresso" pode ser utilizada tanto para acréscimos quanto para descontos praticados no valor do ingresso. Um exemplo seria o desconto relativo aos direitos autorais, regulamentado pelo ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição). Para cadastro de modificador de valor de ingresso, na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte Menu: Ingressos > Modificador Valor Ingresso

 

2. Clique em “Novo” para cadastrar um novo Modificador, ou, caso o modificador já esteja cadastrado, verifique se todos os estabelecimentos foram associados corretamente.

3. Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório. Preencher os campos obrigatórios e clicar em Salvar.

 

1. O cadastro Tabela Padrão serve para criar um nome que será usado como referência para associação de preços. Por exemplo, quando se deseja praticar um preço para os finais de semana que seja diferente dos preços para o meio da semana, pode-se criar uma tabela padrão para os finais de semana (por exemplo, poderia ser intitulada "Final de Semana") e outra para os dias de semana (por exemplo, poderia ser intitulada "Meio de Semana").

Na tabela padrão "Final de Semana", os diversos tipos de ingresso teriam um valor associado.
Na tabela padrão "Meio de Semana", os diversos tipos de ingresso teriam outro valor associado.

Desta forma, será possível praticar preços diferenciados para os mesmos tipos de ingresso. Posteriormente, estas tabelas padrão serão apontadas nos horários/dias desejados (o que será visto na seção "F. Cadastro de Horário" deste manual).

Para o cadastro da tabela padrão, acesse na Central o menu:  Programação > Tabela Padrão

 

2. Clique em Novo para cadastrar nova tabela padrão:

 

3. Preencha o nome e clique em salvar:

 

 

1. A opção "Preços" serve para cadastrar os preços dos ingressos. Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu Programação > Preços

2. Selecionar a Classe ou o Cinema e o Período (o cadastro realizado para o Estabelecimento terá prioridade perante o cadastro para a Classe):

3. Seção de Detalhes: selecionar a Tabela Padrão (1), o Tipo de Exibição (2) e o Elemento (3). Após a exibição do grid, selecionar o ingresso (4), informar a ordem (5) e informar o valor (6). Obs.: (serão listados apenas os Tipos de Elemento com a flag “Possui preço diferenciado” marcada)

4. Aba Acréscimo/Desconto informar o valor caso tenha e se necessário incluir um novo valor, clicando em Novo. Caso queira copiar o valor de algum estabelecimento específico clicar em Copiar.

5. Sistema exibe a tela para permitir a cópia dos valores de um estabelecimento ou copiar os valores da vigência anterior do estabelecimento que está sendo configurado. Clicar em Copiar.

6. Aba Resumo: permite visualizar os valores configurados para o estabelecimento. Clicar em Salvar:

 

1. A opção "Horários" serve para definir/configurar os momentos nos quais os preços (geralmente diferentes) serão praticados na venda dos ingressos. Por exemplo, os preços praticados nos finais de semana podem ter um preço diferente dos preços praticados durante a semana e é através da opção "Horários" (com a opção Tabela Padrão já configurada) que estes momentos serão definidos. Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu: Programação > Horários

2. Selecionar a Classe ou o Cinema e o Período:

3. Selecionar um dia da semana:

 

4. Configurar o horário e a tabela padrão para o dia selecionado e clicar em Salvar:

5. Clicar em Salvar:

 

1. A opção "Valores de Configuração" permite configurar valores padrão para algumas configurações. Por exemplo, qual método de programação será utilizado, método A (Programação Gerencia) ou método V (Importação da Programação)? Qual será o tempo padrão para trailer, tempo padrão para limpeza da sala, tempo padrão de propaganda, dentre outros. Para definir os valores de configuração para um filme/cópia, na Central, acesse o seguinte menu: Configuração > Valores de Configuração

 

2. Busque por "Método de Programação", clique sobre este para editá-lo e escolha entre o valor padrão V ou A. 

• Método = A (Significa: Programação Gerencia)
• Método = V (Significa: Importação da Programação)

Optar por configurar a programação através de um ou outro método dependerá do modelo de negócio adotado.

Na Importação de Programação (Método = V) o gerente acessa a tela de Importação de Programação e importa um arquivo com a programação já criada pela Central.

Na Programação Gerencia (Método = A) o gerente acessa a tela de Programação Gerencia, e cria linha a linha a programação de uma determinada cópia de filme.

 

3. Busque por "Tempo Padrão do Trailer", clique sobre este para editá-lo e escolha o valor padrão (numérico) desejado: 

 

4. Busque por "Tempo Padrão para Limpeza", clique sobre este para editá-lo e escolha o valor padrão (numérico) desejado. É possível configurar um tempo específico para cada cinema, caso deseje: 

 

5. Busque por "Tempo Padrão de Propaganda", clique sobre este para editá-lo e escolha o valor padrão (numérico) desejado: 

 

6. Busque por "Número máximo de sessões no mesmo horário", clique sobre este para editá-lo e escolha o valor padrão (numérico) desejado: 

 

7. Busque por "Sessão começando no mesmo horário", clique sobre este para editá-lo e atribua o valor padrão desejado (False ou True): 

 

8. Busque por "Utiliza Nome Tipo Copia no cadastro de Filme", clique sobre este para editá-lo e escolha o valor padrão desejado (False ou True). É possível configurar um valor específico (False ou True) para cada cinema, caso deseje: 

 

1. A opção Filme serve para cadastrar os filmes e suas relativas cópias. A função da cópia é facilitar o cadastro das variações de um filme, por exemplo, é possível cadastrar o "Filme ABC", e suas respectivas cópias ("Filme ABC 3D Legendado"; "Filme ABC 3D Dublado"; "Filme ABC 2D"; etc), que podem apresentar como características diferenciadoras o tipo de legenda, o tipo de exibição, entre outros. Para cadastrar um filme, acessar na Central a funcionalidade que está no seguinte menu: Exibição > Filme

 

2. Em Filme, clique em “Novo” para cadastrar novo Filme:

3. Na aba Cadastro, preencher as informações necessárias para criar o filme (1 a 6, tendo atenção aos campos marcados com asterisco, pois são obrigatórios), acessar e preencher a aba Tipo de Filme (7) e ao final, clicar em Salvar (8):

 

4. Na aba Tipo de Filme, preencher as informações relativas ao tipo de filme (campos com asterisco são obrigatórios), ao final clicar em Salvar:

 

5. Após salvar o cadastro do filme, clique sobre o filme criado, para cadastrar as cópias. Serão exibidas novas abas (Cópia, Cartaz, Trailler, Trailler Mídia). Na aba Cópia serão cadastradas as cópias que serão exibidos (ex.: "Filme XYZ" 3D Legendado é uma cópia; o mesmo "Filme XYZ" 3D Dublado é outra cópia):

 

6. Aba Cartaz:

 

7. Aba Trailer:

 

8. Aba Trailer Mídia:

 

Para criar um produto no Arena é utilizado o conceito de "Setup de Produto". Esse setup consiste na realização de alguns cadastros antes da criação do produto em si, e o produto é criado a partir da combinação dessas informações, que são elas:

• Grupo de Produto – somente 1
• Característica do Produto – 1 ou mais

Por exemplo, para o cadastro do produto Pipoca Salgada Grande, o mesmo contém:

• Grupo de produto: Pipoca
• Características: Salgada, Grande

Com esse setup pronto a criação do produto é prática e rápida, e pode ser realizada de duas formas:

1. Após o cadastro de um Grupo de Produto (no caminho Produtos > Configuração de Produto > Grupo de Produto)
2. Através da opção de cadastro de Produto (através do caminho Produtos > Produto, conforme será exposto a seguir)

1. Acessar ao seguinte caminho Produtos > Produto:

2. Clicar em Novo:

3. Na tela de CADASTRO, temos:

1. Campo INFORMAÇÕES GERAIS: Permite o cadastro/edição de informações pertinentes (campos marcados com asterisco são obrigatórios)
2. Campo CARACTERÍSTICAS: Exibe e permite a definição de características do produto 
3. Campo CÓDIGO DE BARRAS: Permite a inclusão de código de barras
4. Botão SALVAR: Salva o novo cadastro ou as alterações efetuadas; botão CANCELAR: Cancela as alterações efetuadas ou sai do modo de edição.

 

Regras para a criação de um produto

Unicidade do produto
Não pode existir mais de um produto cadastrado com o mesmo nome.

Lista de Grupo de Produto
O sistema deve listar apenas os grupos de produtos ativos.

Configuração de Venda
A aba "Configuração de Venda" só deve ser exibida se a Classificação do produto for igual a "PRODUTO DE VENDA", "SERVIÇO", ou “FIDELIDADE”.

Mix de Produtos
A seção Mix de Produtos não deve ser exibida se a Classificação do produto for "INSUMO" ou "SUPRIMENTO".

Obrigatoriedade do Mix de Produtos
O produto deve estar associado a no mínimo um (1) Mix de Produtos, quando essa informação for exibida.

Nome do Produto
O campo "Nome" deve ser formado pela concatenação do nome do Grupo (se “Exibe no Nome” foi verdadeiro) e o nome de cada Item de Característica selecionado para o produto, de acordo com a Ordem da associação.

Nome de Display do Produto
O campo "Nome de Display" deve ser formado pela concatenação do nome de display do Grupo (se "Exibe no Nome" foi verdadeiro) e o nome de display de cada Item de Característica selecionado para o produto, de acordo com a Ordem da associação.

Unicidade do Código de Barras
O número do código de barras deve ser único, independente do produto.

Unicidade do código do produto no fornecedor
Não pode haver mais de um produto configurado com o mesmo código em um mesmo fornecedor.

Data de Lançamento
Ao iniciar o cadastro de um novo produto, a data de lançamento deve vir preenchida por padrão com a data atual, e pode ser alterada pelo usuário.

Exibição do campo Prioridade no Inventário
O campo Prioridade no Inventário só deve ser exibido se o atributo Composição do Grupo do Produto for igual a NORMAL.

Salvar Produto com Situação Pendente
O sistema deve validar as seguintes obrigatoriedades. Enquanto elas não forem cumpridas, só permitir que o produto seja salvo como PENDENTE. Se o usuário tentar ativar o produto que ainda não atenda a todos os pré-requisitos, o sistema deve exibir o alerta: “Atenção: o cadastro desse produto ainda não foi finalizado. Mantenha o produto na situação PENDENTE para poder salvá-lo”.

CADASTRO

• Pelo menos 1 mix
• Grupo Tributação
• Data de Lançamento
• Prioridade no Inventário

RECEITA/COMPOSIÇÃO

• Pelo menos 1 produto ou 1 concentrador na receita para cada Grupo listado na combo (exceto Outros)

FORNECEDORES E ACORDOS

• Pelo menos 1 fornecedor associado
• Pelo menos 1 acordo (independente de estar ativo ou não) por fornecedor e por classe (somente para fornecedores que possuam o atributo “Requer acordo de compra” = Sim)

UNIDADES MEDIDA

• Unidade base

CONFIGURAÇÃO DE VENDA  

• Pelo menos 1 forma de pagamento (ou atributo Todas as Formas=Sim)
• Pelo menos 1 calendário (ou atributo Todos os Dias=Sim)

Prioridade no Inventário
O campo Prioridade no Inventário deve listar os Parâmetros da Curva ABC ativos associados ao Método ativo que possuía o atributo “Método utilizado para priorização do inventário” = Sim.

Lista de Produtos
O sistema deve filtrar a lista de produtos de acordo com o Tipo Sistema Venda associado ao usuário em questão, listando apenas os produtos cujo Grupo Produto esteja associado ao Tipo Sistema Venda que o usuário tem permissão para acessar.

Inclusão de uma nova característica obrigatória no Grupo
Caso o produto esteja PENDENTE devido à inclusão de uma nova característica obrigatória, o sistema deve deixar o campo para preenchimento dessa característica editável.

Lista de NCMs
O sistema deve listar somente os NCMs associados ao Grupo de Tributação associado ao Produto.

Curva ABC
A seção Curva ABC só deve ser exibida se a composição do produto for igual a ITEM NORMAL.

Incluir nova Classificação na Curva ABC
A opção de incluir uma nova classificação da Curva ABC só deve estar disponível para métodos que possuam o atributo "Cálculo Automático" = Não.

Obrigatoriedade do Preços e do Perfil de Venda
Quando o usuário tentar salvar o produto como ativo, verificar:

• Se o Grupo do Produto em questão possuir o atributo “Possui preço de venda simbólico” = Sim: só permitir salvar se possuir pelo menos um Perfil de Venda associado.
• Se não, verificar:
  • Se Preço Padrão = null e nenhum Perfil de Venda associado: solicitar confirmação: “Atenção: esse produto de venda está ativo e não possui preço de venda nem perfil associado. Deseja continuar?” Sim/Não.
  • Se o Preço Padrão preenchido e diferente de zero e nenhum Perfil de Venda associado: só permitir salvar como PENDENTE.
  • Se o Preço Padrão = null ou zero e um ou mais Perfis de Venda associados: só permitir salvar como PENDENTE.
  • Se o Preço Padrão preenchido e um ou mais Perfis de Venda associados: sucesso, permitir salvar.

Curva ABC
O sistema deverá exibir na primeira linha do agrupador o Método de Classificação vigente. E dentro do agrupador deverá exibir o histórico de Método de Classificação.

Desassociar Mix
Ao desassociar um Mix, verificar se o produto em questão faz parte de alguma composição. Se sim, verificar se o produto ainda está associado a todos os Estabelecimentos associados ao ITEM COMPOSTO encontrado (através do Mix).

Excluir produto que esteja associado a uma Nota Fiscal
O sistema deverá verificar se o produto possui Nota Fiscal associada a ele, mesmo que a nota fiscal tenha sido excluída. O sistema só permitirá inativar o produto.

Excluir produto que esteja associado a um Pedido de Compra
O sistema deverá verificar se o produto possui Pedido de Compra associado a ele, caso possua o sistema somente permitirá inativar

Excluir produto que esteja associado a uma Requisição de Compra
O sistema deverá verificar se o produto possui Requisição de Compra associada a ele, caso possua o sistema somente permitirá inativar.

Excluir produto que é um item de receita
O sistema deverá verificar se o produto é item de receita. Se for o sistema não permitira excluir.

Exemplo:
Pai (Pipoca) – Filho (Milho)

Ao excluir o Milho o sistema informa que o produto esta associado a uma receita.

Excluir produto que possui requisição em aprovação
O sistema verifica se o produto possui requisição em aprovação, se possuir o sistema não permite inativar e excluir.

Exibição dos Produtos por Tipo Sistema Venda
O sistema deverá verificar no Grupo de Acesso que o usuário está associado qual (is) é(são) o(s)  Tipo Sistema Venda associado a ele. Dependendo do Tipo Sistema Venda o sistema deverá exibir na tela de produto, os grupos de produtos que estão associados a esse Tipo Sistema Venda.

Listar Grupo de Produto do mesmo Tipo Sistema Venda
Ao criar um novo produto o sistema deverá listar os grupos de produtos que estão associados ao mesmo Tipo Sistema Venda do Grupo de Acesso do Usuário logado.

Preço Item Composto
O preço do Item Composto (Combo), precisa ser maior que todos os produtos que Imprimem em Separado.

 

POSSIBILIDADES DO CADASTRO DE PRODUTO

 

EXEMPLOS DE CADASTRO DE PRODUTO

 

 

1. Esta opção permite concentrar produtos em grupos por alguma classificação/característica desejada, podendo inclusive agrupar produtos com preços diferentes. Por exemplo, para melhorar a visibilidade da tela de vendas, ao filtrar a quantidade de itens exibidos, pode-se criar concentradores para agrupar produtos que tenham a mesma característica, por exemplo um concentrador para bebidas de 500ml (o operador clica no concentrador para exibir as bebidas de 500ml). Não há necessidade de se explicitar na nomenclatura do concentrador o tipo de classificação ou característica desejada. Pode-se usar o nome que for mais conveniente. 

Para criar um concentrador, na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu Produtos > Concentrador

2. Em Concentrador, clicar em “Novo” para cadastrar um novo Concentrador.

 

3. Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório. Preencher os campos obrigatórios e clicar em Salvar

 

1. Esta opção permite configurar a disposição dos produtos na tela de venda. Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu Operação > Venda > Configuração de Tela

 

 2. Em Configuração de Tela, clicar em “Novo” para cadastrar uma nova Configuração de Tela.

 

3. Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório. Preencher os campos obrigatórios e clicar em Salvar.

1. Esta opção permite efetuar a remarcação de preço de produtos, seja de forma imediata (vide regras logo abaixo), seja de forma agendada. Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu Produto > Remarcação de Preço

 

 

2. Em Remarcação, clicar em “Novo” para cadastrar uma nova Remarcação de Preço.

 

3. Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório. Preencher os campos obrigatórios e clicar em Salvar.

 

 

Regras para aplicação da Remarcação de Preço

 

Aplicação de remarcação imediata

Uma remarcação do tipo imediata deve ser aplicada assim que for cadastrada na central. Além disso, o serviço de replicação deve ser chamado para enviar os dados para os estabelecimentos.

Aplicação de remarcação agendada na Central

Na central deve existir uma tarefa agendada para verificar se chegou o momento de aplicar determinada remarcação. Esta tarefa deve ser agendada para o horário de término mais tarde entre todos os estabelecimentos (campo HoraTerminoFuncionamento em Estabelecimento) no momento da criação da Remarcação. Neste horário, o sistema deve buscar as remarcações agendadas para o dia e cujo campo Aplicada seja nulo.

Aplicar uma remarcação na central

Ao aplicar uma remarcação, todos os seus preços deverão ser atualizados nos respectivos produtos, e o campo Aplicada da remarcação deve ser preenchido.

Aplicação de remarcação agendada na gerência

Na gerência, o primeiro caixa (de qualquer canal de venda, com ou sem operador) que realizar a operação de abertura de caixa deve ser o gatilho para aplicar remarcações do dia.

Aplicar uma remarcação na gerência

Ao aplicar uma remarcação, todos os seus preços deverão ser atualizados nos respectivos produtos, e deve ser criado um registro na tabela AplicacaoRemarcacaoPreco e o campo Aplicada da remarcação não deve ser alterado.

Detectar dia da remarcação na estação de venda

Sempre que qualquer caixa for aberto num dia em que uma remarcação foi aplicada, deve ser exibida uma mensagem informativa informando ao operador que uma Remarcação foi efetuada.

Registrar remarcação imediata na gerência

Ao aplicar uma remarcação imediata na central e recebê-la na gerência, a tabela AplicacaoRemarcacaoPreco deve ser preenchida.

Processo Remarcação de Preços – Gerência e Central

O calendário é um cadastro genérico do sistema Arena que pode ser utilizado em diversas funcionalidades.

Ele proporciona um agendamento para as funcionalidades e funciona parecido com o calendário do Outlook.

Dependendo do Tipo de Calendário escolhido é possível realizar recorrências.

 

 

1. Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu Movimentação > Inventário > Configuração de Inventário

 

2. Em Calendário, clicar em “Novo” para cadastrar um novo Calendário. Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório. Preencher os campos obrigatórios e clicar em Salvar.

 

3. A partir da seleção do Tipo Calendário novas abas ou campos poderão ser habilitados.

Caso o Tipo de Calendário contenha a palavra “Fim” o campo Data Fim será habilitado.

Caso o Tipo de Calendário contenha a palavra “Recorrência” a aba Recorrência será habilitada.

Um calendário poderá ser de dia inteiro ou permitirá a escolha de Hora de Início e Hora Fim.

A recorrência pode ser uma data específica, diário, semanal ou mensal. Um calendário poderá possuir todos os tipos de recorrência.

 

4. Se o Tipo Calendário for “Com início, fim e recorrência” na alteração será possível visualizar uma nova aba “Calendário”. Nela é possível desmarcar uma data.

 

A configuração de inventário serve para informar como e quando o inventário será realizado. 

Pela configuração de inventário, é possível, por exemplo, realizar inventário de alimentos em dia diferente do inventário de bebidas, ou dos produtos com parâmetro de curva ABC alta e média semanalmente, e somente no final do mês o inventário dos produtos de baixa prioridade.

Se existir alguma configuração com a opção “Associar a Inventário Avulso” marcada, então o estabelecimento poderá realizar inventário em alguma data sem calendário, e este inventário irá assumir as configurações da configuração com essa flag.
O estabelecimento será obrigado a realizar inventário no dia que tiver calendário associado a alguma configuração ativa para ele.

1. Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu:
Movimentação > Inventário > Configuração de Inventário

2. Em Configuração de Inventário, clicar em “Novo” para cadastrar uma nova Configuração de Inventário. Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório. Preencher os campos obrigatórios e clicar em Salvar.

Somente os Calendários do Tipo ‘VR’, vigentes e ativos serão listados.

O cadastro de Subestoque tem o objetivo de facilitar a subdivisão que é feita pela gerência do cinema no momento do inventário, com isso pode-se criar um subestoque que está diretamente associado a uma estação ou várias estações de venda (Exemplo: Vitrine), ou somente criar um subestoque que está associado ao depósito do cinema. O cadastro do subestoque é premissa para o inventário. 

1. Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu Movimentação > Inventário > Cadastros Básicos > Subestoque

 

 

2. Em Subestoque, clicar em “Novo” para cadastrar um novo SubEstoque. Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório. Preencha os campos obrigatórios e clicar em Salvar.

O subestoque pode ser diferenciado por estabelecimento ou padrão para todos os estabelecimentos.

 

3. Na aba Divisão de SubEstoques é possível quebrar o subestoque em mais níveis que poderão ser utilizados na contagem de inventário.

Em divisão de SubEstoques, clicar em “Novo” para cadastrar uma nova divisão ou clique na grid de Divisão de SubEstoque para editar um já existente.

 

Esse cadastro tem como finalidade a criação de agrupadores que serão utilizados no relatório de inventário para realizar a separação dos produtos.

Os produtos que não estiverem em algum agrupador serão classificados, no relatório de inventário, como “Produtos Sem Classificação”.

1. Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu Movimentação > Inventário > Agrupador de Inventário

 

2. Em Agrupador Inventário, clicar em “Novo” para cadastrar um novo Agrupador de Inventário.

 

Essa lista é gerada pelo gerente para facilitar no momento que for realizar o inventário. O gerente pode imprimir esta lista e levá-la para anotar os valores dos produtos que serão contados.

1. Na Gerência, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu Movimentação > Inventário > Lista de Produtos

 

2. Em Lista de Produtos, selecione todos os filtros necessários e clicar em “Buscar” Entrada de Inventário.

 

Para exportar, selecione os produtos desejados e clique nos ícones no canto inferior esquerdo da página. A opção Tipo Completa ou Resumida será utilizada nesse momento.

Com a opção completa as divisões de subestoque serão exibidas.

 

Com a opção resumida os subestoque serão exibidos.

 

1. Na Entrada de Inventário é possível efetuar a contagem de inventário. Na Gerência, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu Movimentação > Inventário > Entrada de Inventário

 

2. Selecionar o Estabelecimento, a data de inventário e demais filtros, caso necessário, e clicar em Buscar.

 

3. Sistema exibe os produtos divididos por tipo de subestoque ou divisão de subestoque, de acordo com o tipo escolhido (Completa ou Resumida), informar a quantidade em cada campo de texto. (O sistema fará o cálculo automaticamente).

A unidade base do produto só será exibida se o mesmo não possuir situação de inventário.

A lista será ordenada por parâmetro do maior para o menor e depois por ordem alfabética.

 

4. Clicar em Finalizar. Sistema exibe a mensagem de confirmação. Clicar em Sim.

 

Antes de finalizar, o sistema realiza algumas validações:

a. Irá verificar se todos os produtos possuem pela menos uma quantidade preenchida, podendo ser 0.

 

b. Irá verificar a configuração de discrepância, e caso tenha produto nessa situação, exibe mensagem perguntando se deseja recontar os produtos e os exibe em amarelo.

 

c. Irá verificar a configuração de finalização de inventário, e se possuir notas pendentes de entrada no pedido de compras irá solicitar um motivo para não recebimento ou será necessário entrar com as notas.

  

5. Sistema finaliza o Inventário e disponibiliza no módulo de Extração de Dados o Relatório de Inventário.

 

6. A aba do relatório só será exibida com o inventário em andamento se o inventário não for “No escuro”.

 

7. Configurações relacionadas com o inventário: 

Configuração Sistema: “MomentoInventario”

Valores de configuração: “Momento em que o inventário é realizado”:

DF – Não é possível realizar fechamento de data POSTERIOR a um inventário aberto/ recorrência ativa. Mas é possível realizar fechamento com inventário aberto/ recorrência ativa no mesmo dia; Quanto ao inventário, só será possível finalizá-lo se o fechamento do dia (mesmo dia do inventário) tiver sido feito;

AF – Não é possível realizar fechamento enquanto tiver inventário aberto/ recorrência ativa no mesmo dia; Quanto ao inventário, este deverá ser finalizado antes do fechamento do dia (mesmo dia do inventário);

 

Configuração de Sistema: “ModoInventario“

Valores de configuração: “Determina o modo como o estabelecimento faz o inventário”

N – Normal – Exibe relatório de inventário, aba, durante a contagem;

E – Escuro – Não exibe relatório de inventário, aba, durante a contagem.

 

Configuração de Sistema: “MetodoFinalizacaoInventario”

Valores de Configuração: “Método de finalização do inventário“

D – Direto – Não faz verifica se existe notas no pedido de compra não lançadas, através do webservice de sincronização;

P – Pedido de Compra – Verifica se existe alguma nota no pedido de compra que o gerente ainda não lançou.

 

Configuração de Sistema: “ControlaDiscrepanciaInventario”

Valores de Configuração: “Verifica se o estabelecimento controla ou não a discrepância no inventário. ”

True – Ao finalizar o Inventário será realizado um controle de discrepância na contagem de cada produto, caso exista uma discrepância maior que a configurada no PercentualDiscrepanciaInventario o Inventário na será finalizado e os produtos discrepantes serão marcados em amarelo.

False – Finaliza Inventário sem verificar discrepância.

 

Configuração de Sistema: “PercentualDiscrepanciaInventario”

Valores de Configuração: “Discrepância de contagem de produtos no inventário. ”

Configuração por Produto, cada um poderá ter um percentual de discrepância do que foi contado para o que existe no estoque.

 

Os status do Inventário deverão ser NÃO INICIADO, EM ANDAMENTO e FINALIZADO.

Status NÃO INICIADO: Esse status deverá ser exibido caso não possua nenhuma quantidade apontada para nenhum produto.

Status EM ANDAMENTO: Esse status deverá ser exibido caso alguma quantidade tenha sido gravada.

Status FINALIZADO: Esse status deverá ser exibido caso o Inventário tenha sido fechado.

 

Para acessar o relatório de inventário, existem duas opções (1 e 2 abaixo):

1. Através do seguinte menu Movimentação > Inventário > Entrada de Inventário

Na tela de entrada de inventário é possível consultar o relatório de inventário como segunda aba depois de realizar a consulta.

Essa aba estará disponível para inventário já fechado ou para inventário em andamento com modo de inventário Normal.

 

2. Ou através do seguinte menu Extração de Dados > Consultas.  

3. Escolha a opção “Relatórios” e depois “Relatório de Inventário”. O relatório abaixo possui um agrupador “Itens Não Monetários”. O primeiro agrupamento sempre será dos “Produtos sem Classificação”.

 

Colunas do Relatório:

• Prioridade
  • Parâmetros Curva ABC
• Produto
  • Lista de Produtos que são de Composição Item Normal.
• Posição Anterior
  • Quantidade da contagem anterior, se for a 1º contagem a coluna deverá vir zerada. Cálculo do Fator e a Unidade.
• Notas (NF)
  • Nota fiscal é um Tipo Movimento de Entrada. Deverá calcular a quantidade para exibir no campo a partir do Fator x a Unidade.
• Perdas
  • Perda é um Tipo Movimento de Saída. Deverá calcular a quantidade para exibir no campo a partir do Fator x a Unidade.
• Entradas
  • É um tipo de movimento, em seu cálculo de quantidade não deverá contabilizar o Tipo de Movimento Operacional NOTA FISCAL, pois o mesmo já terá a quantidade na coluna Nota Fiscal. Somente deverá contabilizar os outros tipos de movimento operacional
• Saídas
  • É um tipo de movimento, em seu cálculo de quantidade não deverá o Tipo de Movimento Operacional PERDA, pois o mesmo já será informado a quantidade na coluna Perda. Somente deverá contabilizar os outros tipos de movimento operacional.
• Posição Atual
  • Quantidade que foi informado pelo Gerente.
• Custo Médio
  • O valor exibido do Custo será referente ao mês anterior à data do inventário (IN), e caso não esteja disponível o valor do mês anterior, o sistema irá exibir 0,00 na coluna de Custo Médio e nas demais (Vendido pelo Inventário, Valor Vendido pelo Sistema e Valor diferença)
• Quantidade Vendida pelo Inventário
  • Quantidade da contagem atual mesmo com o inventário aberto.
  • (PosAnt + Nota + Ent) – (Perda + Saída + PosAtu)
• Valor Vendido pelo Inventário
  • Quantidade Vendida pelo inventário * Custo Médio
• Quantidade Vendida pelo Sistema
  • Quantidade que o sistema registrou de venda.
• Valor Vendido pelo Sistema
  • Quantidade Vendida pelo Sistema * Custo Médio
• Quantidade Diferença
  • Quantidade Vendida pelo Sistema - Quantidade Vendida pelo Inventário
• Valor Diferença
  • Valor Vendido pelo Sistema - Valor Vendido pelo Inventário
• Diferença Percentual
  • Valor calculado pela quantidade diferença com o Valor Diferença.
• Valor Posição Atual
  • Posição Atual * o valor do Custo Médio.

 

1. Nesta opção, é possível lançar entrada ou saída de algum tipo de movimento operacional (Nota Fiscal, Nota Fiscal com Pedido de Compra, Perda, etc). Na Gerência, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu Movimentação > Movimento Operacional

 

2. Selecionar um Tipo de Movimento (Entrada ou Saída), selecionar um Tipo de Movimento Operacional (Perda, Nota Fiscal, Nota Fiscal com Pedido de Compra e etc). Clicar em Novo ou em Localizar caso queira localizar um movimento específico. No exemplo será lançado uma Nova Nota Fiscal.

 

3. Seção Informações Gerais: Selecionar o Estabelecimento, o Fornecedor, informar a Data de Saída e a Chave de Acesso da NFe (de acordo com a configuração do fornecedor).

 

4. Seção de Fatura: o valor será gerado automaticamente.

 

5. Seção de Produtos: incluir as informações que estão na nota fiscal em Cálculo do Imposto, clicar em Adicionar Linha para incluir os produtos que estão na nota.

 

6. Clicar no ícone de Lupa e selecionar o Produto, o NCM, o CST, o CFOP e as demais informações deverão ser incluído de acordo com a Nota Fiscal.

 

7. Seção de Dados Adicionais: caso tenha alguma informação adicional incluir nessa área.

 

8. Clicar em Verificar Preenchimento para verificar se todas as informações estão corretas. Caso estejam, clicar em Salvar.

 

O Custo Médio deve ser calculado na Central, mensalmente, por estabelecimento e o mês deve ser anterior ao atual. Para poder realizar o cálculo é necessário que tenha movimentações de estoque para o período que será calculado; como movimentações de estoque entendemos: Entrada de Nota Fiscal, Devolução ao Fornecedor, Transferências, Perdas e Saídas realizadas pelas vendas.

O cálculo é realizado para todos os produtos normais (Milho, Óleo, Chocolate, Embalagem para Pipoca, etc.) associados ao Estabelecimento. Somente as entradas afetam o cálculo.

Notas com CFOP de Bonificação entram com o valor de R$ 0,01 no cálculo.

Esse Custo é usado nos valores apresentados no Relatório de Inventário.

É possível realizar ajustes em um custo já calculado.

 

1. Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu Movimentação > Custo Médio > Custo Médio

 

2. Escolher o mês/ano que deseja realizar o cálculo.

 

3. Na tabela serão exibidos todos os estabelecimentos, e o estabelecimento que desejar que o cálculo seja realizado deverá ser selecionado. Note que é possível selecionar mais de um estabelecimento.

 

4. Após selecionar o (s) estabelecimento (s), deverá clicar no botão “Calcular”. Nesse momento o cálculo será feito e o relatório ficará disponível. Após o cálculo o Status irá mudar de Não Calculado para Aberto.

 

1. Após calcular o Custo Médio, é possível consultar ao relatório. Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu Movimentação > Custo Médio > Custo Médio

2. Clicar na aba “Relatório”, escolher o período, e a tabela com os estabelecimentos será carregada.

 

3. Poderá escolher alguma opção para filtrar os produtos (não é obrigatório) e clicar em “Consultar”.

Nesse momento irá carregar uma tabela com os produtos que foram calculados e de acordo com o filtro selecionado, caso tenha colocado algum.

Para cada estabelecimento será exibida uma coluna com o custo médio do período anterior ao escolhido, e o escolhido. Também é possível filtrar por produtos ativos.

4. Deverá escolher os produtos, ou selecionar todos através do check superior.

5. Clicar em “Emitir Ficha de Controle” para visualizar o relatório com o cálculo do custo. Esse relatório mostrar o passo a passo que foi feito até chegar ao valor final do custo.

Colunas do Relatório:

• Data Contabilização
  • Data Hora em que ocorreu o movimento. A ordenação é feita por essa coluna.
• Data Consolidação
  • Data referente ao movimento.
    • Exemplo: Quando for Venda Balcão, irá colocar as informações do Fechamento do dia. Então nessa coluna ficará a data referente ao fechamento, e na Data Contabilização ficará a data/hora em que o fechamento foi feito.
    • Para uma Nota Fiscal e alguns outros movimentos será a data/hora da última alteração/inclusão.
  • Tipo Movimento
    • Por essa coluna é possível saber o Tipo de Movimento realizado: Venda Balcão, Inventário, Entrada de Nota, etc.
  • Nota Fiscal
    • Quando o tipo do movimento possuir nota fiscal, nessa coluna irá mostrar o número da nota.
  • Fornecedor
    • Quando o tipo do movimento possuir fornecedor, nessa coluna irá mostrar o nome do fornecedor.
  • Entrada - Quantidade, Valor Unitário, Valor Total
    • Quando o tipo de movimento for referente à uma entrada, então irá mostrar valores nas colunas da Entrada.
  • Saída - Quantidade, Valor Unitário, Valor Total
    • Quando o tipo de movimento for referente à uma saída, então irá mostrar valores nas colunas da Saída.
  • Total - Quantidade, Valor Unitário, Valor Total
    • Essas colunas serão calculadas de acordo com a entrada/saída e movimentação anterior. Sempre possuirão valor, podendo ser 0.

 

Mais Informações

• Inventário:
  • Pode tanto entrar nas colunas de entrada ou saída. Essa informação irá depender se a contagem foi para mais ou menos de acordo com a movimentação anterior, diferença.
  • O valor da contagem do inventário irá entrar na coluna Total.
• Inventário e movimentações de saída não mudam o valor do custo médio. Irá pegar o custo médio imediatamente superior.

 

1. Para efetuar o ajuste do Custo Médio, aa Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu Movimentação > Custo Médio > Ajuste de Custo Médio

 

 

2. Escolher os filtros de acordo com o produto e custo que será ajustado.

 

 

3. As informações de Quantidade e/ou Valor Unitário devem ser informadas, apenas uma informação é obrigatória.

As informações de Data e Hora servem para saber exatamente em que local do relatório o ajuste deverá entrar.

 

4. Ao clicar em “Incluir” as informações serão inseridas na tabela. Pode realizar o ajuste de vários produtos ao mesmo tempo.

 

 

5. Para terminar o ajuste deverá salvar os dados, para isso basta clicar no botão “Salvar”.

 

 

6. Ao finalizar com sucesso a mensagem abaixo será exibida. E um novo cálculo de custo médio deverá ser feito.

 

7. Depois de calcular e emitir um novo relatório é possível verificar o ajuste. Ele irá aparecer com o Tipo de Movimento “Ajuste” e na Data e Horário indicados.

 

1. Na tela de Custo Médio é possível realizar o fechamento do mesmo. Porém após esse passo nenhuma alteração poderá ser realizada.

Clicar no botão “Fechar Custo Médio”

 

2. Após o fechamento o Status irá mudar de Aberto para Fechado.

Nesse passo os dados são enviados para o cinema e será possível verificá-los no relatório de inventário.

O inventário usa o custo médio do mês anterior. Então se estiver realizando a entrada do inventário de 03/09(Setembro), o custo médio que será usado, será o do mês de Agosto.

A formação do tipo de exibição das sessões se baseia em algumas regras. Para que o sistema forme uma sessão com sucesso, deve respeitar estas regras, que consideram o tipo de exibição da cópia do filme (Normal, 3D, etc) e o tipo de exibição do local (que é a sala, e pode ter as características Normal, 3D, VIP, etc). Veja na tabela a seguir os tipos de exibição e quais são válidos para a cópia do filme ou para o local/sala:

 

 

A seguir as regras e, logo após, exemplos de aplicação para formar uma sessão: 

1ª regra) Se o tipo de Exibição da Cópia for igual a pelo menos um tipo de Exibição da Sala (Local), então o tipo Exibição da Sessão será igual ao tipo de Exibição da Cópia

2ª regra) Se a primeira regra não for aplicável, o sistema verificará se o tipo de Exibição da Cópia é padrão e o tipo de Exibição da Sala (Local) é valido apenas para Local, caso seja, então o tipo de Exibição da Sessão será igual ao tipo de Exibição da Sala (Local)

3ª regra) Se a segunda regra não for aplicável, o sistema verificará se o tipo de Exibição da Sala (Local) contém o tipo de Exibição da Cópia e os demais tipos que compõe o tipo de Exibição da Sala (Local) não forem válidos para a Cópia, então o tipo de Exibição da Sessão será igual ao tipo de Exibição da Sala (Local)

4ª regra) Se a terceira regra não for aplicável, o sistema verificará se o tipo de Exibição da Cópia é padrão, caso seja, será exibido um alerta e o tipo de Exibição da Sessão será igual ao tipo de Exibição da Sala (Local)

5ª regra) Se a quarta regra não for aplicável, o sistema retornará um Erro na formação do tipo de exibição da sessão.

 

Exemplos:

 

Há duas formas de se configurar uma programação:

• Método = A (Significa: Programação Gerencia)
• Método = V (Significa: Importação da Programação)

Optar por configurar a programação através de um ou outro método dependerá do modelo de negócio adotado.

Na Importação de Programação (Método = V) o gerente acessa a tela de Importação de Programação e importa um arquivo com a programação já criada pela Central.

Na Programação Gerencia (Método = A) o gerente acessa a tela de Programação Gerencia, e cria linha a linha a programação de uma determinada cópia de filme.

Em ambos os casos, quando a programação é gerada, a mesma precisa ser liberada na tela de Liberar Sessão.

1. Na Gerência, acesse o seguinte menu: Programação > Programação Gerência

 

2. Selecionar um Cinema, um Ano, um Período de Programação e clicar em CONTINUAR:

3. Clicar em NOVA LINHA:

 

4. Selecionar uma Sala, um Layout, um Filme, uma Copia, um Tipo de Programação e os horários. Caso todas as salas do cinema estejam disponíveis para uso, é necessária ao menos uma linha de programação para cada sala do cinema. Após finalizar a programação das sessões de filmes, clicar em FINALIZAR: 

5. Clicar em SIM:

 

6. Após o processo, a situação da programação ficará como Autônoma:

 

Há duas formas de se configurar uma programação:

• Método = A (Significa: Programação Gerencia)
• Método = V (Significa: Importação da Programação)

Optar por configurar a programação através de um ou outro método dependerá do modelo de negócio adotado.

Na Importação de Programação (Método = V) o gerente acessa a tela de Importação de Programação e importa um arquivo com a programação já criada pela Central.

Na Programação Gerencia (Método = A) o gerente acessa a tela de Programação Gerencia, e cria linha a linha a programação de uma determinada cópia de filme.

Em ambos os casos, quando a programação é gerada, a mesma precisa ser liberada na tela de Liberar Sessão.

1. Na Gerência, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu Programação > Importar Programação:

2. Selecionar Complexo, Ano, Período de Programação e clicar em Consultar:

3. Essa mensagem será exibida quando a programação não foi importada. Clicar em Sim:

4. Sistema irá importar a programação, em algumas situações demora alguns minutos. Não saia da tela:

5. Clicar em Validar ou Gerar a Programação:

• Validar Programação verifica se a programação contem algum erro, como copia errada, ou tipo de exibição errado.
• Gerar Programação valida às sessões e cria as sessões se as mesmas estiverem corretas

6. Sistema exibirá a mensagem caso tenha alguma sessão com erro. Clicar em OK:

7. Em caso de haver erro, posicionar o mouse em cima do ícone de erro, o sistema exibirá no tooltip:

 

Situações Importação de Programação

 

8. Após a correção dos erros da programação, clicar em Gerar Programação. O sistema exibirá uma mensagem informando que as sessões foram geradas com sucesso. E os ícones de cada sessão ficarão com a cor verde e com a informação Registro Válido:

 

1. Para que a programação das sessões de filmes, que foi criada ou importada, seja liberada para os canais de venda, acesse à opção "Liberar Sessões" na Gerência do Arena através do seguinte menu: Programação > Liberar Sessões

2. Selecione Cinema, Ano, Período de Programação e Subperíodo desejados (campos marcados com asterisco são obrigatórios):

3. Ao clicar em “Consultar”, todas as sessões serão carregadas:

4. Selecionar as sessões desejadas e clicar no botão Ação, depois escolher Liberar:

5. O sistema exibe a seguinte mensagem, clique em "SIM":

6. Todas as sessões são liberadas e o status da sessão muda:

7. Caso necessite alterar uma sessão, selecionar uma sessão, clicar no botão Ação, depois escolher Alterar:

8. O sistema exibe uma mensagem de confirmação, clique em "sim":

9. Sistema exibe os detalhes da sessão (Tabela de Preço, Configuração da Sala, Bloqueio de Elementos):

Legenda CONFIGURAÇÃO DA SALA

1. Data/Hora de início da sessão
2. Data de exibição na tela da estação de venda
3. Data de consolidação de uma sessão
4. Data de início de venda da sessão
5. Data de fim de venda da sessão (normalmente 15min após o início da sessão)
6. Layout da sala
7. Canais de venda

 

 

10. Para bloquear lugar de uma determinada sessão, clicar no botão "Configurar Lugar Marcado", na aba de Bloqueio de Elemento. O sistema pode exibir uma mensagem de alerta ao abrir a planta, clique em Ok para seguir:

 

11. Selecionar o lugar, depois em Propriedade do objeto selecionar o Tipo de Bloqueio. Clicar em Salvar:

12. Clicar em "salvar":

1. Na Central, as funcionalidades de Comanda Eletrônica estão no seguinte menu Operação > Venda > Comanda Eletrônica

2. Setor de Bomboniere. Operação > Venda > Comanda Eletrônica > Setor Bomboniere

Esse cadastro é utilizado para “dividir” a bomboniere em setores.

 

2.1. Clicar em Novo.
2.2. Informar um Nome e o status (ativo ou não).
2.3. Clicar em Salvar.

 

 

3. Configuração no cadastro de Estabelecimento, através do menu: Configuração > Estabelecimento > Estabelecimento

3.1. Em Estabelecimento para exibir a sessão de Setor de Bomboniere e Mesas por Sala é necessário, que a opção Controle de Mesa esteja selecionada.
3.2. Em Canal Venda x Forma de Pagamento, selecionar as formas de pagamento que serão permitidas no dispositivo portátil.
3.3. Em Estação Venda, selecionar o Canal de Venda e a quantidade de estações desse canal.

 

4. Perfil de Venda: Operação > Venda > Perfil de Venda

Deverá criar um perfil para diferenciar os produtos que serão vendidos na comanda eletrônica.

4.1. Clicar em Novo.
4.2. Informar os dados do novo perfil de venda.
4.3. Clicar em Salvar.

 

 

5. Cadastro de Destino de Comanda: Operação > Venda > Comanda Eletrônica > Destino de Comanda

Esse cadastro é utilizado para qual local irá o pedido dos produtos, e quais produtos estão associados para esse local.

5.1. Clicar em Novo.
5.2. Na sessão de Informações Gerais informar um Nome e Status.
5.3. Na sessão de Produtos selecionar os produtos que fazem parte desse destino.
5.4. Clicar em Salvar.

 

  

6. Cadastro de Modelo de Impressora: Operação > Venda > Cadastros Básicos > Modelo de Impressora

Necessário cadastrar o modelo da impressora que será associado ao destino de comanda. Nesse caso foi criado a Olivetti um modelo de impressora de rede.

6.1. Clicar em Novo.
6.2. Informar os dados do novo modelo de impressora.
6.3. Clicar em Salvar.

 

7. Cadastro de Impressora de Comanda: Operação > Venda > Comanda Eletrônica > Impressora de Comanda

Esse cadastro é utilizado para informar em qual impressora será impresso o pedido diferenciando pelo destino de comanda. Após cadastrar as impressoras e necessário criar a impressora de pré-conta, e marcar a flag Impressora de pré- conta.

Necessário: Possuir impressoras cadastradas 

7.1. Clicar em Novo.
7.2. Na sessão de Informações Gerais informar os dados da impressora.
7.3. Na sessão de Setor de Produtos/ Sala adicionar os produtos que irão para esse modelo de impressora.
7.4. Clicar em Salvar.

 

8. Grupo de Acesso: Controle > Autenticação e Autorização > Grupo de Acesso

Para a exibição do botão de Comanda na estação de venda, acesse à opção Grupo de Acesso (Controle > Autenticação e Autorização > Grupo de Acesso) e, no grupo de acesso desejado, associe a permissão de Gravação para a funcionalidade Comanda Eletrônica Estação.

Para os usuários do dispositivo portátil serem exibidos, acesse a Estação Venda e associe as Estações de Canal Venda = Dispositivo portátil.

Exemplo do Grupo de Acesso "Go"

 

9. Canal de Venda: Operação > Venda > Cadastros Básicos > Canal de Venda

 Em Canal de Venda, criar o canal “Dispositivo Portátil”.

 

 

 

10. Observação de Venda: Operação > Venda > Comanda Eletrônica > Observação de Venda

Para os produtos possuírem uma Observação de Venda, é necessário criar nesses cadastros as observações. Em seguida associá-lo ao Grupo de Produto.

10.1. Clicar em Novo.
10.2. Informar os dados da nova observação.
10.3. Clicar em Salvar.

 

11. Grupo de Produto: Produtos > Configuração de Produto > Grupo de Produto

No cadastro de Grupo de Produto deverá associar ao mesmo uma ou mais observações.

11.1. Selecionar um Grupo de seja da Classificação de Produto igual a Produto de Venda.
11.2. Selecionar na sessão Observação de Venda.
11.3. Clicar em Salvar.

 

12. Estação de Venda – Canal Venda: Pocket: Operação > Venda > Estação de Venda

Em Canal de Venda, associar o Canal “Dispositivo Portátil” e o Perfil de Venda “Pocket”.

 

13. Estação de Venda – Canal Venda: Bomboniere: Operação > Venda > Estação de Venda

Em perfil de venda selecionar o Perfil principal, e o secundário “Pocket”.

 

14. Configuração de Tela: Operação > Venda > Configuração de Tela

Criar a tela que aparecerá na Estação Dispositivo portátil, selecionar o perfil de venda “Pocket” e Tipo Movimento Operacional “Venda Balcão”.

 

Aqui estão as operações para a Comanda Eletrônica na Bilheteria:

• Consultar Conta
• Cancelar Conta
• Imprimir Pré-Conta
• Transferir Conta
• Incluir Produto
• Registrar Pagamento (sem retirar Pré-Conta)
• Registrar Pagamento (com Pré-Conta)
• Sair da Conta

CONSULTAR CONTA

1. Clique em VENDER:

 

2. Clique no ícone de COMANDA:

3. Clique em uma conta ABERTA ou PRÉ-FECHADA:

3.1 Contas abertas: Possibilidade de imprimir a pre-conta, cancelar conta, registrar pagamento e imprimir o cupom fiscal, transferir conta, incluir produto

3.2 Contas pré-fechadas: Reabrir conta, possibilidade de registrar pagamento e reabrir conta

 

 

CANCELAR CONTA

1. Clique em uma conta com status de Aberta

2. Sistema exibe os detalhes da conta:

3. SELECIONE os itens e clique em CANCELAR (ícone da borracha):

4. Sistema exibirá mensagem de confirmação. Clique em SIM.

5. Sistema volta para a tela principal da Bomboniere

 

IMPRIMIR PRÉ-CONTA

1. Clique em uma conta com status de Aberta

2. Clique em Pré Conta:

3. Informe a quantidade para a divisão da conta, clique em OK:

4. Clique em Cliente, informe os dados e clique em OK:

5. Clique em uma forma de pagamento:

6. Sistema imprime a pré conta:

 

TRANSFERIR CONTA

1. Clique em uma conta com status de Aberta

2. Clique em TRANSFERÊNCIA:

3. Sistema exibe uma mensagem de confirmação da transferência:

4. Sistema exibe uma lista de contas abertas, selecione uma conta:

5. Sistema exibe uma mensagem de confirmação da transferência:

 

INCLUIR PRODUTO

1. Clique em uma conta com status de Aberta

2. Clique no ícone de comanda com produto:

3. Selecione um produto

4. Sistema exibe uma mensagem de confirmação de inclusão do item. Clique em OK:

5. Selecione a observação caso tenha:

6. Sistema volta para o carrinho de comanda.

 

REGISTRAR PAGAMENTO (SEM RETIRAR PRÉ-CONTA)

1. Clique em uma conta com status de Aberta

2. Clique em uma Forma de Pagamento:

3. Clique em OK:

 

 

REGISTRAR PAGAMENTO (COM PRÉ-CONTA)

1. Clique em uma conta com status de Pré-Fechada

2. Clique em imprimir

3. Sistema imprime o cupom fiscal

 

 

SAIR DA CONTA

1. Clique em um ícone de Sair da Conta:

2. Sistema volta para a tela principal de comanda.

 

O serviço de Comanda Eletrônica funciona com dispositivos portáteis da Apple, através dos quais são feitos os pedidos dos clientes. Um requisito de hardware fundamental para o funcionamento da Comanda Eletrônica é que este dispositivo tenha Wi-fi. Um exemplo de dispositivo da Apple com este requisito indispensável é o iPod Touch.

Sumário dos assuntos cobertos nesta seção:

• Instalação
• Configuração Ipod Touch
• Login
• Abrir Conta
• Buscar Conta
• Inserir Produto
• Imprimir ou Reimprimir Pedido
• Retirar a Pré Conta
• Transferir
• Remover Produto

 

INSTALAÇÃO

1. Acesse à App Store:

 

2. Clique no botão de busca:

 

3. Efetue uma busca pelo termo "comanda":

 

4. Efetue a instalação do aplicativo:

 

 

CONFIGURAÇÃO IPOD

1. Acesse a opção de Ajustes:

2. Opte pela Comanda Eletrônica:

3. Configure a URL:

URL Exemplo: http://<Ip ou nome do servidor>/arena/wsServidor/WebServices/ComandaEletronicaWebService.asmx

 

 

LOGIN

1. Selecione um login (o login somente aparece aqui após este ter sido usado em uma Estação de Venda):

2. Informe a senha e clique em CONCLUÍDO:

3. Sistema vai para a tela principal:

 

 

ABRIR CONTA

1. Na tela principal, clique em ABRIR CONTA:

2. Selecione a opção de MESA ou ASSENTO:

3. Selecione um SETOR:

4. Selecione uma MESA:

5. Informe a QUANTIDADE de pessoas por mesa:

 

 

BUSCAR CONTA

1. Clique me BUSCAR CONTAS:

2. Selecione a opção MESA ou ASSENTO:

3. Selecione uma MESA:

O sistema exibe os detalhes da venda realizada para a mesa.

 

 

INSERIR PRODUTO

Será possível INSERIR PRODUTO após o fluxo de ABRIR CONTA ou no BUSCAR CONTAS.

1. Selecione um GRUPO DE PRODUTOS:

2. Selecione um PRODUTO:

3. Selecione uma OBSERVAÇÃO DE VENDA, caso pertinente, e clique em avançar:

 

 

IMPRIMIR OU REIMPRIMIR PEDIDO

Após efetuado o Login, a impressão ou reimpressão de pedido pode ser feita após ABRIR CONTA ou após BUSCAR CONTAS.

1. Selecione a conta.

2. Clique no ícone do carrinho.

3. O sistema exibe os detalhes do carrinho. Clique em IMPRIMIR:

 

 

RETIRAR A PRÉ CONTA

Após efetuado o Login, é possível RETIRAR A PRÉ-CONTA após ABRIR CONTA ou após BUSCAR CONTAS.

1. Selecione uma CONTA ou clique no ícone de carrinho.

2. Clique em PRÉ-CONTA:

3. Informe o CPF ou CNPJ, a quantidade de parcelas, a forma de pagamento e clique em IMPRIMIR:

 

 

TRANSFERIR

Após efetuado o Login, é possível TRANSFERIR após ABRIR CONTA ou após BUSCAR CONTAS.

 

1. Selecione uma CONTA ou clique no ícone de carrinho.

2. Clique em TRANSFERIR:

3. Selecionar se a transferência será para um assento ou para uma mesa:

4. Selecione a Mesa:

5. Clique em TRANSFERIR:

 

REMOVER PRODUTO

Após efetuado o Login, é possível REMOVER PRODUTO após ABRIR CONTA ou após BUSCAR CONTAS.

1. Selecione uma CONTA ou clique no ícone de carrinho.

2. Clique em REMOVER:

3. Selecione um PRODUTO:

 

 

1. Localização no menu. Extração de Dados > Consultas

 

 

2. Lista de Relatórios.

 

3. Lista de Relatórios

 

 

A - Relatório Atividade do Dia

 

1. Após realizar o fechamento do cinema, e possível extrair um relatório com o detalhe da movimentação de bilheteria e bomboniere.

Filtro:

 

 

2. Poderá escolher alguma opção para filtrar (Obrigatório: Data Início / Complexo)

Resultado:

 

Página 1

 

Página 2

 

Página 3

 

Colunas do Relatório:

 

Página 1

• Período – Data do Fechamento
• Bilheteria
  • Renda Total - Borderô – Total vendido para as sessões do dia
  • Renda Total do Passado para hoje – Total vendido em outros dias para as sessões do dia
  • Renda Total de Hoje para o futuro – Total vendido hoje para sessões de outros dias (vendas antecipadas)
  • Ingresso Não Contabiliza – Borderô – Total de vendas de ingressos que possuem a configuração Não contabiliza
  • Ingresso Não Contabiliza do Passado para Hoje - Total vendido em outros dias para as sessões do dia, de ingressos que possuem a configuração Não Contabiliza
  • Ingresso Não Contabiliza de Hoje para o Futuro - Total vendido hoje para sessões de outros dias (vendas antecipadas), de ingressos que possuem a configuração Não Contabiliza
  • Venda Externa – Total de venda de produto que não foi realizado em um canal de venda de Bomboniere
  • Venda Externa Não Contabiliza – Total de venda de produto que possui a configuração não contabiliza
  • Venda Avulsa – Total de venda de produto avulso (Cartão fidelidade)
  • Venda Avulsa Não Contabiliza – Total de venda de produto avulso que possui em sua configuração não contabiliza
  • Renda do Dia – Resultado do Cálculo
    • (Renda Total Borderô – Renda Total do Passado para hoje + Renda Total de Hoje para o futuro) – (Ingresso Não Contabiliza Borderô – Ingresso Não Contabiliza do passado para hoje + Ingresso Não Contabiliza de hoje para o futuro) + Venda Externa + Venda Avulsa + (Venda Externa Não Contabiliza + Venda Avulsa Não Contabiliza)
  • Outros Montantes – Totalizador de Outros Montantes (Manuais e Automáticos). Ex.: Todas as vendas de cartão e internet
  • Renda em $ - Resultado do Cálculo
    • (Renda do dia + Outros Montantes)
  • Canais Externos – Vendas realizadas em outros canais
  • Depósito – Valor depositado
  • Diferença - Resultado do Cálculo
    • (Renda em $ - Depósito)
  • Público – Quantidade de Ingresso vendido
  • Cortesia (Interna / Externa) – Quantidade de cortesia
  • Não Contabiliza (Interna / Externa) – Quantidade de não contabiliza
  • Estorno (Interna / Externa) – Quantidade de estornos (devolução) realizado
  • Transações (Interna / Externa) – Quantidade de transações realizadas
  • Ticket Médio – Resultado do Cálculo
    • (Renda Total Borderô / Público)
• Bomboniere
  • Renda Bruta – Valor Total vendido com impostos
  • Resgatado – Valor total de produtos resgatados
  • Resgatado Não Contabiliza – Valor total de produtos não contabiliza resgatados
  • Impostos – Valor total do imposto
  • Produto Não Contabiliza – Valor total de produto não contabiliza
  • Renda Líquida – Resultado do Cálculo
    • (Renda Bruta + Resgatados) – Impostos – Produto Não Contabiliza
  • Renda do dia – Resultado do Calculo
    • (Renda Bruta + Resgatado) – Produto Não Contabiliza
  • Outros Montantes - Todas as vendas de cartão e internet
  • PerCap do Dia
  • PerCap Líquido
  • Depósito – Valor realizado de depósito
  • Diferença – Resultado do Cálculo
    • (Rendo do dia - Depósitos)
  • Estorno - quantidade de estornos (devolução) realizadas
  • Transações – quantidade de transações realizadas
• Totais
  • Renda em $ - Renda em $ de bilheteria + Renda em $ de Bomboniere
  • Depósitos – Depósito de Bilheteria + Depósito de Bomboniere
  • Ajuste Depósitos - Total de ajustes realizados no fechamento
  • Diferença – Soma da diferença de Bilheteria + diferença de bomboniere

 

Página 2

• Filme – filmes que tiveram venda
• Público – quantidade de público referente ao filme
• Renda Bruta – valor total com impostos
• Imposto – valor total de impostos arrecadados
• Renda Líquida – valor total subtraído com os impostos
• Ingresso Empresa – quantidade de ingressos empresa
• Renda em $ - Renda Bruta + Ingresso Empresa

 

Página 3

• Outros Montantes Bilheteria
• Outros Montantes Bomboniere
• Identificadores de Depósito – identificadores associados as caixas do dia do fechamento
• Comentários do fechamento – comentário cadastrados no fechamento

 

B - Relatório de Borderô

 

1. Durante o horário de funcionamento do cinema ou no momento do fechamento sistema permite extrair um relatório que permite a visualização da renda de uma determinada sessão de um distribuidor.

Filtro:

 

2. Poderá escolher alguma opção para filtrar (Obrigatório: Data Início / Quebra por data? / Ingresso sem valor / Quebra por sessão / Complexo / Estabelecimento / Fornecedor)

Resultado:

 

Colunas do Relatório:

Página 1

• Complexo
• Estabelecimento
• Endereço
• Cidade
• Tel/Fax
• CNPJ
• Data Inicial
• Data Final
• Sala
• Lotação
• Sessão
• Filme
• Distribuidora
• Ingressos
  • Remissão
  • Devolução
  • Antecedência
  • Venda dia
  • Tipo Ingresso
  • Preço
  • Público
• Faturamento
  • Devolvidos
  • Antecipados
  • Venda dia
  • Total
• Renda Bruta
• Ocupação
• Observação do Gerente
• Discriminação das despesas do dia
  • Imposto Municipal
  • Renda Líquida

 

C - Relatório de Ranking de Ingresso

 

1. Determina qual foi o tipo de ingresso que teve maior quantidade de venda durante um determinado período.

 

2. Poderá escolher alguma opção para filtrar (Obrigatório: Data Início / Complexo)

 

 

Colunas do Relatório:

• Período
• Tipo de Ingresso
• Quantidade Vendida
• Percentual
• Valor
• Renda

 

D - Ranking de eventos

 

1. Determina qual foi o filme que teve maior quantidade de venda durando um período.

2. Poderá escolher alguma opção para filtrar (Obrigatório: Data Inicial / Complexo )

 

Colunas do Relatório:

• Período
• Tipo de Evento
• Evento
• Público
• Ocupação
• Arrecadação
• Público total do dia
• Arrecadação total do dia
• Ocupação total do dia

 

E - Inventário

 

1. Este relatório permite que o supervisor da central emita relatório contendo os dados do Inventario realizado.

Filtro:

 

2. Poderá escolher alguma opção para filtrar (Obrigatório: Cinema / Data do inventário)

Resultado:

 

Colunas Relatório: