Passo a Passo para a Configuração de um Cinema Novo.

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Este artigo apresenta as configurações necessárias para o funcionamento do sistema Arena em um cinema. São configurações relativas ao ambiente, à autenticação e autorização, às questões fiscais, ao cadastro de ingresso/filme, aos produtos, ao inventário (caso o cinema opte por fazer a gestão deste pelo Arena), à programação de sessões de filme/cópia, ao fechamento de caixa, ao serviço de comanda eletrônica (no caso do cinema oferecer este serviço), aos relatórios gerenciais e ao painel de transmissão.

É importante que as configurações sejam observadas na sequência em que são apresentadas aqui, pois em alguns módulos, o passo posterior dependerá do passo anterior.

1. Fiscal

As configurações desta seção dizem respeito àquilo que pertence ao fisco, ao que deve estar em conformidade com a lei fiscal. Aqui é possível configurar alíquotas das três esferas (municipal, estadual e federal), natureza operacional (CFOP ou CNAE), classificador de serviços e produtos (NCM e NBM), tabela IBTP, dentre outros. 

A. Natureza Operacional

CFOP – Código Fiscal de Operações e de Prestações - Usado para Produto.
CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas – SubClasses - Usado para Ingresso.

1. A opção "Natureza Operacional" (CFOP, CNAE) já vem com uma base de dados cadastrada. Porém, caso necessário, é possível cadastrar novas naturezas operacionais. Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu:
Operação > Fiscal > Cadastros Básicos > Natureza Operacional

2. Em Natureza Operacional, clique em “Novo” para cadastrar uma nova Natureza Operacional.

Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório. Preencher os campos obrigatórios e clicar em Salvar.

Na seção de Situação Tributária é aonde associamos o CFOP à Situação Tributária, criando assim o CST (Código de Situação Tributária).

 

Exemplo de Uso:

B. Cadastro de Classificador de Serviço e Produtos

NCM – Nomenclatura Comum do Mercosul.
NBM – Nomenclatura Brasileira de Mercadorias.

1. Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu Operação > Fiscal > Cadastros Básicos > Classificador Serviços/Produtos:

2. Em Classificador Serviços/Produtos, clique em “Novo” para cadastrar um novo NCM ou NBM.

Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório. Preencher os campos obrigatórios e clicar em Salvar.

 

C. Cadastro de Tributação de Classificadores

1. Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu Operação > Fiscal > Tributação de Classificadores:


 

2. Clique em “Novo” para iniciar um novo período, escolha um estado. Caso seja necessário importar uma nova planilha, clique em Importar Tabela, com o estado e período já preenchidos.

A importação é baseada em uma planilha Excel padrão IBPT (IBPT fornece uma planilha para importação a cada semestre).
Depois de importada a informação pode ser alterada no grid. 

3. Exemplo de uso:

 

D. Alíquota

1. Na Central, acessar à funcionalidade que está no seguinte menu: Operação > Fiscal > Tributação:

 

2. Verificar se as tributações devidas estão cadastradas. Caso falte alguma, clicar no botão Novo para cadastrar uma tributação:

 

3. Preencher as informações gerais (campos com asterisco são obrigatórios), como nome,sigla, aplicável (municipal, estadual, federal) e tipo Movimento Operacional e ao final clicar em SALVAR:

 

4. Agora vamos ao cadastro das alíquotas. Na Central, acessar à funcionalidade que está no seguinte menu: Operação > Fiscal > Alíquota

 

5. Escolher Sistema Venda, Tributação e clicar em Buscar:

 

6. Na aba Configuração Tributação, escolher a configuração alíquota (optando pelo que estiver disponível: Situação Tributária, SubTipo, Tipo Movimento Operacional, Exigibilidade), clicar no botão Incluir e depois no Salvar. Na grade abaixo, note que há uma lista com as Configurações de Tributação que foram criadas:

 

7. Na aba Tributação Alíquota, escolher onde será aplicável (1º, 2º, 3º) a Configuração de Tributação (4º, 5º, 6º) que foi criada no passo anterior. Clique no botão Incluir (7º) e depois no botão Salvar (8º):

 

E. Grupo de Tributação

1. Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu Operação > Fiscal > Grupo de Tributação :

2. Em Grupo de Tributação, clique em “Novo” para cadastrar um novo Grupo:

 

3. Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório:

  1. Seção INFORMAÇÕES GERAIS: Permite o cadastro/edição de informações pertinentes (campos marcados com asterisco são obrigatórios)
  2. Seção CLASSIFICADOR DE PRODUTOS E SERVIÇOS: Na seção de Classificador de Produtos e Serviços, escolha o classificador que deseja associar ao Grupo.
  3. Seção TRIBUTAÇÃO ALÍQUOTA - FEDERAL: Escolher corretamente os accordions de Tributação Federal de acordo com a tributação que deseja associar ao grupo, em seguida clicar em Incluir. Pode escolher mais de uma tributação. 
    Ao clicar em Incluir, o sistema exibe uma tela aonde deverá informar o País, Estado, Cidade, Estabelecimento, Tipo de Movimento Operacional, Situação Tributária e Tributação. Alguns apareceram dependendo da aplicação, ou seja, se for uma alíquota Municipal o sistema solicitará informar até a cidade, alíquota Estadual até o Estado, alíquota Federal até o país.
  4. Seção TRIBUTAÇÃO ALÍQUOTA - ESTADUAL: Escolher corretamente os accordions de Tributação Estadual de acordo com a tributação que deseja associar ao grupo, em seguida clicar em Incluir. Pode escolher mais de uma tributação. 
    Ao clicar em Incluir, o sistema exibe uma tela aonde deverá informar o País, Estado, Cidade, Estabelecimento, Tipo de Movimento Operacional, Situação Tributária e Tributação. Alguns apareceram dependendo da aplicação, ou seja, se for uma alíquota Municipal o sistema solicitará informar até a cidade, alíquota Estadual até o Estado, alíquota Federal até o país.
  5. Seção TRIBUTAÇÃO ALÍQUOTA - MUNICIPAL: Escolher corretamente os accordions de Tributação Municipal de acordo com a tributação que deseja associar ao grupo, em seguida clicar em Incluir. Pode escolher mais de uma tributação. 
    Ao clicar em Incluir, o sistema exibe uma tela aonde deverá informar o País, Estado, Cidade, Estabelecimento, Tipo de Movimento Operacional, Situação Tributária e Tributação. Alguns apareceram dependendo da aplicação, ou seja, se for uma alíquota Municipal o sistema solicitará informar até a cidade, alíquota Estadual até o Estado, alíquota Federal até o país.
  6. Botão SALVAR: Salva o novo cadastro ou as alterações efetuadas; botão CANCELAR: Cancela as alterações efetuadas ou sai do modo de edição.

  

 

2. Ambiente

As configurações desta seção dizem respeito a tudo o que é necessário para criar um ambiente para o funcionamento do Arena, tal como a criação do estabelecimento, a criação das salas deste estabelecimento, do layout das salas, a criação das estações de venda, do cadastro das formas de pagamento que serão utilizadas, dos perfis de venda necessários aos operadores das estações de venda. 

Veja a seguir cada um dos itens necessários e como efetuar a sua configuração.

A. Complexo

1. Complexo é o cinema em si, neste Menu você cadastra o nome, quais tipos de sistema ele irá usar e seus dados bancários.

Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu: Configuração > Estabelecimento > Complexo

2. Em Complexo, clique em “Novo” para cadastrar um novo Complexo:

3. Aba Cadastro. Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório. Preencher os campos obrigatórios e clicar em Salvar:

Atributo

Definição

Nome

Nome do Complexo.

Venda Conjunta

Quando um Complexo possui mais de um estabelecimento associado a ele, o sistema permite realizar venda conjunta entre eles, ou seja, um cinema pode vender para o outro cinema.

Fechamento por Cinema

Quando um Complexo possui mais de um estabelecimento associado a ele, o sistema permite que o fechamento seja realizado por Cinema ou Complexo. Se for por Cinema, o sistema só exibe a movimentação de um cinema, se for por complexo toda a movimentação é somada, e os outros montantes separados por cinema.

Matriz

Matriz.

Lista com Sistemas

Quais sistemas da Ingresso.com são utilizados pelo Complexo.

Aba Associações

Exibe quais cinemas estão associados ao Complexo.

Instituição Bancária

Qual o nome do banco.

Tipo de Dados Bancários

Repasse = valores que são vendidos no site da Ingresso.com são repassados para essa conta.

Normal

Agência

Número da Agência.

Digito da Agência

Dígito da Agência.

Tipo da Conta

Qual o Tipo da Conta.

Conta/Dígito

Número e dígito da conta.

 

4. Aba Dados Bancários. Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório. Preencher os campos obrigatórios e clicar em Salvar:

B. Estabelecimento

1. No menu estabelecimento você insere todas as informações referentes ao cinema e não esqueça de associar ao complexo criado no passo anterior. Um complexo pode ter mais de um estabelecimento.

Para cadastrar um estabelecimento, acessar na Central a funcionalidade que está no seguinte menu: Configuração > Estabelecimento > Estabelecimento

2. Em Estabelecimento, clique em “Novo” para cadastrar um novo Estabelecimento.

3. Seção Informações Gerais. Nessa seção deverá informar os dados do estabelecimento (campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório). Preencher os campos obrigatórios e clicar em Salvar:

 

Atributo

Nome

Complexo

Selecione o Complexo.

Empresa

Selecione a Empresa.

Nome

Nome do Estabelecimento.

Nome Display

Nome que será exibido na Estação de Venda.

Endereço de Conexão do TEF

Endereço de conexão do TEF.

Código da Loja do TEF

Código da loja do TEF.

Status

Status do estabelecimento.

Estabelecimento Similar

Estabelecimento que possui o mesmo perfil de movimentação do estabelecimento que está sendo cadastrado.

Razão Social

Razão Social.

CNPJ

CNPJ.

Regime Especial

Regime Especial.

Inscrição Estadual

Inscrição Estadual.

Inscrição Municipal

Inscrição Municipal.

Site

Site.

Endereço de Conexão

Endereço de Conexão.

Data Abertura

Data de Abertura do estabelecimento.

Data Fechamento

Data de Fechamento do Estabelecimento.

 

4. Seção Documentação Complementar:
Quando clicar em “Novo” o sistema exibe uma nova linha para preenchimento dos dados do complemento.

Atributo

Descrição

Tipo Documentação Complementar

Auto de Licença de Funcionamento

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro

Licença Impressa Parceira NFCe

Assinatura do Sistema Autenticador e Transmissor

Número

Número da documentação

Validade

Vigência da documentação

 

5. Seção Funcionamento/Acesso:

Atributo

Descrição

Funcionamento – Hora de Início

Horário de Abertura do Estabelecimento.

Funcionamento – Hora de Término

Horário de Fechamento do Estabelecimento.

* O sistema fará um cálculo com base na hora de Fechamento para permitir a antecipação do Fechamento.

Acesso – Liberação Acesso – minutos antes da sessão

Quantos minutos antes da sessão estará liberado o acesso na sala.

Acesso – Liberação Acesso - minutos depois da sessão

Quantos minutos depois do início da sessão está liberada a venda da sessão.

* Caso não tenha nenhum valor informado a sessão não ficará disponível para venda depois do início da mesma.

* Esses valores devem ser informados antes do lançamento da programação. Caso seja lançado depois, a sessão não receberá os valores de acesso.

 

 

 

6. Seção Bomboniere:

Atributo

Descrição

Recupera ICMS

Configuração para entrada de nota. 

Custo Total = Valor Total + Frete + Seguro + IPI + Outras Despesas + ICMS ST - PIS - CONFINS - Desconto - ICMS (quando recuperado*).

* Conforme definido no atributo "Recupera ICMS" do Estabelecimento. Além disso, caso o Estabelecimento esteja configurado para recuperar o ICMS, o sistema deve verificar se o CFOP do item é de Substituição Tributária. Se sim, o ICMS não é recuperado.

Controle de Mesa

Para Estabelecimentos que trabalham com Tipo de Entrega em Mesa ou Comanda Eletrônica é necessário marcar a opção Controle de Mesa = Sim. Para o sistema habilitar as seções Setor de Bomboniere e Mesas por Setor para que seja associada às mesas que fazem parte do Estabelecimento.

 

 

7. Seção Setor de Bomboniere (*Especial para operações de Tipo Entrega Mesa e Comanda Eletrônica).

 

8. Seção Mesas por Setor (*Especial para operações de Tipo Entrega Mesa e Comanda Eletrônica).

 

9. Seção Tipo de Estabelecimento:
Essa seção permite informar que tipo é o Estabelecimento, existem estabelecimentos que possuem mais de um tipo. Como um estádio, que em alguns momentos pode ter show. Então como padrão seria Estádio e como tipo secundário seria Show.

 

10. Seção Classe: Selecionar as Classes que o estabelecimento deverá fazer parte.

 

11. Seção Canal de Venda: Selecionar os canais de venda que o estabelecimento possui.

 

12. Seção Forma de Pagamento: Selecionar as formas de pagamento do estabelecimento, informar uma forma de pagamento padrão e informar o valor de limite de sangria (Apenas as formas de pagamento que possuem em seu cadastro a opção sangria marcada).

 

13. Seção Canal de Venda x Forma de Pagamento: Associar o Canal de Venda as formas de pagamento selecionadas na seção anterior.

 

14. Seção Estação de Venda: Selecionar quantas estações de venda possui para cada Canal de Venda do Estabelecimento.

 

15. Seção Tipo de Entrega:
Como padrão, um estabelecimento estará associado ao Tipo Entrega = Balcão Imediato. Caso não tenha um padrão, a venda de produto não ocorrerá.

Balcão com Senha: será para Estabelecimentos que trabalham com painel com senha eletrônica, e caso essa opção seja habilitada, a senha sairá no cupom fiscal e em um relatório gerencial no momento do fechamento da compra.

Balcão Imediato: é a operação de quase todos os Estabelecimentos, aonde o cliente compra e no mesmo momento retira o produto.

Mesa: para Estabelecimentos que trabalham com entrega na mesa. Normalmente isso ocorre em estabelecimentos que possuem a operação de Comanda Eletrônica e possuem impressora de rede.

Sala: para estabelecimentos que trabalham com entrega na sala durante uma determinada sessão. Normalmente isso ocorre em estabelecimentos que possuem a operação de Comanda Eletrônica e possuem impressora de rede.

 

16. Seção Forma de Entrega do Site:
Sempre que tiver o Canal de Venda = Site selecionado, é obrigatório informar pelo menos uma forma de entrega do site.

 

17. Aba Contato: Informar o contato do estabelecimento.

 

18. Aba Endereço: Informar o endereço do estabelecimento.

 

19. Aba Dados Bancários: Informar os Dados Bancários do estabelecimento.
O Estabelecimento pode ter os mesmos Dados Bancários do Complexo, para isso é preciso deixar a opção marcada.

 

20. Desmarcando a opção será necessário preencher os dados bancários do Estabelecimento.

 

21. Em Associações é possível visualizar quais salas, quais estações de venda e quais locais de acesso estão associados ao estabelecimento.

 

C. Sala

1. Para cadastrar uma sala, acessar na Central a funcionalidade que está no seguinte menu Configuração > Estabelecimento > Sala

2. Em Local, clique em “Novo” para cadastrar uma nova Sala:

3. Preencha as informações gerais da sala (Nome, Numeração, Cinema, Tipo de Sala, Status, Data de Abertura), tendo atenção para os campos obrigatórios marcados com asterisco:

Atributo

Descrição

Nome

Nome da Sala.

Numeração

Número da sala.

Cinema

Selecionar o Estabelecimento.

Tipo de Sala

Tipo de sala de acordo com o tipo de estabelecimento selecionado.

Aceita Entrega

Caso o estabelecimento possua Tipo de Entrega = Sala, marcar a opção Aceita Entrega no cadastro de Local.

 

Status

Status.

Data de Abertura

Data de abertura da sala.

Data de Fechamento

Data de fechamento da sala.

Interlock

Quando um filme 35mm passa em mais de uma sala ao mesmo tempo.

Projetor Digital

Selecionar o modelo do projetor digital.

Imagem

Imagem.

 

4. No Tipo de Exibição, marque os tipos que estarão disponíveis para a sala criada e ordene-os sequencialmente (1, 2, 3, etc):

Atributo

Descrição

Tipo de Exibição

Tipo de Exibição da sala e a ordem.

Caso a sala seja 3D e VIP, deverá selecionar as opções 3D + VIP e VIP.

Quando em uma sala possuir dois tipos de exibição, primeiro a ordem precisa ser a exibição composta (3D + VIP) depois a simples (VIP).

 

 

5. Na Documentação Complementar, marque o campo Utiliza os mesmos documentos complementares do cinema, caso se aplique:

Atributo

Descrição

Documentação Complementar

Caso a sala possua documentação diferente do estabelecimento.

 

 

6. No Endereço, marque o campo O endereço é do Cinema ou preencha manualmente o endereço e ao final clique em Salvar para finalizar o processo:

Atributo

Descrição

Endereço

Caso a sala não seja no mesmo endereço do estabelecimento, preencher o endereço. Caso a sala seja no mesmo endereço do estabelecimento, marcar a opção "O Endereço é do Cinema".

 

 

7. ATENÇÃO: após salvar as configurações, consulte o artigo sobre o cadastro do código ANCINE para sala clicando aqui .

 

D. Layout

1. Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu:

Configuração > Estabelecimento > Layout

2. Em Layout, clique em “Novo” para cadastrar um novo Layout.

3. Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório. Preencher os campos obrigatórios e clicar em Salvar:

Atributo

Descrição

Nome

Nome do Layout.

Cinema

Selecionar o Estabelecimento.

Sala

Selecionar a Sala que será associada o layout.

Padrão

Caso possua mais de um layout para a sala, selecionar qual é o layout Padrão.

Imagem

Imagem.


4. Em Layout Vigência, clicar em novo. Informar Data de Início e Setor. Clicar em Salvar.

Atributo

Descrição

Data de Início

Data de início do layout.

Data de Fim

Ao preencher com essa data o sistema irá finalizar o layout.

Data de Criação

Quando o layout é criado o sistema preenche com a data corrente.

Data de Autorização

Data de autorização só deverá ser preenchida quando a planta for criada e validada no cadastro de área.

Escala

Escala.

Zoom Mínimo

Zoom Mínimo.

Setor

Como para cinema só possui um único setor, deverá selecionar a opção único.


E. Área

1. Existem dois tipos de layout:

  • Lugar Marcado (passos 2 ao 9)
  • Lugar Livre (passos 10 ao 11). 

Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu: Configuração > Estabelecimento > Área

 

CONFIGURAÇÃO DE UMA PLANTA COM LUGAR MARCADO 

2. Para configurar uma planta para Lugar Marcado, marque a opção de mesmo nome no cadastro de Área:

 

3. Após marcar a opção “Lugar Marcado”, o botão “Configurar Lugar Marcado” será habilitado. Clique no botão para entrar na configuração de planta:

 

4. Na tela de Configuração de Planta, caso não seja a primeira planta da sala o sistema permite selecionar o último layout da sala, dessa forma facilita a construção da planta, que de repente só terá alteração em alguns elementos.

Caso seja uma nova planta deverá selecionar a posição da tela, informar a configuração da sala e a imagem dos elementos. Clicar em Criar Plantacesse

 

5. Sistema cria a planta conforme a configuração:

 

6. O sistema possibilita alterar os elementos da planta, ou incluir, ou excluir fileira, ou alterar propriedades dos elementos:

 

7. Incluir a legenda das fileiras:

a) Selecionar a área que será incluída o texto livre:

b) Na barra de Propriedades de objeto o usuário deverá selecionar os elementos Texto Livre:

c) Sistema exibirá um campo para incluir o texto livre:

d) Sistema exibe o texto livre incluído na planta:

 

8. Incluir o número nos assentos:

a) Selecionar a área que será incluída a numeração:

b) Na barra “Modificar planta”, o usuário deverá clicar em Numerar setor:

c) Informar o Sentido da Numeração (Linhas e Colunas). Clicar em Numerar:

d) Sistema exibe a planta numerada:

 

9. Após numerar os assentos, clique em “Salvar”:

 

CONFIGURAÇÃO DE PLANTA COM LUGAR LIVRE

10. Para configurar a planta para Lugar Livre, deixe a opção “Lugar Marcado” desmarcada:

 

11. A configuração de assento será feita na aba de Capacidade. Nela será definida a quantidade assentos disponíveis, assim como também é possível determinar a quantidade de assentos bloqueados (clique em Salvar ao finalizar):

 

12. Agora será necessário autorizar o Layout. Na Central, acesse o menu: Configuração > Estabelecimento > Layout

 

13. Escolha o layout desejado clicando sobre o mesmo:

 

14. Na aba Vigência de Layout, clique no botão Autorizar, depois em Salvar:

 

15. Depois que o layout estiver com data de autorização, somente será possível bloquear elementos na área (na gerência). Para bloquear elementos de uma área:

a) Abrir a planta que deseja bloquear;
b) Selecionar o assento que será bloqueado;
c) Em Propriedades do objeto, selecione o Tipo de Bloqueio. Clicar em Salvar:

d) Nesse momento, caso exista programação cadastrada, será exibida a mensagem: “Há sessões futuras, deseja atualizá-las?”

Só será permitido bloquear elementos de uma planta se o mesmo estiver ocorrendo no Estabelecimento. Na central, só será permitido bloquear se o Layout não possuir data de autorização;

e) Clicando na opção “Sim” na mensagem abaixo o bloqueio será aplicado para as sessões futuras que utilizam a planta alterada:

 

 

 

F. Estação de Venda

1. Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu:

Operação > Venda > Estação de Venda

2. Clicar na Estação de Venda pré-cadastrada (ao criar o cadastro de Estabelecimento, na seção de Estação de Venda, o sistema pré-cadastra a Estação de Venda).

Atributo

Descrição

Número da Estação

Será o número da Estação de Venda padrão selecionada no cadastro de estabelecimento.

Nome

Será a Estação de Venda padrão selecionada no cadastro de estabelecimento.

Nome na Rede

Preenchido automaticamente quando uma Estação de Venda é associada a esse cadastro.

Cinema

Virá preenchido com o nome do estabelecimento do cadastro.

Estação de Venda Padrão

Estação de venda associada no cadastro de estabelecimento.

Utiliza Teclado Virtual

Caso o monitor permite touch, para exibir o teclado virtual é necessário marcar essa opção.

Utiliza NFC-e

Número de Série da NFC-e

Caso a estação de venda utilize a operação NFC-e, deverá primeiro associar um modelo de impressora e logo depois selecionar essa opção e informar o número de série da NFC-e.

Utiliza SAT

Modelo SAT

Número de Série do SAT

Código de Ativação do SAT

Caso a estação de venda utilize a operação SAT, deverá primeiro associar um modelo de impressora e logo depois selecionar essa opção, selecionar o Modelo SAT, informar o número de série do SAT e Código de Ativação do SAT.

Lista de Canal de Venda

O Canal de Venda virá preenchido com o Canal que foi associado no cadastro de Estabelecimento.

Lista de Perfil de Venda

O usuário deverá associar quais Perfis a Estação trabalha, sendo que um dos perfis deverá ser o Perfil Principal. O perfil de venda determina o que será vendido e quais telas vendas apareceram na estação.

Monitor Auxiliar Padrão

Monitor Auxiliar Padrão.

Rotação Padrão do Monitor

Rotação Padrão do Monitor.

Tema do Monitor

Tema do Monitor.

Modelo de Impressora

Selecionar o modelo da impressora.

Fiscal

Essa informação virá preenchida com base no cadastro do modelo da impressora.

Número de Série

Número de Série.

ECF

Esse atributo será preenchido quando o usuário na estação de venda fiscal, clicar na opção executar ECF.

Firmware

Firmware.

Layout Papel

Layout Papel.

Canal de Venda

Sistema irá listar os canais de venda que foram associados para a Estação de Venda.

Status

Status da impressora.

Venda para o dia

Se irá permitir realizar a venda para todas as salas para o dia.

Venda antecipada

Se irá permitir realizar a venda para todas as salas para sessões antecipadas.

 

Informações Gerais - Utiliza SAT marcado (Informações Sobre SAT)

 

Informações Gerais - Utiliza NFC-e marcado (Informações Sobre NFC-e)

 

Perfil de Venda - Internet marcado

 

Impressora - informações gerais sobre o modelo de Impressora cadastrado

 

Autorização de Venda - Lista de autorização de Venda

 

G. Forma de Pagamento

Identificador de Rede

1. Acessar à opção Identificador de rede, no seguinte menu: Configuração > Pagamento > Cadastros Básicos > Identificador de Rede

 

2. Clicar em novo:

 

3. Configurar um identificador:

 

Bandeira

4. Acessar à opção Bandeira, no seguinte menu: Configuração > Pagamento > Cadastros Básicos > Bandeira

 

5. Clicar em novo:

 

6. Cadastrar nome, tipo de bandeira, tipo TEF e depois associar o identificador de rede criado anteriormente e clicar em Salvar:

 

7. Após criada a bandeira, clique no botão de atributo externo:

 

8. Caso seu estabelecimento tenha integrações que necessitem de associações com os códigos do Arena, preencha os códigos externos pertinentes, as devidas descrições e clique em Salvar:

 

Forma de Pagamento 

9. Para cadastrar forma de pagamento, acessar à opção Forma de Pagamento, no menu: Configuração > Pagamento > Forma de Pagamento

 

10. Clicar no botão Novo:

 

11. Na aba cadastro (1), efetuar as configurações necessárias (2 e 3). Veja logo abaixo da imagem a seguir, uma tabela explicativa dos atributos de configuração. Caso Usa TEF for marcado (2), o Tipo TEF será habilitado (2) e, independente da opção que se escolha (crédito ou débito), as abas Bandeira e Multi-Bandeira serão disponibilizadas (4) para as devidas associações. Ao final, clicar em salvar (5):

Atributo

Descrição

Nome

Nome da forma de pagamento.

Ativo

Status.

Associar produto não contabiliza

Se será uma forma de pagamento para ser associada a produtos não contabiliza, pois na impressora fiscal precisa de uma forma de pagamento para o produto.

Usa TEF

Se utiliza TEF.

Conferência Manual

Se será uma forma de pagamento que deverá ser conferida manualmente ou de forma automática. Ex: Dinheiro = Conferência Manual / Cartão = Conferência Automática.

Sangria

Se essa forma de pagamento permite sangria.

Permite Deposito

Se essa forma de pagamento permite depósito. Normalmente formas de pagamento com conferência Manual, permitem depósito. As demais não.

Tipo TEF

Qual o tipo de TEF (Debito / Credito)

Outro Montante

Outro Montante.

Forma de Pagamento Venda Externa

Forma de Pagamento Venda Externa.

Tipo de Sistema Venda

Se será uma forma de pagamento de Bilheteria ou Bomboniere.

Imagem

Imagem.

Lista de Bandeira

Caso o atributo “Usa TEF” esteja = sim, sistema exibe a lista de Bandeira, dependendo do Tipo TEF o sistema listará a Bandeira.

Lista de MultiBandeira

Caso o atributo “Usa TEF” esteja = sim, sistema exibe a lista de multibandeira, dependendo do Tipo TEF o sistema listará a bandeira.

  

12. Após o passo anterior, clique no botão de atributo externo da forma de pagamento criada:

 

13. Caso seu estabelecimento tenha integrações que necessitem de associações com os códigos do Arena, preencha os códigos externos e descrições externas pertinentes e clique em salvar (para informações sobre o código externo da Ancine, consulte o artigo pertinente clicando aqui ):

 

Associação Estabelecimento

14.  Agora é preciso associar a forma de pagamento criada ao Estabelecimento. Acessar à opção Estabelecimento, no menu: Configuração > Estabelecimento > Estabelecimento

 

15. Clique no estabelecimento ao qual deseja associar a nova forma de pagamento:

 

16. Na aba Cadastro, clique em "Canal de Venda..." (1), em F. de Pag. (2), marque as formas de pagamento que deseja associar (3):

 

17. Na aba Cadastro, clique em "Canal de Venda..." (1), C. de Ven. X F. de Pag. (2), escolha o canal de venda (3) e, para cada canal de venda, marque a forma de pagamento que deseja associar (4). Ao final, clique em salvar (5):

 

H. Classe

1. Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu:

Configuração > Estabelecimento > Classe

2. Em Classe, clique em “Novo” para cadastrar uma nova Classe:

 

3. Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório. Preencher os campos obrigatórios e clicar em Salvar.

Atributo

Descrição

Nome

Nome da Classe.

Tipo Classe

Selecionar o Tipo de Classe

Calendário – Utilizado para Pedido de compra, na tela de Calendário de Operação.

Compra - Utilizado para Pedido de Compra, para realizar pedido para um conjunto de cinemas ao mesmo tempo.

Inventário – Utilizado na Configuração de Inventário para determinar quais os Estabelecimentos.

Kit – Utilizado para tela de abertura de caixa de bomboniere, com uma lista de produtos que deve conter na estação de venda.

Mix Produto – Utilizado para associar o produto de bomboniere ao estabelecimento.

Preço – Utilizado para agrupar estabelecimentos, e definir um único preço para ingressos.

Receita – Determina quais estabelecimentos trabalham com um determinado modelo de pipoqueira.

Tamanho – Utilizada para agrupar estabelecimentos de pequeno, médio e grande porte.

Venda – Utilizado para determinar preço diferenciado de produto de bomboniere.

Lista de Tipo Sistema Venda

Lista de Tipo Sistema Venda (Bilheteria ou Bomboniere).

Lista de Cinema

Lista de Cinemas cadastrados.

 

 

I. Perfil de Venda

1. Na Central acessar a funcionalidade que está no seguinte menu:

Operação > Venda > Perfil de Venda

2. Em Perfil de Venda, clique em “Novo” para cadastrar um novo Perfil de Acesso:

3. Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório:

 

 

3. Autenticação e Autorização

As configurações desta seção dizem respeito a criação de usuários e ao estabelecimento de suas permissões de acesso ao sistema Arena, através da criação de grupos de acesso e da configuração do perfil individual de cada usuário.

Veja a seguir como configurar a autenticação e autorização no Arena. 

A. Grupo de Acesso

1. Grupos de Acesso são um meio de se definir permissões de acesso para usuários no sistema Arena. Ao invés de se configurar permissões de acesso apenas individualmente, pode-se configurar tais permissões para grupos e atribuir usuários a estes grupos. Para criar grupos de acesso, acessar na Central a funcionalidade que está no seguinte menu:
Controle > Autenticação e Autorização > Grupo de Acesso

2. Em Grupo de Acesso, clique em “Novo” para cadastrar um novo Grupo de Acesso.

A. Seção Informações Gerais: 

Atributo

Descrição

Nome

Nome do grupo de acesso.

Perfil de Acesso

Perfil de acesso (Central ou Estabelecimento).

Dias para Troca de Senha

Determina quantos dias para realizar a troca da senha.

Dias para Aviso de Troca de Senha

Determina quantos dias antes para a troca da senha irá exibir o alerta para realizar a troca.

Tamanho Mínimo Senha

Define o tamanho de dígitos mínimo para a senha.

Tamanho Máximo Senha

Define o tamanho de dígitos máximo para a senha.

Senha Complexa

Define se a senha será complexa, ou seja, se terá necessidade de utilizar letras maiúsculas, ponto, virgula, número e etc.

Administrador

Se será um grupo de acesso para administradores, somente grupos de acesso de administradores possuem permissão para realizar uma transmissão completa.

Quantidade Tentativas

Define quantas vezes pode errar a senha.

Quantidade de Senhas Histórico

Define quantas senhas ficarão gravada no histórico, ou seja, se minha senha atual é 12345, minha próxima senha deverá ser diferente 98745.

Imagem

Define uma imagem para o Grupo de Acesso.


B.
Seção de Permissão de Cadastramento: Define para quais outros Grupos, o Grupo cadastrado terá permissão para cadastrar usuários. Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório.

C. Seção de Tipo Sistema Venda: Define quais Sistemas os usuários do Grupo terão acesso.

D. Seção de Cinema: Define os Estabelecimentos que o Grupo terá permissão de acesso.

E. Seção Estação Venda: Define as Estações de Venda que o Grupo terá permissão de acesso, de acordo com os Sistemas e Estabelecimentos escolhidos.

F. Na seção Permissões: Define as permissões (Consulta, Gravação e Gravação com Autorização) que o Grupo terá para cada funcionalidade do Sistema. Nesse caso, por se tratar do Gerente, as permissões para as funcionalidades serão todas de Gravação.

 

Diferença entre as permissões:

Em Branco – Não visualiza o cadastro;

Consulta – Não realiza alteração, somente visualiza o cadastro;

Gravação – Realiza alteração, exclusão, consulta e inclusão;

Gravação com Autorização – Para acessar a funcionalidade será necessária a autorização de algum usuário que possua permissão de Gravação.

 


Funcionalidades de Central:

 

Funcionalidade

Tipo

Descrição

Caminho

Evento

Menu

Cadastro de Filme

Exibição > Filme

Local

Menu

Cadastro de Sala

Configuração > Estabelecimento > Sala

Local de Acesso

Menu

Cadastro utilizado para Controle de Acesso

Configuração > Controle de Acesso > Sala de Acesso

Agendador

Menu

 

Operação > Agendador

Agendador de Atividade

Menu

Painel para visualização do status dos agendamentos

Operação > Agendador > Agendador de Atividade

Agrupador de Tipo de Elemento

Menu

Cadastro de Agrupador de Tipo de Elemento

Configuração > Estabelecimento > Cadastros Básicos > Agrupador de Tipo de Elemento

Agrupador Inventário

Menu

Cadastro de Agrupador de Inventário

Movimentação > Inventário > Agrupador Inventário

Ajuste de Custo Médio

Menu

Cadastro de Ajuste de Custo Médio

Movimentação > Custo Médio > Ajuste de Custo Médio

Alíquota

Menu

Cadastro de Alíquota

Operação > Fiscal > Alíquota

Alteração de Senha

Menu

Alteração de Senha do usuário logado

Controle > Autenticação e Autorização > Alteração de Senha

Aprovação Automática de Requisição

Subfuncionalidade

   

Aprovar Desbloqueio Nota Fiscal

Botão

   

Área

Menu

Cadastro de Área

Configuração > Estabelecimento > Área

Associações

Menu

Cadastro associação entre Objeto BD e Entidade Externa

Controle > Entidade Externa > Associações

Autenticação e Autorização

Menu

   

Bandeira

Menu

Cadastro de Bandeira de Cartão

Configuração > Pagamento > Cadastros Básicos > Bandeira

Calendário

Menu

Cadastro de Calendário

Operação > Calendário

Calendário de Operações

Menu

Cadastro de Calendário de Operações

Operação > Calendário de Operações

Camada

Menu

Cadastro de Camada

Configuração > Estabelecimento > Camada

Campanha

Menu

Cadastro de Campanha

Ingressos > Cadastros Básicos > Campanha

Canal de Venda

Menu

Cadastro de Canal de Venda

Operação > Venda > Cadastros Básicos > Canal de Venda

Característica

Menu

Cadastro de Característica de Produto

Produtos > Configuração de Produto > Característica

Categoria

Menu

Cadastro de Categoria de Produto

Produtos > Cadastros Básicos > Categoria

Categoria de Cliente

Menu

Cadastro de Categoria de Cliente

Clientes > Categoria de Cliente

Cidade

Menu

Cadastro de Cidade

Configuração > Localidade > Cidade

Classe

Menu

Cadastro de Classe

Configuração > Estabelecimento > Classe

Classificação

Menu

Cadastro de Classificação de Produto

Produtos > Cadastros Básicos > Classificação

Classificação Indicativa

Menu

Cadastro de Classificação Indicativa

Exibição > Cadastros Básicos > Classificação Indicativa

Classificador de Serviços e Produtos

Menu

Cadastro de Classificador de Serviços e Produtos

Operação > Fiscal > Cadastros Básicos > Classificador Serviços/Produtos

Cliente

Menu

Cadastro de Cliente

Clientes > Cliente

Comanda Eletrônica

Menu

 

Operação > Venda > Comanda Eletrônica

Complexo

Menu

Cadastro de Complexo

Configuração > Estabelecimento > Complexo

Concentrador

Menu

Cadastro de Concentrador de Produtos

Produtos > Concetrador

Configuracao

Menu

   

Configuração

Menu

Cadastro de Configuração de Consulta

Extração de Dados > Configuração

Configuração de Inventário

Menu

Cadastro de Configuração de Inventário

Movimentação > Inventário > Configuração de Inventário

Configuração de Produto

Menu

   

Configuração de Tela

Menu

Cadastro de Configuração de Tela

Operação > Venda > Configuração de Tela

Configuração Sistema

Menu

Cadastro de Configuração de Sistema

Configuração > Configuração Sistema

Consulta Caixa

Menu

   

Consultas

Menu

Consultas (Relatórios)

Extração de Dados > Consultas

Contrato

Menu

Cadastro de Contrato

Ingressos > Contrato

Controle

Menu

   

Controle de Acesso

Menu

   

Cotação

Menu

Cadastro de Cotação

Configuração > Localidade > Cotação

Critério de Classificação

Menu

Cadastro de Critério de Classificação

Exibição > Cadastros Básicos > Critério de Classificação

Curva ABC

Menu

   

Custo Médio

Menu

Cadastro de Custo Médio

Movimentação > Custo Médio > Custo Médio

Data Especial

Menu

Cadastro de Data Especial

Operação > Data Especial

DataAutorizacaoLayout

Botão

   

Departamento

Menu

Cadastro de Departamento

Produtos > Cadastros Básicos > Departamento

Desbloquear Usuário

Botão

   

Destino de Comanda

Menu

Cadastro de Destino de Comanda

Operação > Venda > Comanda Eletrônica > Destino de Comanda

Dispositivo de Acesso

Menu

Cadastro de Dispositivo de Acesso

Configuração Controle de Acesso > Dispositivo de Acesso

Divulgação de Média de Público

Menu

Cadastro de Divulgação de Média de Público

Negociação > Divulgação Média de Público

Empresa

Menu

Cadastro de Empresa

Configuração > Estabelecimento > Empresa

Entidade Externa

Menu

Cadastro de Entidade Externa

Controle > Entidade Externa > Entidade Externa

Estabelecimento

Menu

Cadastro de Estabelecimento

Configuração > Estabelecimento > Estabelecimento

Estação de Venda

Menu

Cadastro de Estação de Venda

Operação > Venda > Estação de Venda

Estação de Venda Padrão

Menu

Cadastro de Estação de Venda Padrão

Operação > Venda > Estação de Venda Padrão

Estado

Menu

Cadastro de Estado

Configuração > Localidade > Estado

Estoque de Segurança

Menu

Cadastro de Estoque de Segurança

Movimentação > Inventário > Estoque de Segurança

Exibição

Menu

   

Extração de Dados

Menu

   

Fabricante

Menu

Cadastro de Fabricante

Operação > Venda > Cadastros Básicos > Fabricante

Fatura

Menu

Cadastro de Fatura

Negociação > Fatura

Fiscal

Menu

   

Forma de Pagamento

Menu

Cadastro de Formas de Pagamento

Configuração > Pagamento > Formas de Pagamento

Forma de Validação

Menu

Cadastro de Formas de Validação

Operação > Validação > Formas de Validação

Fornecedor

Menu

Cadastro de Fornecedor

Operação > Fornecedor

Outras configurações do fornecedor

Aba

   

Funcionalidade

Menu

Cadastro de Funcionalidade

Controle > Autenticação de Autorização > Cadastros Básicos > Funcionalidade

Fuso Horário

Menu

Cadastro de Fuso Horário

Configuração > Localidade > Fuso Horário

Gênero

Menu

Cadastro de Gênero

Exibição > Cadastros Básicos > Gênero

Grupo

Menu

Cadastro de Grupo

Configuração > Estabelecimento > Grupo

Grupo de Acesso

Menu

Cadastro de Grupo de Acesso

Controle > Autenticação e Autorização > Grupo de Acesso

Grupo de Produto

Menu

Cadastro de Grupo de Produto

Produtos > Configuração de Produto > Grupo de Produto

Grupo de Tipo de Elemento

Menu

   

Grupo de Tributação

Menu

Cadastro de Grupo de Tributação

Operação > Fiscal > Grupo de Tributação

Grupo Financeiro

Menu

Cadastro de Grupo Financeiro

Operação > Grupo Financeiro

Horário de Verão

Menu

Cadastro de Horário de Verão

Configuração > Localidade > Horário de Verão

Horários

Menu

Cadastro de Horários

Programação > Horários

Identificador de Rede

Menu

Cadastro de Identificador de Rede

Configuração > Pagamento > Cadastros Básicos > Identificador de Rede

Idioma

Menu

Cadastro de Idioma

Configuração > Localidade > Idioma

Impressora de Comanda

Menu

Cadastro de Impressora de Comanda

Operação > Venda > Comanda Eletrônica > Impressora de Comanda

Ingresso

Menu

Cadastro de Ingresso

Ingressos > Ingresso

Ingresso Especial

Menu

Cadastro de Ingresso Especial

Ingressos > Ingresso Especial

Ingressos

Menu

   

Instituição Bancária

Menu

Cadastro de Instituição Bancária

Operação > Cadastros Básicos > Instituição Bancária

Integração

Menu

Integração

Controle > Interface com Terceiros > Integração

Integração Entidade Externa

Menu

Cadastro de Integração Entidade Externa

Controle > Entidade Externa > Integração Entidade Externa

Interface com Terceiros

Menu

   

Justificativa

Menu

Cadastro de Justificativa

Operação > Cadastros Básicos > Justificativa

Kit

Menu

Cadastro de Kit

Operação > Venda > Kit

Layout

Menu

Cadastro de Layout

Configuração > Estabelecimento > Layout

Layout de Papel

Menu

Cadastro de Layout de Papel

Operação > Venda > Cadastros Básicos > Layotu de Papel

Lista de Comunicado

Menu

Cadastro de Lista de Comunicado

Movimentação > Inventário > Lista de Comunicado

Lista de Produtos

Menu

Cadastro de Lista de Produtos

Movimentação > Inventário > Lista de Produtos

Localidade

Menu

   

Logradouro

Menu

Cadastro de Logradouro

Configuração > Localidade > Logradouro

Mapeamento de CFOP

Menu

Mapeamento CFOP

Operação > Fiscal > Cadastros Básicos > Mapeamento CFOP

Marca

Menu

Cadastro de Marca

Produtos > Configuração de Produto > Marca

Mesa

Menu

Cadastro de Mesa

Operação > Cadsatros Básicos > Mesa

Métodos de Classificação

Menu

Cadastro de Métodos de Classificação

Produtos > Cadastros Básicos > Curva ABC > Métodos de Classificação

Mix de Produto

Menu

Cadastro de Mix de Produto

Produtos > Mix de Produto

Modelo de Impressora

Menu

Cadastro de Modelo de Impressora

Operação > Venda > Cadastros Básicos > Modelo de Impressora

Modelo de Ingresso

Menu

Cadastro de Modelo de Ingresso

Operação > Venda > Cadastros Básicos > Modelo de Ingresso

Modificador Valor Ingresso

Menu

Cadastro de Modificador de Valor de Ingresso

Ingressos > Modificador Valor Ingresso

Moeda

Menu

Cadastro de Moeda

Configuração > Localidade > Moeda

Motivo

Menu

Cadastro de Motivo

Operação > Cadsatros Básicos > Motivo

Movimentação

Menu

   

Movimento Operacional

Menu

Cadastro de Movimento Operacional

Movimentação > Movimento Operacional

Não Aprovar Desbloqueio Nota Fiscal

Botão

   

Natureza Operacional

Menu

Cadastro de Natureza Operacional

Operação > Fiscal > Cadastros Básicos > Natureza Operacional

Negociação

Menu

Cadastro de Negociação

Negociação > Negociação

Objeto BD

Menu

Cadastro de Objeto BD

Controle > Entidade Externa > Objeto BD

Observação de Venda

Menu

Cadastro de Observação de Venda

Operação > Venda > Comanda Eletrônica > Observação de Venda

Operação

Menu

Cadastro de Operação

Operação > Venda > Cadastros Básicos > Operação

Origem da Mercadoria

Menu

Cadastro de Origem de Mercadoria

Operação > Fiscal > Cadastros Básicos > Origem de Mercadoria

Origem de Cliente

Menu

Cadastro de Origem do Cliente

Clientes > Origem do Cliente

Outro Montante

Menu

Cadastro de Outro Montante

Configuração > Pagamento > Outro Montante

Pagamento

Menu

   

Painel Agendador de Atividade

Menu

Painel do Agendador de Atividade

Operação > Agendador > Paine Agendador de Atividade

País

Menu

Cadastro de País

Configuração > Localidade > País

Parâmetros

Menu

Cadastro de Parâmetro

Produtos > Cadastros Básicos > Curva ABC > Parâmetro

Participante

Menu

Cadastro de Participante

Exibição > Participante

Perfil de Acesso

Menu

Cadastro de Perfil de Acesso

Controle > Autenticação e Autorização > Cadastros Básicos > Perfil de Acesso

Perfil de Venda

Menu

Cadastro de Perfil de Venda

Operação > Venda > Perfil de Venda

Período de Programação

Menu

Cadastro de Período de Programação

Negociação > Período de Programação

Período do Dia

Menu

Cadastro de Período do dia

Operação > Cadsatros Básicos >

Personalização

Menu

Cadastro de Personalização

Produtos > Configuração de Produto > Personalização

Preço Segmentado

Menu

Cadastro de Preço Segmetado

Programação > Preço Segmentado

Preços

Menu

Cadastro de Preços

Programação > Preços

Previsão de Faturamento

Menu

Cadastro de Previsão de Faturamento

Operação > Previsão de Faturamento

Produto

Menu

Cadastro de Produto

Produtos > Produto

Produto Lote

Menu

Cadastro de Lote de Produto

Produtos > Produto Lote

Produtos

Menu

   

Produtos por Estabelecimento

Menu

Lista de Produtos por Cinema

Produtos > Produtos por Cinema

Programação

Menu

   

Projetor Digital

Menu

Cadastro de Projetor Digital

Configuração > Estabelecimento > Cadastros Básicos > Projetor Digital

Remarcação de Preço

Menu

Cadastro de Remarcação de Preço

Produtos > Remarcação de Preço

ReplicacaoCompleta

Servico

   

Resetar Senha

Botão

   

Rota de Acesso

Menu

Cadastro de Rota de Acesso

Configuração > Controle de Acesso > Rota de Acesso

Serviço

Menu

Cadastro de Serviço

Operação > Validação > Serviço

Setor

Menu

Cadastro de Setor

Configuração > Estabelecimento > Setor

Setor de Bomboniere

Menu

Cadastro de Setor de Bomboniere

Operação > Venda > Comanda Eletrônica > Setor de Bomboniere

Sistema

Menu

Cadastro de Sistema

Controle > Autenticação e Autorização > Cadastros Básicos > Sistema

Situação

Menu

Cadastro de Situação

Produtos > Cadastros Básicos > Situação

Situação Tributária

Menu

Cadastro de Situação Tributária

Operação > Fiscal > Cadastros Básicos > Situação Tributária

Subestoque

Menu

Cadastro de Subestoque

Movimentação > Inventário > Cadastro Básicos > Subestoque

Subtipo Especial

Menu

Cadastro de Subtipo Especial de Ingresso

Ingressos > Cadastros Básicos > Subtipo Especial

Sugestão de Pedido de Compra

Menu

Cadastro de Sugestão de Pedido de Compra

Operação > Sugestão de Pedido de Compra

Tabela Padrão

Menu

Cadastro de Tabela Padrão

Programação > Tabela Padrão

Tempo de Entrega

Menu

Cadastro de Tempo de Entraga

Operação > Tempo de Entrega

Tipo Comentário

Menu

Cadastro de Tipo de Comentário

Movimentação > Cadastros Básicos > Tipo de Comentário

Tipo de Evento

Menu

Cadastro de Tipo de Filme

Exibição > Cadastros Básicos > Tipo de Filme

Tipo de Evento do Site

Menu

Cadastro de Tipo de Filme do Site

Exibição > Cadastros Básicos > Tipo de Filme do Site

Tipo de Autenticação

Menu

Cadastro de Tipo de Autenticação

Controle > Autenticação e Autorização > Cadastros Básicos > Tipo de Autenticação

Tipo de Bloqueio

Menu

Cadastro de Tipo de Bloqueia

Configuração > Estabelecimento > Cadastros Básicos > Tipo de Bloqueio

Tipo de Camada

Menu

Cadastro de Tipo de Camada

Configuração > Estabelecimento > Cadastros Básicos > Tipo de Camada

Tipo de Cancelamento

Menu

Cadastro de Tipo de Cancelamento

Operação > Venda > Cadastros Básicos > Tipo de Cancelamento

Tipo de Classe

Menu

Cadastro de Tipo de Classe

Configuração > Estabelecimento > Cadastros Básicos > Tipo de Classe

Tipo de Classificador

Menu

Cadastro de Tipo de Classificador

Operação > Fiscal > Cadastros Básicos > Tipo de Classificador

Tipo de Controle

Menu

Cadastro de Tipo de Controle

Operação > Venda > Cadastros Básicos > Tipo de Controle

Tipo de Cópia

Menu

Cadastro de Tipo de Cópia

Exibição > Cadastros Básicos > Tipo de Cópia

Tipo de Dispositivo de Acesso

Menu

Cadastro de Tipo de Dispositivo de Acesso

Configuração > Controle de Acesso > Cadastros Básicos >

Tipo de Documentação Complementar

Menu

Cadastro de Tipo de Documentação Complementar

Configuração > Estabelecimento > Cadastros Básicos > Tipo de Doc. Complementar

Tipo de Elemento

Menu

Cadastro de Tipo de Elemento

Configuração > Estabelecimento > Cadastros Básicos > Tipo de Elemento

Tipo de Entidade Externa

Menu

Cadastro de Tipo de Entidade Externa

Controle > Entidade Externa > Tipo de Entidade Externa

Tipo de Entrega

Menu

Cadastro de Tipo de Entrega

Operação > Venda > Cadastros Básicos > Tipo de Entrega

Tipo de Estabelecimento

Menu

Cadastro de Tipo de Estabelecimento

Configuração > Estabelecimento > Cadastros Básicos > Tipo de Estabelecimento

Tipo de Exibição

Menu

Cadastro de Tipo de Exibição

Exibição > Cadastros Básicos > Tipo de Exibição

Tipo de Fornecedor

Menu

Cadastro de Tipo de

Operação > Cadsatros Básicos > Tipo de Fornecedor

Tipo de Imposto

Menu

Cadastro de Tipo de Imposto

Operação > Fiscal > Cadastros Básicos > Tipo de Imposto

Tipo de Impressora

Menu

Cadastro de Tipo de Impressora

Operação > Venda > Cadastros Básicos > Tipo de Impressora

Tipo de Ingresso Especial

Menu

Cadastro de Tipo de Ingresso Especial

Ingressos > Cadastros Básicos > Tipo de Ingresso Especial

Tipo de Legenda

Menu

Cadastro de Tipo de Legenda

Exibição > Cadastros Básicos > Tipo de Legenda

Tipo de Leitura

Menu

Cadastro de Tipo de Leitura

Configuração > Controle de Acesso > Cadastros Básicos > Tipo de Leitura

Tipo de Lente

Menu

Cadastro de Tipo de Lente

Exibição > Cadastros Básicos > Tipo de Lente

Tipo de Lista de Comunicado

Menu

Cadastro de Tipo de Lista de Comunicado

Movimentação > Inventário > Cadastros Básicos > Tipo de Lista de Comunicado

Tipo de Movimento Operacional

Menu

Cadastro de Tipo de Movimento Operacional

Operação > Cadsatros Básicos > Tipo de Movimento Operacional

Tipo de Negociação

Menu

Cadastro de Tipo de Negociação

Negociação > Cadastros Básicos > Tipo de Negociação

Tipo de Operação CFOP

Menu

Cadastro de Tipo de Operação CFOP

Operação > Fiscal > Cadastros Básicos > Tipo de Operação CFOP

Tipo de Participante

Menu

Cadastro de Tipo de Participante

Exibição > Cadastros Básicos > Tipo de Participante

Tipo de Perda

Menu

Cadastro de Tipo de Perda

Operação > Cadsatros Básicos > Tipo de Perda

Tipo de Periférico

Menu

Cadastro de Tipo de

Configuração > Controle de Acesso > Cadastros Básicos > Tipo de Periférico

Tipo de Permissão

Menu

Cadastro de Tipo de Permissão

Controle > Autenticação e Autorização > Cadastros Básicos > Tipo de Permissão

Tipo de Programação

Menu

Cadastro de Tipo de Programação

Programação > Cadastros Básicos > Tipo de Programação

Tipo de Sistema de Venda

Menu

Cadastro de Tipo de Sistema de Venda

Controle > Autenticação e Autorização > Cadastros Básicos > Tipo de Sistema Venda

Tipo de Som

Menu

Cadastro de Tipo de Som

Exibição > Cadastros Básicos > Tipo de Som

Tipo de Transacao Automática

Menu

Cadastro de Tipo de Transação Automática

 

Tipo de Validação

Menu

Cadastro de Tipo de Validação

Operação > Validação > Tipo de Validação

Tipo de Venda

Menu

Cadastro de Tipo de Venda

Operação > Venda > Cadastros Básicos > Tipo de Venda

Transmissão de Dados

Menu

Painel de Transmissão de Dados

Controle > Transmissão de Dados

Tributação

Menu

Cadastro de Tributação

Operação > Fiscal > Tributação

Tributação de Classificadores

Menu

Cadastro de Tributação de Classificadores

Operação > Fiscal > Tributação de Classificadores

Unidade de Medida

Menu

Cadastro de Unidade de Medida

Produtos > Configuração de Produtos > Unidade de Medida

Usuário

Menu

Cadastro de Usuário

Controle > Autenticação e Autorização > Usuário

Validação

Menu

   

Valores de Configuração

Menu

Cadastro de Valores de Configuração

Configuração > Valores de Configuração

Valores de Validação

Menu

Cadastro de Valores de Validação

Operação > Validação > Valores de Validação

Venda

Menu

   

Funcionalidade de Gerência:

Funcionalidade

Tipo

Descrição

Localização no Menu

Consulta Caixa

Menu

Funcionalidade para conferência de caixa e associação do identificador de depósito.

Movimentação > Consulta Caixa

Consultas

Menu

Funcionalidade que permite realizar a extração de relatórios.

Extração de Dados > Consultas

Depósito

Menu

Funcionalidade para criação de identificador de depósito que será associado a movimentação.

Movimentação > Deposito

Ajuste de Depósito

Aba

Caso tenha alguma sobra de valores, e o gerente não souber de que caixa se refere o sistema permite que o mesmo realize um ajuste de valores.

Movimentação > Deposito

Desbloquear Usuário

Botão

Caso a quantidade de tentativas para erro da senha seja atingido, o usuário que possui permissão poderá através da funcionalidade de usuário, clicar no botão Desbloquear usuário para realizar o desbloqueio do mesmo.

Controle > Autenticação e Autorização > Usuário

Fechamento

Menu

Funcionalidade utilizada para Fechamento diário do cinema, com a possibilidade de extração do relatório.

Movimentação > Fechamento

Importação de Programação

Menu

Funcionalidade que permite a importação de um arquivo que contém os dados da programação criada de forma centralizada através de um sistema de terceiros.

Programação > Importar Programação

Integração

Menu

Funcionalidade que permite através de um painel realizar a importação ou exportação para sistema de terceiros.

Controle > Interface com Terceiros

Editar Sessão

Aba

Funcionalidade que permite a edição de uma sessão (Bloquear Lugares, visualizar tabela de preço, alterar data de exibição, data de consolidação, data da venda e etc).

Programação >

Liberar Sessão

Liberar Sessões

Menu

Funcionalidade que permite liberar sessão, excluir sessão, cancelar sessão, suspender sessão, alterar tabela de preço e importar imagem de cartaz.

Programação > Liberar Sessão

Lista de Produtos

Menu

Funcionalidade que permite gerar uma lista de produto para ser utilizado como apoio para a contagem do inventário.

Movimentação > Inventário > Lista de Produto

Movimento Operacional

Menu

Funcionalidade que permite a entrada de nota fiscal, devolução de nota, transferência e etc.

Movimentação > Movimento Operacional

Programação Gerência

Menu

Funcionalidade que permite criar a programação na gerência, nessa mesma é possível visualizar a programação que foi importada através da Importação de Programação e criar uma nova linha de programação.

Programação > Programação Gerência

Resetar Senha

Botão

Através da Funcionalidade de Usuário o sistema permite resetar a senha do usuário.

Controle > Autenticação e Autorização > Usuário

Transmissão de Dados

Menu

Funcionalidade que possibilita.

Controle > Transmissão de Dados

Usuário

Menu

Funcionalidade para cadastro de usuário.

Controle > Autenticação e Autorização > Usuário

Funcionalidade de Estação de Venda:

Funcionalidade

Tipo

Descrição

Abrir Caixa

Subfuncionalidade

Funcionalidade que permite a abertura do caixa

Abrir caixa da Venda Manual

Subfuncionalidade

Funcionalidade que permite a abertura do caixa de uma determinada data para lançamento das vendas manuais

Abrir Gaveta

Subfuncionalidade

 

Acessar Lista de Compras

Subfuncionalidade

Funcionalidade que permite realizar a busca de uma determinada compra realizada na internet.

Alterar Senha

Menu

Funcionalidade que será exibida no primeiro login na estação de venda e que poderá ser utilizada sempre que necessário para tocar senha.

Arq MF

Menu

Utilizado p/ Estação de Venda Fiscal

Arq MFD

Menu

Utilizado p/ Estação de Venda Fiscal

Arquivo MFD Cotepe

Menu

Utilizado p/ Estação de Venda Fiscal

Ato Cotepe 35/2005

Menu

Utilizado p/ Estação de Venda Fiscal

Cancelar a leitura do cartão e ir para a busca manual

Subfuncionalidade

Funcionalidade que permite cancelar a busca por hash e realizar a busca pelo código da compra na internet.

Cancelamento de Cupom Aberto

Subfuncionalidade

Funcionalidade que permite cancelar de uma vez todos os itens do carrinho.

Cancelamento de Item

Subfuncionalidade

Funcionalidade que permite realizar o cancelamento de um item que esteja no carrinho.

Cancelamento do Último Cupom

Subfuncionalidade

Funcionalidade que permite através do menu Opções realizar o cancelamento do último cupom.

Cancelar Comanda

Subfuncionalidade

Funcionalidade que permite cancelar todos os itens de uma vez de um carrinho de comanda eletrônica.

Cancelar Item Comanda

Subfuncionalidade

Funcionalidade que permite cancelar um item de um carrinho de comanda.

Comanda Eletrônica Estação

Subfuncionalidade

Funcionalidade que exibe o botão de comanda eletrônica na estação de venda.

Consulta Histórico

Menu

Funcionalidade que permite visualizar o histórico de uma determinada venda.

Consultar Vendas

Menu

Utilizado p/ Estação de Venda Fiscal

Devolução

Menu

Funcionalidade que permite realizar a devolução de uma venda.

Devolução Ingresso Iniciado (Tef) ou Utilizado

Subfuncionalidade

Para pagamento de TEF

Entrar no Horário de Verão

Subfuncionalidade

Funcionalidade que alterar o horário da estação de venda e da impressora fiscal, e entra no horário de verão.

Espelho MFD

Menu

Utilizado p/ Estação de Venda Fiscal

Estoque

Menu

Tela que exibe após abertura da estação, que mostrar o estoque dos produtos da bomboniere.

Exportação Registros do PAF

Menu

Utilizado p/ Estação de Venda Fiscal

Fechamento de Caixa com Autorização

Subfuncionalidade

Utilizado no fechamento

Fechar Caixa

Subfuncionalidade

Utilizado no fechamento

Identificação do PAF-ECF

Menu

Utilizado p/ Estação de Venda Fiscal

Identificar Cliente

Subfuncionalidade

Funcionalidade que permite incluir dados do cliente no comprovante.

Inicialização de Registradores

Menu

Utilizado p/ Estação de Venda Fiscal

Inicialização do ECF

Menu

Utilizado p/ Estação de Venda Fiscal

LMF

Menu

Utilizado p/ Estação de Venda Fiscal

LMFC

Menu

Utilizado p/ Estação de Venda Fiscal

LMFS

Menu

Utilizado p/ Estação de Venda Fiscal

LX

Menu

Utilizado p/ Estação de Venda Fiscal

Meios de Pagamentos

Menu

Utilizado p/ Estação de Venda Fiscal

Menu Fiscal

Menu

Menu que exibe todas as funcionalidades fiscais.

Movimento por ECF

Menu

Utilizado p/ Estação de Venda Fiscal

Outras Leituras

Menu

Menu que contem outras funções da impressora fiscal.

Parâmetros de Configuração

Menu

Utilizado p/ Estação de Venda Fiscal

Perda do Caixa de Produto

Subfuncionalidade

Funcionalidade que permite registrar caso tenha ocorrido perda de algum produto do kit inicia.

Posição do Caixa

Menu

Funcionalidade que permite visualizar todas as ações realizadas no caixa.

Reabrir Comanda

Subfuncionalidade

Funcionalidade que permite realizar a abertura de uma conta de comanda que está com status de pré- fechada.

Redução Z

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Utilizado p/ Estação de Venda Fiscal

Reforço

Subfuncionalidade

Reforço

Registro do PAF-ECF

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Utilizado p/ Estação de Venda Fiscal

Reposição do Caixa de Produto

Subfuncionalidade

Utilizado p/ Estação de Venda Fiscal

Retomar Caixa em Estação Diferente

Subfuncionalidade

Funcionalidade que permite ao usuário realizar a troca de estação, e com isso levar toda a movimentação para o novo caixa.

Sair do Horário de Verão

Subfuncionalidade

Funcionalidade que alterar o horário da estação de venda e da impressora fiscal, e sai do horário de verão.

Sangria

Subfuncionalidade

Funcionalidade que permite realizar a Sangria das formas de pagamento que permitem Sangria.

Tabela de Produtos

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Utilizado p/ Estação de Venda Fiscal

Tabela Índice Técnico Produção

Menu

Utilizado p/ Estação de Venda Fiscal

Transações TEF Efetuadas

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Funcionalidade que permite visualizar todas as transações realizadas com TEF em um estabelecimento.

Venda Externa

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Vendas que foram realizadas em outros canais que não são canais de bomboniere.

Venda Manual

Menu

Funcionalidade que permite realizar o registro das vendas manuais.

Venda Manual PAF

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Utilizado p/ Estação de Venda Fiscal

Vendas da Internet

Menu

Vendas da Internet

Vendas do Cinema

Menu

Funcionalidade que permite através de um determinado filtro visualizar uma determinada venda que ocorreu em um dos canais de venda do cinema.

Vendas do Período

Menu

Utilizado p/ Estação de Venda Fiscal

Vender

Menu

Funcionalidade que permite iniciar o processo de venda

Funcionalidade Pedido de Compra:

Descrição

Tipo

Descrição

Aprovação de Requisição

Menu

Funcionalidade utilizada para realizar Aprovação de pedido.

Aprovação de Requisição Emergencial

Menu

Funcionalidade utilizada para aprovação de pedido fora do período de requisição normal.

Cancelamento de Requisição

Menu

Funcionalidade que permite o Cancelamento de um pedido.

Cancelamento de Requisição Emergencial

Menu

Funcionalidade que permite o cancelamento de um pedido que foi realizado de forma emergencial.

Manutenção de Requisição

Menu

Funcionalidade que permite a manutenção de um pedido.

Manutenção de Requisição Emergencial

Menu

Funcionalidade que permite a manutenção de um pedido que foi realizado no calendário de pedido emergencial.

Requisição

Menu

Funcionalidade que permite a realização de pedido.

Requisição Emergencial

Menu

Funcionalidade que permite a realização de pedido da fora do período de requisição normal.

B. Usuário

1. Para cadastrar um usuário, acessar na Central ou Gerência a funcionalidade que está no seguinte menu:
Controle > Autenticação e Autorização > Usuário

2. Em Usuário, clique em “Novo” para cadastrar um novo Usuário.
Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório.

 

Atributo

Descrição

Nome

Nome do Usuário.

Login

Login do Usuário.

Ativo

Status do usuário.

Bloqueado

Caso tenha ocorrido o erro da senha na quantidade limite, o usuário ficará com status de bloqueado, com isso será necessário clicar em Desbloquear Usuário para o usuário ser desbloqueado.

Matricula

Caso possua informar matrícula do usuário.

E-mail

Caso possua informar e-mail do usuário.

Assinatura de E-mail

Caso possua informar a assinatura de e-mail do usuário.

Idioma

Selecionar o idioma que será utilizado pelo usuário.

Imagem

Imagem do usuário.

Lista de Grupos de Acesso

Selecionar o Grupo de Acesso que possui um conjunto com permissões e configurações.

Um usuário só poderá pertencer a um grupo de acesso de cada perfil de acesso.

Lista de Estabelecimento

Selecionar estabelecimento que pertence o usuário, esse usuário pode ser associado a todos os Estabelecimentos.

Lista de Estação de Venda

Selecionar a estação de venda que pertence o usuário, esse usuário pode ser associado a todas as Estações de Venda.

Lista de Fornecedores

Caso seja um usuário de distribuidor, selecionar o nome do fornecedor. Para restringir a visualização do cadastro de filme e negociação.

 

Conceito Administrador e outras Considerações

O administrador do sistema terá um login (Manutenção) e senha (senha complexa) fixos, não alteráveis para o Grupo Manutenção - Configuração já definida no script de carga. Este usuário deve ser exclusivo e designado a um único responsável por fazer o SETUP do sistema (Definir grupos e permissões).

Deve ser criado um segundo nível na hierarquia, Grupo TI, por exemplo, onde estará configurado a apenas cuidar das criações de grupos, funcionalidades e desbloqueios de usuários.

Se por ventura houver algum problema no grupo de segundo nível hierárquico, o administrador manutenção será acionado para sanar a eventualidade em questão.

 

Restrições:

- Nenhum usuário de outro grupo será vinculado ao grupo administrador. Se isso acontecer, as mensagens abaixo irão ser emitidas:

Para o caso de um usuário criado ser relacionado ao grupo administrador pelo processo de edição

 

4. Ingresso / Filme

As configurações desta seção dizem respeito ao cadastro de ingresso (meia, inteira, etc), tipo de ingresso (normal ou especial), preço das sessões, horários de vigor dos preços e cadastro de filmes/cópias.

A. Cadastro de Ingresso

1. Para cadastrar os tipos de ingresso, seja normal ou especial (as informações de forma de validação do ingresso especial, do tipo de ingresso especial, da quantidade, entre outros, será feita na seção "B. Cadastro de Ingresso Especial"), e associá-los aos canais de venda e aos cinemas, acesse na Central a funcionalidade que está no seguinte menu Ingressos > Ingresso

 

 

2. Selecionar o botão “Novo” para cadastrar um novo tipo de ingresso:

 

3. Para cadastrar Ingressos Especiais deve ser escolhido o Tipo de Ingresso “Especial”. Um "ingresso especial" é o tipo de ingresso que necessita de alguma forma de validação (CPF, código de barras, numeração, RG, entre outros), pode conter uma quantidade definida de ingressos, deve ter uma data de início e fim definidas, entre outras especificações possíveis.

Se o ingresso for do tipo Especial e for feita alguma definição do seu tipo (Meia, Fidelidade, Cortesia, etc.), e o usuário tentar alterar o valor do tipo de ingresso, o sistema emitirá a mensagem: “Operação não realizada. Existe Ingresso Especial associado ao registro selecionado”.

 

Atributo

Descrição

Nome

Nome do Ingresso.

Nome de Impressão

Nome que será impresso no ingresso.

Contabiliza

Caso um ingresso possua o atributo “Contabiliza” = Não (quando desmarcado), então o sistema deve considerar que seu preço é igual a R$0,00.

Impressão

Impressão.

Impressão Secundária

Impressão Secundária.

Ativo

Status do ingresso.

Necessita de autorização para venda

Se precisa de autorização para realizar a venda. Ex: Cortesia precisa da autorização do Gerente para realizar a venda.

Tipo de Ingresso

Se o cadastro do ingresso é do Tipo Normal ou Especial. Ex: Inteira = Normal / Meia Santander = Especial

Grupo de Tributação

Qual a alíquota (ISS) para o ingresso.

Número de Bips

Número de Bips.

Validade

A data de validade de um ingresso é igual à data da sessão somada ao número de dias configurado na Validade do ingresso.

Complemento

Qual ingresso completa o valor total do ingresso. Ex: Cliente compra um ingresso Meia porém não possui comprovante da Meia entrada, ele precisará pagar o complemento do valor do ingresso.

Associação de CanalVenda x Cinema

Padrão para todos os Canais de Venda - Significa que o Ingresso poderá ser vendido em todos os canais de venda ou em um específico.

Padrão para todos os Cinemas - Significa que o Ingresso poderá ser vendido em todos os cinemas ou em um específico.

Rota de Acesso

Rota de Acesso.

 

 

4. Após salvar o cadastro do Ingresso, clique no botão de atributo externo:

 

5. No campo de código externo Ancine, cadastre um código conforme exemplo abaixo (mais abaixo há uma tabela com os valores válidos). Para mais informações, acesse ao artigo sobre a integração Ancine .

Valor

Descrição

Observação

01

Inteira

Bilhetes vendidos ao preço normal praticado na

sessão para cada tipo de assento, sem descontos

02

Meia-Entrada

Bilhetes vendidos à metade do preço inteiro, por imposição da legislação, seja para estudantes ou não estudantes

03

Cortesia

Bilhetes oferecidos gratuitamente ao espectador

04

Promocional

Bilhetes vendidos com desconto para grupos especiais de espectadores, inclusive aqueles com desconto de 50% que não se trate da meia-entrada obrigatória por lei.

 

B. Cadastro de Ingresso Especial

1. Um "ingresso especial" é o tipo de ingresso que necessita de alguma forma de validação (CPF, código de barras, numeração, RG, entre outros), pode conter uma quantidade definida de ingressos, deve ter uma data de início e fim definidas, entre outras especificações possíveis. Para configurar as especificações possíveis do ingresso especial, que foi criado no passo anterior (seção A. Cadastro de Ingresso), acesse na Central a funcionalidade que está no seguinte menu Ingressos > Ingresso Especial

 

2. Selecionar o botão “Novo” para configurar um ingresso especial:

 

 

3. Seções:


Seção Informações Gerais

 

Tipo Especial: Concentradora

Ao selecionar o Tipo Especial “Concentradora” o campo Composição será habilitado. Na Composição será permitido apenas Inteira e Meia do tipo NORMAL simultaneamente.

 

Tipo Especial: Cortesia

Ao selecionar o Tipo Especial “Cortesia” os campos Quantidade e Valor serão habilitados.

 

Tipo Especial: Empresa

Ao selecionar o Tipo Especial “Empresa” os campos Quantidade, Valor e Contrato serão habilitados.

 

Tipo Especial: Fidelidade

Ao selecionar o Tipo Especial “Fidelidade” os campos Padrão para todas as Categorias de Clientes, SubTipoEspecial e Campanha serão habilitados.

SubTipo Especial:

Padrão: Só pode haver um Ingresso Especial com esse SubTipoEspecial para uma vigência.

Semanal: Só pode haver um Ingresso Especial com esse SubTipoEspecial para uma vigência e a vigência deve ser de uma semana.

Período: Só pode haver um Ingresso Especial com esse SubTipoEspecial para uma vigência. A vigência desses ingressos deve respeitar o período de Campanha.

Na composição é permitido preencher apenas o valor "1" na coluna quantidade do Tipo Normal (Todos, Inteira, Meia).

 

Tipo Especial: Fixa

Ao selecionar o Tipo Especial “Fixa” os campos Quantidade e Valor serão habilitados.

 

Tipo Especial: Incondicional

Ao selecionar o Tipo Especial “Incondicional” os campos “Quantidade, Considerar Ingresso sem valor?” e “Cupom” por serão habilitados.

 

Tipo Especial: Meia

Ao selecionar o Tipo Especial “Meia” os campos Quantidade, Percentual e Ingresso Base serão habilitados.

O campo Ingresso Base será utilizado para o cálculo do preço do Ingresso Especial, esse preço será definido pelo campo Percentual.

 

Tipo Especial: N-N

Ao selecionar o Tipo Especial “N-N”, na composição será permitido cadastrar apenas a coluna quantidade para ingressos N-N.

 

Tipo Especial: Percentual

Ao selecionar o Tipo Especial “Percentual” os campos Quantidade, Percentual e Ingresso Base serão habilitados.

O campo Ingresso Base será utilizado para o cálculo do preço do Ingresso Especial, esse preço será definido pelo campo Percentual.

Seção Quantidade

Trata dos limites de Ingressos que serão aplicados

Quantidade Total: Número total de vezes que o Ingresso Especial poderá ser vendido.

Quantidade por transação: Número de vezes que o Ingresso Especial poderá ser vendido em uma mesma transação.

Quantidade por cartão (pagamento): Número de vezes que o Ingresso Especial poderá ser vendido para um mesmo cartão, em uma mesma transação.

Quantidade Dia por Validação: Número de vezes que o Ingresso Especial poderá ser vendido em um mesmo dia (Dt Consolida).

Quantidade Sessão por Validação: Número de vezes que o Ingresso Especial poderá ser vendido para uma mesma sessão.

Quantidade por Cine Semana por Validação: Número de vezes que o Ingresso Especial poderá ser vendido em uma mesma Cine Semana.

Quantidade por Evento por Validação: Número de vezes que o Ingresso Especial poderá ser vendido para um mesmo Filme.

Seção Vigência

Dias da Semana - Selecionar os dias da semana que o Ingresso poderá ser vendido.

Vigência – Selecionar a Data Início e Data Fim e incluir o período que o Ingresso poderá ser vendido.

Não será permitido cadastrar mais de uma vigência para um Ingresso Especial.

Se a vigência for iniciada o sistema não permitirá a alteração nos registros.

Seção Validação

Para cada tipo de validação, existirá uma determinada forma de validar esta informação, seja por um meio externo (WebService de terceiros) como por um CPF ou por uma Lista de validação de CPFs.

Quantidade por Valor de Validação:

Limites que serão considerados por um Valor de Validação da Lista Branca, por exemplo. 

Quantidade Total: Número total de vezes que o Ingresso Especial poderá ser vendido para um Valor de Validação.

Quantidade por transação: Número de vezes que o Ingresso Especial poderá ser vendido em uma mesma transação para um Valor de Validação.

Quantidade Dia: Número de vezes que o Ingresso Especial poderá ser vendido em um mesmo dia para um Valor de Validação.

Quantidade Sessão: Número de vezes que o Ingresso Especial poderá ser vendido para uma mesma sessão para um Valor de Validação.

 

Exemplo:

Uma Lista de Branca possui os seguintes Valores de Validação:

Valores

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

 

Um Ingresso Especial XPTO possui as seguintes Quantidades Cadastradas:

 

Cenários

Quantidade

1

2

3

Quantidade Total

7

7

 

Quantidade por Transação

 

 

1

Quantidade por cartão (Pagamento)

 

 

2

Quantidade Dia por Validação

 

 

 

Quantidade Sessão por Validação

 

 

3

Quantidade por Cine Semana por Validação

 

6

 

Quantidade por Evento por Validação

 

 

 

 

Na aba de Validação foi cadastrada a Lista Branca, e as seguintes Quantidades por Validação:

Quantidade por Validação

Todos os Cenários

Total

4

Por Transação

1

Por Dia

3

Por Sessão

2

 

Teremos os seguintes cenários de vendas e os motivos de validação:

Cenário 1:

  • 5 ingressos Especiais XPTO selecionados, utilizando 5 valores de validação diferentes (1000, 1001, 1002, 1003 e 1004).

Estação de venda autoriza a venda.

 

  • 8 ingressos Especiais XPTO selecionados, utilizando 8 valores de validação diferentes (1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 e 1007).

Estação de venda NÃO autoriza a venda.

 

  • 4 ingressos Especiais XPTO selecionados, utilizando o mesmo valor de validação, em transações diferentes, para o mesmo dia (1000).

Estação de venda NÃO autoriza a venda.

 

Cenário 2:

  • 7 ingressos Especiais XPTO selecionados, utilizando 7 valores de validação diferentes para sessões da mesma Cinesemana (1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 e 1006).

Estação de venda NÃO autoriza a venda.

 

  • 7 ingressos Especiais XPTO selecionados, utilizando 7 valores de validação diferentes para sessões de diferentes Cinesemanas (1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 e 1006).

Estação de venda autoriza a venda.

 

Cenário 3:

  • 2 ingressos Especiais XPTO selecionados na mesma transação, utilizando valores de validação diferentes (1000 e 1001).

Estação de venda NÃO autoriza a venda.

 

  • 2 ingressos Especiais XPTO selecionados em diferentes transações, utilizando o mesmo valor de validação(1000).

Estação de venda autoriza a venda.

 

  • 3 ingressos Especiais XPTO selecionados para a mesma sessão, em diferentes transações, utilizando o mesmo valor de validação (1000).

Estação de venda NÃO autoriza a venda.

 

  • 3 ingressos Especiais XPTO selecionados para a mesma sessão, em diferentes transações, utilizando valores de validação diferentes (1000, 1001 e 1002).

Estação de venda autoriza a venda.

 

Seção Cupom

Cadastro do texto que será impresso no cupom adicional ao Ingresso.
Não será permitido cadastrar mais de um cupom para um Ingresso Especial. 

Última Seção

Gênero:

Padrão para todos os Gêneros - Significa que o Ingresso poderá ser vendido para todos os gêneros ou para um específico.

Filme:

Padrão para todos os Filmes - Significa que o Ingresso poderá ser vendido para todos os filmes ou para um específico.

Tipo de Exibição:

Padrão para todos os Tipos de Exibição - Significa que o Ingresso poderá ser vendido para todos os tipos de exibição ou para um específico.

Forma de Pagamento:

Padrão para todas as Formas de Pagamento - Significa que o Ingresso poderá ser vendido em todas as formas de pagamento ou em uma específica.

Produto:

Agrupador de Tipo de Elemento:

C. Cadastro de Modificador Valor Ingresso

1. A opção "Modificador Valor Ingresso" pode ser utilizada tanto para acréscimos quanto para descontos praticados no valor do ingresso. Um exemplo seria o desconto relativo aos direitos autorais, regulamentado pelo ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição). Para cadastro de modificador de valor de ingresso, na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte Menu: Ingressos > Modificador Valor Ingresso

 

2. Clique em “Novo” para cadastrar um novo Modificador, ou, caso o modificador já esteja cadastrado, verifique se todos os estabelecimentos foram associados corretamente.

3. Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório. Preencher os campos obrigatórios e clicar em Salvar.

 

D. Tabela Padrão

1. O cadastro Tabela Padrão serve para criar um nome que será usado como referência para associação de preços. Por exemplo, quando se deseja praticar um preço para os finais de semana que seja diferente dos preços para o meio da semana, pode-se criar uma tabela padrão para os finais de semana (por exemplo, poderia ser intitulada "Final de Semana") e outra para os dias de semana (por exemplo, poderia ser intitulada "Meio de Semana").

Na tabela padrão "Final de Semana", os diversos tipos de ingresso teriam um valor associado.
Na tabela padrão "Meio de Semana", os diversos tipos de ingresso teriam outro valor associado.

Desta forma, será possível praticar preços diferenciados para os mesmos tipos de ingresso. Posteriormente, estas tabelas padrão serão apontadas nos horários/dias desejados (o que será visto na seção "F. Cadastro de Horário" deste manual).

Para o cadastro da tabela padrão, acesse na Central o menu:  Programação > Tabela Padrão

 

2. Clique em Novo para cadastrar nova tabela padrão:

 

3. Preencha o nome e clique em salvar:

 

 

E. Cadastro de Preço

1. A opção "Preços" serve para cadastrar os preços dos ingressos. Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu Programação > Preços

2. Selecionar a Classe ou o Cinema e o Período (o cadastro realizado para o Estabelecimento terá prioridade perante o cadastro para a Classe):

3. Seção de Detalhes: selecionar a Tabela Padrão (1), o Tipo de Exibição (2) e o Elemento (3). Após a exibição do grid, selecionar o ingresso (4), informar a ordem (5) e informar o valor (6). Obs.: (serão listados apenas os Tipos de Elemento com a flag “Possui preço diferenciado” marcada)

4. Aba Acréscimo/Desconto informar o valor caso tenha e se necessário incluir um novo valor, clicando em Novo. Caso queira copiar o valor de algum estabelecimento específico clicar em Copiar.

5. Sistema exibe a tela para permitir a cópia dos valores de um estabelecimento ou copiar os valores da vigência anterior do estabelecimento que está sendo configurado. Clicar em Copiar.

6. Aba Resumo: permite visualizar os valores configurados para o estabelecimento. Clicar em Salvar:

 

F. Cadastro de Horário

1. A opção "Horários" serve para definir/configurar os momentos nos quais os preços (geralmente diferentes) serão praticados na venda dos ingressos. Por exemplo, os preços praticados nos finais de semana podem ter um preço diferente dos preços praticados durante a semana e é através da opção "Horários" (com a opção Tabela Padrão já configurada) que estes momentos serão definidos. Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu: Programação > Horários

2. Selecionar a Classe ou o Cinema e o Período:

O cadastro realizado para o Cinema terá prioridade perante o cadastro para a Classe

3. Selecionar um dia da semana:

 

4. Configurar o horário e a tabela padrão para o dia selecionado e clicar em Salvar:

5. Clicar em Salvar:

 

G. Valores de Configuração para Filme / Cópia

1. A opção "Valores de Configuração" permite configurar valores padrão para algumas configurações. Por exemplo, qual método de programação será utilizado, método A (Programação Gerencia) ou método V (Importação da Programação)? Qual será o tempo padrão para trailer, tempo padrão para limpeza da sala, tempo padrão de propaganda, dentre outros. Para definir os valores de configuração para um filme/cópia, na Central, acesse o seguinte menu: Configuração > Valores de Configuração

 

2. Busque por "Método de Programação", clique sobre este para editá-lo e escolha entre o valor padrão V ou A

  • Método = A (Significa: Programação Gerencia)
  • Método = V (Significa: Importação da Programação)

Optar por configurar a programação através de um ou outro método dependerá do modelo de negócio adotado.

Na Importação de Programação (Método = V) o gerente acessa a tela de Importação de Programação e importa um arquivo com a programação já criada pela Central.

Na Programação Gerencia (Método = A) o gerente acessa a tela de Programação Gerencia, e cria linha a linha a programação de uma determinada cópia de filme.

 

3. Busque por "Tempo Padrão do Trailer", clique sobre este para editá-lo e escolha o valor padrão (numérico) desejado: 

 

4. Busque por "Tempo Padrão para Limpeza", clique sobre este para editá-lo e escolha o valor padrão (numérico) desejado. É possível configurar um tempo específico para cada cinema, caso deseje: 

 

5. Busque por "Tempo Padrão de Propaganda", clique sobre este para editá-lo e escolha o valor padrão (numérico) desejado: 

 

6. Busque por "Número máximo de sessões no mesmo horário", clique sobre este para editá-lo e escolha o valor padrão (numérico) desejado: 

 

7. Busque por "Sessão começando no mesmo horário", clique sobre este para editá-lo e atribua o valor padrão desejado (False ou True): 

 

8. Busque por "Utiliza Nome Tipo Copia no cadastro de Filme", clique sobre este para editá-lo e escolha o valor padrão desejado (False ou True). É possível configurar um valor específico (False ou True) para cada cinema, caso deseje: 

 

H. Filme / Cópia

1. A opção Filme serve para cadastrar os filmes e suas relativas cópias. A função da cópia é facilitar o cadastro das variações de um filme, por exemplo, é possível cadastrar o "Filme ABC", e suas respectivas cópias ("Filme ABC 3D Legendado"; "Filme ABC 3D Dublado"; "Filme ABC 2D"; etc), que podem apresentar como características diferenciadoras o tipo de legenda, o tipo de exibição, entre outros. Para cadastrar um filme, acessar na Central a funcionalidade que está no seguinte menu: Exibição > Filme

 

2. Em Filme, clique em “Novo” para cadastrar novo Filme:

3. Na aba Cadastro, preencher as informações necessárias para criar o filme (1 a 6, tendo atenção aos campos marcados com asterisco, pois são obrigatórios), acessar e preencher a aba Tipo de Filme (7) e ao final, clicar em Salvar (8):

 

4. Na aba Tipo de Filme, preencher as informações relativas ao tipo de filme (campos com asterisco são obrigatórios), ao final clicar em Salvar:

 

5. Após salvar o cadastro do filme, clique sobre o filme criado, para cadastrar as cópias. Serão exibidas novas abas (Cópia, Cartaz, Trailler, Trailler Mídia). Na aba Cópia serão cadastradas as cópias que serão exibidos (ex.: "Filme XYZ" 3D Legendado é uma cópia; o mesmo "Filme XYZ" 3D Dublado é outra cópia):

 

6. Aba Cartaz:

 

7. Aba Trailer:

 

8. Aba Trailer Mídia:

 

 

5. Produto

As configurações desta seção dizem respeito aos cadastros necessários para a criação de produtos, tal como as características (salgado, doce, etc), os insumos (milho, manteiga, etc), o produto em si (pipoca, refrigerante, etc), serviços (jogos, etc), suprimentos (guardanapo, etc), entre outros. É possível configurar características como valor, código de barras, grupo de tributação do produto, entre outros. 

A. Produto

Para criar um produto no Arena é utilizado o conceito de "Setup de Produto". Esse setup consiste na realização de alguns cadastros antes da criação do produto em si, e o produto é criado a partir da combinação dessas informações, que são elas:

  • Grupo de Produto – somente 1
  • Característica do Produto – 1 ou mais

Por exemplo, para o cadastro do produto Pipoca Salgada Grande, o mesmo contém:

  • Grupo de produto: Pipoca
  • Características: Salgada, Grande

Com esse setup pronto a criação do produto é prática e rápida, e pode ser realizada de duas formas:

  1. Após o cadastro de um Grupo de Produto (no caminho Produtos > Configuração de Produto > Grupo de Produto)
  2. Através da opção de cadastro de Produto (através do caminho Produtos > Produto, conforme será exposto a seguir)

1. Acessar ao seguinte caminho Produtos > Produto:

2. Clicar em Novo:

3. Na tela de CADASTRO, temos:

  1. Campo INFORMAÇÕES GERAIS: Permite o cadastro/edição de informações pertinentes (campos marcados com asterisco são obrigatórios)
  2. Campo CARACTERÍSTICAS: Exibe e permite a definição de características do produto 
  3. Campo CÓDIGO DE BARRAS: Permite a inclusão de código de barras
  4. Botão SALVAR: Salva o novo cadastro ou as alterações efetuadas; botão CANCELAR: Cancela as alterações efetuadas ou sai do modo de edição.

 

Regras para a criação de um produto

Unicidade do produto
Não pode existir mais de um produto cadastrado com o mesmo nome.

Lista de Grupo de Produto
O sistema deve listar apenas os grupos de produtos ativos.

Configuração de Venda
A aba "Configuração de Venda" só deve ser exibida se a Classificação do produto for igual a "PRODUTO DE VENDA", "SERVIÇO", ou “FIDELIDADE”.

Mix de Produtos
A seção Mix de Produtos não deve ser exibida se a Classificação do produto for "INSUMO" ou "SUPRIMENTO".

Obrigatoriedade do Mix de Produtos
O produto deve estar associado a no mínimo um (1) Mix de Produtos, quando essa informação for exibida.

Nome do Produto
O campo "Nome" deve ser formado pela concatenação do nome do Grupo (se “Exibe no Nome” foi verdadeiro) e o nome de cada Item de Característica selecionado para o produto, de acordo com a Ordem da associação.

Nome de Display do Produto
O campo "Nome de Display" deve ser formado pela concatenação do nome de display do Grupo (se "Exibe no Nome" foi verdadeiro) e o nome de display de cada Item de Característica selecionado para o produto, de acordo com a Ordem da associação.

Unicidade do Código de Barras
O número do código de barras deve ser único, independente do produto.

Unicidade do código do produto no fornecedor
Não pode haver mais de um produto configurado com o mesmo código em um mesmo fornecedor.

Data de Lançamento
Ao iniciar o cadastro de um novo produto, a data de lançamento deve vir preenchida por padrão com a data atual, e pode ser alterada pelo usuário.

Exibição do campo Prioridade no Inventário
O campo Prioridade no Inventário só deve ser exibido se o atributo Composição do Grupo do Produto for igual a NORMAL.

Salvar Produto com Situação Pendente
O sistema deve validar as seguintes obrigatoriedades. Enquanto elas não forem cumpridas, só permitir que o produto seja salvo como PENDENTE. Se o usuário tentar ativar o produto que ainda não atenda a todos os pré-requisitos, o sistema deve exibir o alerta: “Atenção: o cadastro desse produto ainda não foi finalizado. Mantenha o produto na situação PENDENTE para poder salvá-lo”.

CADASTRO

  • Pelo menos 1 mix
  • Grupo Tributação
  • Data de Lançamento
  • Prioridade no Inventário

RECEITA/COMPOSIÇÃO

  • Pelo menos 1 produto ou 1 concentrador na receita para cada Grupo listado na combo (exceto Outros)

FORNECEDORES E ACORDOS

  • Pelo menos 1 fornecedor associado
  • Pelo menos 1 acordo (independente de estar ativo ou não) por fornecedor e por classe (somente para fornecedores que possuam o atributo “Requer acordo de compra” = Sim)

UNIDADES MEDIDA

  • Unidade base

CONFIGURAÇÃO DE VENDA  

  • Pelo menos 1 forma de pagamento (ou atributo Todas as Formas=Sim)
  • Pelo menos 1 calendário (ou atributo Todos os Dias=Sim)

Prioridade no Inventário
O campo Prioridade no Inventário deve listar os Parâmetros da Curva ABC ativos associados ao Método ativo que possuía o atributo “Método utilizado para priorização do inventário” = Sim.

Lista de Produtos
O sistema deve filtrar a lista de produtos de acordo com o Tipo Sistema Venda associado ao usuário em questão, listando apenas os produtos cujo Grupo Produto esteja associado ao Tipo Sistema Venda que o usuário tem permissão para acessar.

Inclusão de uma nova característica obrigatória no Grupo
Caso o produto esteja PENDENTE devido à inclusão de uma nova característica obrigatória, o sistema deve deixar o campo para preenchimento dessa característica editável.

Lista de NCMs
O sistema deve listar somente os NCMs associados ao Grupo de Tributação associado ao Produto.

Curva ABC
A seção Curva ABC só deve ser exibida se a composição do produto for igual a ITEM NORMAL.

Incluir nova Classificação na Curva ABC
A opção de incluir uma nova classificação da Curva ABC só deve estar disponível para métodos que possuam o atributo "Cálculo Automático" = Não.

Obrigatoriedade do Preços e do Perfil de Venda
Quando o usuário tentar salvar o produto como ativo, verificar:

  • Se o Grupo do Produto em questão possuir o atributo “Possui preço de venda simbólico” = Sim: só permitir salvar se possuir pelo menos um Perfil de Venda associado.
  • Se não, verificar:
    • Se Preço Padrão = null e nenhum Perfil de Venda associado: solicitar confirmação: “Atenção: esse produto de venda está ativo e não possui preço de venda nem perfil associado. Deseja continuar?” Sim/Não.
    • Se o Preço Padrão preenchido e diferente de zero e nenhum Perfil de Venda associado: só permitir salvar como PENDENTE.
    • Se o Preço Padrão = null ou zero e um ou mais Perfis de Venda associados: só permitir salvar como PENDENTE.
    • Se o Preço Padrão preenchido e um ou mais Perfis de Venda associados: sucesso, permitir salvar.

Curva ABC
O sistema deverá exibir na primeira linha do agrupador o Método de Classificação vigente. E dentro do agrupador deverá exibir o histórico de Método de Classificação.

Desassociar Mix
Ao desassociar um Mix, verificar se o produto em questão faz parte de alguma composição. Se sim, verificar se o produto ainda está associado a todos os Estabelecimentos associados ao ITEM COMPOSTO encontrado (através do Mix).

Excluir produto que esteja associado a uma Nota Fiscal
O sistema deverá verificar se o produto possui Nota Fiscal associada a ele, mesmo que a nota fiscal tenha sido excluída. O sistema só permitirá inativar o produto.

Excluir produto que esteja associado a um Pedido de Compra
O sistema deverá verificar se o produto possui Pedido de Compra associado a ele, caso possua o sistema somente permitirá inativar

Excluir produto que esteja associado a uma Requisição de Compra
O sistema deverá verificar se o produto possui Requisição de Compra associada a ele, caso possua o sistema somente permitirá inativar.

Excluir produto que é um item de receita
O sistema deverá verificar se o produto é item de receita. Se for o sistema não permitira excluir.

Exemplo:
Pai (Pipoca) – Filho (Milho)

Ao excluir o Milho o sistema informa que o produto esta associado a uma receita.

Excluir produto que possui requisição em aprovação
O sistema verifica se o produto possui requisição em aprovação, se possuir o sistema não permite inativar e excluir.

Exibição dos Produtos por Tipo Sistema Venda
O sistema deverá verificar no Grupo de Acesso que o usuário está associado qual (is) é(são) o(s)  Tipo Sistema Venda associado a ele. Dependendo do Tipo Sistema Venda o sistema deverá exibir na tela de produto, os grupos de produtos que estão associados a esse Tipo Sistema Venda.

Listar Grupo de Produto do mesmo Tipo Sistema Venda
Ao criar um novo produto o sistema deverá listar os grupos de produtos que estão associados ao mesmo Tipo Sistema Venda do Grupo de Acesso do Usuário logado.

Preço Item Composto
O preço do Item Composto (Combo), precisa ser maior que todos os produtos que Imprimem em Separado.

 

POSSIBILIDADES DO CADASTRO DE PRODUTO

 

EXEMPLOS DE CADASTRO DE PRODUTO

 

 

B. Concentrador

1. Esta opção permite concentrar produtos em grupos por alguma classificação/característica desejada, podendo inclusive agrupar produtos com preços diferentes. Por exemplo, para melhorar a visibilidade da tela de vendas, ao filtrar a quantidade de itens exibidos, pode-se criar concentradores para agrupar produtos que tenham a mesma característica, por exemplo um concentrador para bebidas de 500ml (o operador clica no concentrador para exibir as bebidas de 500ml). Não há necessidade de se explicitar na nomenclatura do concentrador o tipo de classificação ou característica desejada. Pode-se usar o nome que for mais conveniente. 

Para criar um concentrador, na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu Produtos > Concentrador

2. Em Concentrador, clicar em “Novo” para cadastrar um novo Concentrador.

 

3. Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório. Preencher os campos obrigatórios e clicar em Salvar

 

C. Configuração de Tela

1. Esta opção permite configurar a disposição dos produtos na tela de venda. Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu Operação > Venda > Configuração de Tela

 

 2. Em Configuração de Tela, clicar em “Novo” para cadastrar uma nova Configuração de Tela.

 

3. Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório. Preencher os campos obrigatórios e clicar em Salvar.

D. Remarcação de Preço

1. Esta opção permite efetuar a remarcação de preço de produtos, seja de forma imediata (vide regras logo abaixo), seja de forma agendada. Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu Produto > Remarcação de Preço

 

 

2. Em Remarcação, clicar em “Novo” para cadastrar uma nova Remarcação de Preço.

 

3. Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório. Preencher os campos obrigatórios e clicar em Salvar.

 

 

Regras para aplicação da Remarcação de Preço

 

Aplicação de remarcação imediata

Uma remarcação do tipo imediata deve ser aplicada assim que for cadastrada na central. Além disso, o serviço de replicação deve ser chamado para enviar os dados para os estabelecimentos.

Aplicação de remarcação agendada na Central

Na central deve existir uma tarefa agendada para verificar se chegou o momento de aplicar determinada remarcação. Esta tarefa deve ser agendada para o horário de término mais tarde entre todos os estabelecimentos (campo HoraTerminoFuncionamento em Estabelecimento) no momento da criação da Remarcação. Neste horário, o sistema deve buscar as remarcações agendadas para o dia e cujo campo Aplicada seja nulo.

Aplicar uma remarcação na central

Ao aplicar uma remarcação, todos os seus preços deverão ser atualizados nos respectivos produtos, e o campo Aplicada da remarcação deve ser preenchido.

Aplicação de remarcação agendada na gerência

Na gerência, o primeiro caixa (de qualquer canal de venda, com ou sem operador) que realizar a operação de abertura de caixa deve ser o gatilho para aplicar remarcações do dia.

Aplicar uma remarcação na gerência

Ao aplicar uma remarcação, todos os seus preços deverão ser atualizados nos respectivos produtos, e deve ser criado um registro na tabela AplicacaoRemarcacaoPreco e o campo Aplicada da remarcação não deve ser alterado.

Detectar dia da remarcação na estação de venda

Sempre que qualquer caixa for aberto num dia em que uma remarcação foi aplicada, deve ser exibida uma mensagem informativa informando ao operador que uma Remarcação foi efetuada.

Registrar remarcação imediata na gerência

Ao aplicar uma remarcação imediata na central e recebê-la na gerência, a tabela AplicacaoRemarcacaoPreco deve ser preenchida.

Processo Remarcação de Preços – Gerência e Central

 

6. Inventário

As configurações desta seção dizem respeito ao registro contabilístico da relação de produtos/insumos pertencentes à empresa/cinema. Através deste, é possível o controle do estoque existente, a visualização do balanço, a visualização do custo médio, entre outros.

Dependendo do modelo de negócio adotado, o controle do inventário pode ser realizado pelo Arena ou não.  

A. Calendário

O calendário é um cadastro genérico do sistema Arena que pode ser utilizado em diversas funcionalidades.

Ele proporciona um agendamento para as funcionalidades e funciona parecido com o calendário do Outlook.

Dependendo do Tipo de Calendário escolhido é possível realizar recorrências.

 

 

1. Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu Movimentação > Inventário > Configuração de Inventário

 

2. Em Calendário, clicar em “Novo” para cadastrar um novo Calendário. Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório. Preencher os campos obrigatórios e clicar em Salvar.

 

3. A partir da seleção do Tipo Calendário novas abas ou campos poderão ser habilitados.

Caso o Tipo de Calendário contenha a palavra “Fim” o campo Data Fim será habilitado.

Caso o Tipo de Calendário contenha a palavra “Recorrência” a aba Recorrência será habilitada.

Um calendário poderá ser de dia inteiro ou permitirá a escolha de Hora de Início e Hora Fim.

A recorrência pode ser uma data específica, diário, semanal ou mensal. Um calendário poderá possuir todos os tipos de recorrência.

 

4. Se o Tipo Calendário for “Com início, fim e recorrência” na alteração será possível visualizar uma nova aba “Calendário”. Nela é possível desmarcar uma data.

 

B. Configuração de Inventário

A configuração de inventário serve para informar como e quando o inventário será realizado. 

Pela configuração de inventário, é possível, por exemplo, realizar inventário de alimentos em dia diferente do inventário de bebidas, ou dos produtos com parâmetro de curva ABC alta e média semanalmente, e somente no final do mês o inventário dos produtos de baixa prioridade.

Se existir alguma configuração com a opção “Associar a Inventário Avulso” marcada, então o estabelecimento poderá realizar inventário em alguma data sem calendário, e este inventário irá assumir as configurações da configuração com essa flag.
O estabelecimento será obrigado a realizar inventário no dia que tiver calendário associado a alguma configuração ativa para ele.

1. Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu:
Movimentação > Inventário > Configuração de Inventário

2. Em Configuração de Inventário, clicar em “Novo” para cadastrar uma nova Configuração de Inventário. Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório. Preencher os campos obrigatórios e clicar em Salvar.

Somente os Calendários do Tipo ‘VR’, vigentes e ativos serão listados.

C. Subestoque

O cadastro de Subestoque tem o objetivo de facilitar a subdivisão que é feita pela gerência do cinema no momento do inventário, com isso pode-se criar um subestoque que está diretamente associado a uma estação ou várias estações de venda (Exemplo: Vitrine), ou somente criar um subestoque que está associado ao depósito do cinema. O cadastro do subestoque é premissa para o inventário. 

1. Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu Movimentação > Inventário > Cadastros Básicos > Subestoque

 

 

2. Em Subestoque, clicar em “Novo” para cadastrar um novo SubEstoque. Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório. Preencha os campos obrigatórios e clicar em Salvar.

O subestoque pode ser diferenciado por estabelecimento ou padrão para todos os estabelecimentos.

 

3. Na aba Divisão de SubEstoques é possível quebrar o subestoque em mais níveis que poderão ser utilizados na contagem de inventário.

Em divisão de SubEstoques, clicar em “Novo” para cadastrar uma nova divisão ou clique na grid de Divisão de SubEstoque para editar um já existente.

 

D. Agrupador de Inventário

Esse cadastro tem como finalidade a criação de agrupadores que serão utilizados no relatório de inventário para realizar a separação dos produtos.

Os produtos que não estiverem em algum agrupador serão classificados, no relatório de inventário, como “Produtos Sem Classificação”.

1. Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu Movimentação > Inventário > Agrupador de Inventário

 

2. Em Agrupador Inventário, clicar em “Novo” para cadastrar um novo Agrupador de Inventário.

 

E. Lista de Produtos

Essa lista é gerada pelo gerente para facilitar no momento que for realizar o inventário. O gerente pode imprimir esta lista e levá-la para anotar os valores dos produtos que serão contados.

1. Na Gerência, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu Movimentação > Inventário > Lista de Produtos

 

2. Em Lista de Produtos, selecione todos os filtros necessários e clicar em “Buscar” Entrada de Inventário.

 

Para exportar, selecione os produtos desejados e clique nos ícones no canto inferior esquerdo da página. A opção Tipo Completa ou Resumida será utilizada nesse momento.

Com a opção completa as divisões de subestoque serão exibidas.

 

Com a opção resumida os subestoque serão exibidos.

 

F. Entrada de Inventário

1. Na Entrada de Inventário é possível efetuar a contagem de inventário. Na Gerência, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu Movimentação > Inventário > Entrada de Inventário

 

2. Selecionar o Estabelecimento, a data de inventário e demais filtros, caso necessário, e clicar em Buscar.

 

3. Sistema exibe os produtos divididos por tipo de subestoque ou divisão de subestoque, de acordo com o tipo escolhido (Completa ou Resumida), informar a quantidade em cada campo de texto. (O sistema fará o cálculo automaticamente).

A unidade base do produto só será exibida se o mesmo não possuir situação de inventário.

A lista será ordenada por parâmetro do maior para o menor e depois por ordem alfabética.

 

4. Clicar em Finalizar. Sistema exibe a mensagem de confirmação. Clicar em Sim.

 

Antes de finalizar, o sistema realiza algumas validações:

a. Irá verificar se todos os produtos possuem pela menos uma quantidade preenchida, podendo ser 0.

 

b. Irá verificar a configuração de discrepância, e caso tenha produto nessa situação, exibe mensagem perguntando se deseja recontar os produtos e os exibe em amarelo.

 

c. Irá verificar a configuração de finalização de inventário, e se possuir notas pendentes de entrada no pedido de compras irá solicitar um motivo para não recebimento ou será necessário entrar com as notas.

  

5. Sistema finaliza o Inventário e disponibiliza no módulo de Extração de Dados o Relatório de Inventário.

 

6. A aba do relatório só será exibida com o inventário em andamento se o inventário não for “No escuro”.

 

7. Configurações relacionadas com o inventário: 

Configuração Sistema: “MomentoInventario

Valores de configuração: “Momento em que o inventário é realizado”:

DF Não é possível realizar fechamento de data POSTERIOR a um inventário aberto/ recorrência ativa. Mas é possível realizar fechamento com inventário aberto/ recorrência ativa no mesmo dia; Quanto ao inventário, só será possível finalizá-lo se o fechamento do dia (mesmo dia do inventário) tiver sido feito;

AF Não é possível realizar fechamento enquanto tiver inventário aberto/ recorrência ativa no mesmo dia; Quanto ao inventário, este deverá ser finalizado antes do fechamento do dia (mesmo dia do inventário);

 

Configuração de Sistema: “ModoInventario

Valores de configuração: “Determina o modo como o estabelecimento faz o inventário”

N – Normal – Exibe relatório de inventário, aba, durante a contagem;

E – Escuro – Não exibe relatório de inventário, aba, durante a contagem.

 

Configuração de Sistema: “MetodoFinalizacaoInventario

Valores de Configuração: “Método de finalização do inventário“

D – Direto Não faz verifica se existe notas no pedido de compra não lançadas, através do webservice de sincronização;

P – Pedido de Compra – Verifica se existe alguma nota no pedido de compra que o gerente ainda não lançou.

 

Configuração de Sistema: “ControlaDiscrepanciaInventario

Valores de Configuração: “Verifica se o estabelecimento controla ou não a discrepância no inventário. ”

True Ao finalizar o Inventário será realizado um controle de discrepância na contagem de cada produto, caso exista uma discrepância maior que a configurada no PercentualDiscrepanciaInventario o Inventário na será finalizado e os produtos discrepantes serão marcados em amarelo.

False Finaliza Inventário sem verificar discrepância.

 

Configuração de Sistema: “PercentualDiscrepanciaInventario

Valores de Configuração: “Discrepância de contagem de produtos no inventário. ”

Configuração por Produto, cada um poderá ter um percentual de discrepância do que foi contado para o que existe no estoque.

 

Os status do Inventário deverão ser NÃO INICIADO, EM ANDAMENTO e FINALIZADO.

Status NÃO INICIADO: Esse status deverá ser exibido caso não possua nenhuma quantidade apontada para nenhum produto.

Status EM ANDAMENTO: Esse status deverá ser exibido caso alguma quantidade tenha sido gravada.

Status FINALIZADO: Esse status deverá ser exibido caso o Inventário tenha sido fechado.

 

G. Relatório de Inventário

Para acessar o relatório de inventário, existem duas opções (1 e 2 abaixo):

1. Através do seguinte menu Movimentação > Inventário > Entrada de Inventário

Na tela de entrada de inventário é possível consultar o relatório de inventário como segunda aba depois de realizar a consulta.

Essa aba estará disponível para inventário já fechado ou para inventário em andamento com modo de inventário Normal.

 

2. Ou através do seguinte menu Extração de Dados > Consultas.  

3. Escolha a opção “Relatórios” e depois “Relatório de Inventário”. O relatório abaixo possui um agrupador “Itens Não Monetários”. O primeiro agrupamento sempre será dos “Produtos sem Classificação”.

 

Colunas do Relatório:

  • Prioridade
    • Parâmetros Curva ABC
  • Produto
    • Lista de Produtos que são de Composição Item Normal.
  • Posição Anterior
    • Quantidade da contagem anterior, se for a 1º contagem a coluna deverá vir zerada. Cálculo do Fator e a Unidade.
  • Notas (NF)
    • Nota fiscal é um Tipo Movimento de Entrada. Deverá calcular a quantidade para exibir no campo a partir do Fator x a Unidade.
  • Perdas
    • Perda é um Tipo Movimento de Saída. Deverá calcular a quantidade para exibir no campo a partir do Fator x a Unidade.
  • Entradas
    • É um tipo de movimento, em seu cálculo de quantidade não deverá contabilizar o Tipo de Movimento Operacional NOTA FISCAL, pois o mesmo já terá a quantidade na coluna Nota Fiscal. Somente deverá contabilizar os outros tipos de movimento operacional
  • Saídas
    • É um tipo de movimento, em seu cálculo de quantidade não deverá o Tipo de Movimento Operacional PERDA, pois o mesmo já será informado a quantidade na coluna Perda. Somente deverá contabilizar os outros tipos de movimento operacional.
  • Posição Atual
    • Quantidade que foi informado pelo Gerente.
  • Custo Médio
    • O valor exibido do Custo será referente ao mês anterior à data do inventário (IN), e caso não esteja disponível o valor do mês anterior, o sistema irá exibir 0,00 na coluna de Custo Médio e nas demais (Vendido pelo Inventário, Valor Vendido pelo Sistema e Valor diferença)
  • Quantidade Vendida pelo Inventário
    • Quantidade da contagem atual mesmo com o inventário aberto.
    • (PosAnt + Nota + Ent) – (Perda + Saída + PosAtu)
  • Valor Vendido pelo Inventário
    • Quantidade Vendida pelo inventário * Custo Médio
  • Quantidade Vendida pelo Sistema
    • Quantidade que o sistema registrou de venda.
  • Valor Vendido pelo Sistema
    • Quantidade Vendida pelo Sistema * Custo Médio
  • Quantidade Diferença
    • Quantidade Vendida pelo Sistema - Quantidade Vendida pelo Inventário
  • Valor Diferença
    • Valor Vendido pelo Sistema - Valor Vendido pelo Inventário
  • Diferença Percentual
    • Valor calculado pela quantidade diferença com o Valor Diferença.
  • Valor Posição Atual
    • Posição Atual * o valor do Custo Médio.

 

H. Movimento Operacional

1. Nesta opção, é possível lançar entrada ou saída de algum tipo de movimento operacional (Nota Fiscal, Nota Fiscal com Pedido de Compra, Perda, etc). Na Gerência, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu Movimentação > Movimento Operacional

 

2. Selecionar um Tipo de Movimento (Entrada ou Saída), selecionar um Tipo de Movimento Operacional (Perda, Nota Fiscal, Nota Fiscal com Pedido de Compra e etc). Clicar em Novo ou em Localizar caso queira localizar um movimento específico. No exemplo será lançado uma Nova Nota Fiscal.

 

3. Seção Informações Gerais: Selecionar o Estabelecimento, o Fornecedor, informar a Data de Saída e a Chave de Acesso da NFe (de acordo com a configuração do fornecedor).

 

4. Seção de Fatura: o valor será gerado automaticamente.

 

5. Seção de Produtos: incluir as informações que estão na nota fiscal em Cálculo do Imposto, clicar em Adicionar Linha para incluir os produtos que estão na nota.

 

6. Clicar no ícone de Lupa e selecionar o Produto, o NCM, o CST, o CFOP e as demais informações deverão ser incluído de acordo com a Nota Fiscal.

 

7. Seção de Dados Adicionais: caso tenha alguma informação adicional incluir nessa área.

 

8. Clicar em Verificar Preenchimento para verificar se todas as informações estão corretas. Caso estejam, clicar em Salvar.

 

I. Custo Médio

O Custo Médio deve ser calculado na Central, mensalmente, por estabelecimento e o mês deve ser anterior ao atual. Para poder realizar o cálculo é necessário que tenha movimentações de estoque para o período que será calculado; como movimentações de estoque entendemos: Entrada de Nota Fiscal, Devolução ao Fornecedor, Transferências, Perdas e Saídas realizadas pelas vendas.

O cálculo é realizado para todos os produtos normais (Milho, Óleo, Chocolate, Embalagem para Pipoca, etc.) associados ao Estabelecimento. Somente as entradas afetam o cálculo.

Notas com CFOP de Bonificação entram com o valor de R$ 0,01 no cálculo.

Esse Custo é usado nos valores apresentados no Relatório de Inventário.

É possível realizar ajustes em um custo já calculado.

 

1. Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu Movimentação > Custo Médio > Custo Médio

 

2. Escolher o mês/ano que deseja realizar o cálculo.

 

3. Na tabela serão exibidos todos os estabelecimentos, e o estabelecimento que desejar que o cálculo seja realizado deverá ser selecionado. Note que é possível selecionar mais de um estabelecimento.

 

4. Após selecionar o (s) estabelecimento (s), deverá clicar no botão “Calcular”. Nesse momento o cálculo será feito e o relatório ficará disponível. Após o cálculo o Status irá mudar de Não Calculado para Aberto.

 

J. Relatório de Custo Médio

1. Após calcular o Custo Médio, é possível consultar ao relatório. Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu Movimentação > Custo Médio > Custo Médio

2. Clicar na aba “Relatório”, escolher o período, e a tabela com os estabelecimentos será carregada.

 

3. Poderá escolher alguma opção para filtrar os produtos (não é obrigatório) e clicar em “Consultar”.

Nesse momento irá carregar uma tabela com os produtos que foram calculados e de acordo com o filtro selecionado, caso tenha colocado algum.

Para cada estabelecimento será exibida uma coluna com o custo médio do período anterior ao escolhido, e o escolhido. Também é possível filtrar por produtos ativos.

4. Deverá escolher os produtos, ou selecionar todos através do check superior.

5. Clicar em “Emitir Ficha de Controle” para visualizar o relatório com o cálculo do custo. Esse relatório mostrar o passo a passo que foi feito até chegar ao valor final do custo.

Colunas do Relatório:

  • Data Contabilização
    • Data Hora em que ocorreu o movimento. A ordenação é feita por essa coluna.
  • Data Consolidação
    • Data referente ao movimento.
      • Exemplo: Quando for Venda Balcão, irá colocar as informações do Fechamento do dia. Então nessa coluna ficará a data referente ao fechamento, e na Data Contabilização ficará a data/hora em que o fechamento foi feito.
      • Para uma Nota Fiscal e alguns outros movimentos será a data/hora da última alteração/inclusão.
    • Tipo Movimento
      • Por essa coluna é possível saber o Tipo de Movimento realizado: Venda Balcão, Inventário, Entrada de Nota, etc.
    • Nota Fiscal
      • Quando o tipo do movimento possuir nota fiscal, nessa coluna irá mostrar o número da nota.
    • Fornecedor
      • Quando o tipo do movimento possuir fornecedor, nessa coluna irá mostrar o nome do fornecedor.
    • Entrada - Quantidade, Valor Unitário, Valor Total
      • Quando o tipo de movimento for referente à uma entrada, então irá mostrar valores nas colunas da Entrada.
    • Saída - Quantidade, Valor Unitário, Valor Total
      • Quando o tipo de movimento for referente à uma saída, então irá mostrar valores nas colunas da Saída.
    • Total - Quantidade, Valor Unitário, Valor Total
      • Essas colunas serão calculadas de acordo com a entrada/saída e movimentação anterior. Sempre possuirão valor, podendo ser 0.

 

Mais Informações

  • Inventário:
    • Pode tanto entrar nas colunas de entrada ou saída. Essa informação irá depender se a contagem foi para mais ou menos de acordo com a movimentação anterior, diferença.
    • O valor da contagem do inventário irá entrar na coluna Total.
  • Inventário e movimentações de saída não mudam o valor do custo médio. Irá pegar o custo médio imediatamente superior.

 

K. Ajuste Custo Médio

1. Para efetuar o ajuste do Custo Médio, aa Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu Movimentação > Custo Médio > Ajuste de Custo Médio

 

 

2. Escolher os filtros de acordo com o produto e custo que será ajustado.

 

 

3. As informações de Quantidade e/ou Valor Unitário devem ser informadas, apenas uma informação é obrigatória.

As informações de Data e Hora servem para saber exatamente em que local do relatório o ajuste deverá entrar.

 

4. Ao clicar em “Incluir” as informações serão inseridas na tabela. Pode realizar o ajuste de vários produtos ao mesmo tempo.

 

 

5. Para terminar o ajuste deverá salvar os dados, para isso basta clicar no botão “Salvar”.

 

 

6. Ao finalizar com sucesso a mensagem abaixo será exibida. E um novo cálculo de custo médio deverá ser feito.

 

7. Depois de calcular e emitir um novo relatório é possível verificar o ajuste. Ele irá aparecer com o Tipo de Movimento “Ajuste” e na Data e Horário indicados.

 

L. Fechar Custo Médio

1. Na tela de Custo Médio é possível realizar o fechamento do mesmo. Porém após esse passo nenhuma alteração poderá ser realizada.

Clicar no botão “Fechar Custo Médio”

 

2. Após o fechamento o Status irá mudar de Aberto para Fechado.

Nesse passo os dados são enviados para o cinema e será possível verificá-los no relatório de inventário.

O inventário usa o custo médio do mês anterior. Então se estiver realizando a entrada do inventário de 03/09(Setembro), o custo médio que será usado, será o do mês de Agosto.

 

7. Programação

As configurações desta seção dizem respeito à programação das sessões de filme no cinema. Há duas formas de se configurar uma programação:

  • Método = A (Significa: Programação Gerencia)
  • Método = V (Significa: Importação da Programação)

Optar por configurar a programação através de um ou outro método dependerá do modelo de negócio adotado.

Na Importação de Programação (Método = V) o gerente acessa a tela de Importação de Programação e importa um arquivo com a programação já criada pela Central.

Na Programação Gerencia (Método = A) o gerente acessa a tela de Programação Gerencia, e cria linha a linha a programação de uma determinada cópia de filme.

Em ambos os casos, quando a programação é gerada, a mesma precisa ser liberada na tela de Liberar Sessão.

A. Regra de formação do tipo de Exibição da Sessão

A formação do tipo de exibição das sessões se baseia em algumas regras. Para que o sistema forme uma sessão com sucesso, deve respeitar estas regras, que consideram o tipo de exibição da cópia do filme (Normal, 3D, etc) e o tipo de exibição do local (que é a sala, e pode ter as características Normal, 3D, VIP, etc). Veja na tabela a seguir os tipos de exibição e quais são válidos para a cópia do filme ou para o local/sala:

 

Tipo Exibição

Padrão?

Válido para Local?

Válido para Cópia?

Normal

Sim

Sim

Sim

3D

Não

Sim

Sim

VIP

Não

Sim

Não

3D + VIP

Não

Sim

Sim

 

A seguir as regras e, logo após, exemplos de aplicação para formar uma sessão: 

1ª regra) Se o tipo de Exibição da Cópia for igual a pelo menos um tipo de Exibição da Sala (Local), então o tipo Exibição da Sessão será igual ao tipo de Exibição da Cópia

2ª regra) Se a primeira regra não for aplicável, o sistema verificará se o tipo de Exibição da Cópia é padrão e o tipo de Exibição da Sala (Local) é valido apenas para Local, caso seja, então o tipo de Exibição da Sessão será igual ao tipo de Exibição da Sala (Local)

3ª regra) Se a segunda regra não for aplicável, o sistema verificará se o tipo de Exibição da Sala (Local) contém o tipo de Exibição da Cópia e os demais tipos que compõe o tipo de Exibição da Sala (Local) não forem válidos para a Cópia, então o tipo de Exibição da Sessão será igual ao tipo de Exibição da Sala (Local)

4ª regra) Se a terceira regra não for aplicável, o sistema verificará se o tipo de Exibição da Cópia é padrão, caso seja, será exibido um alerta e o tipo de Exibição da Sessão será igual ao tipo de Exibição da Sala (Local)

5ª regra) Se a quarta regra não for aplicável, o sistema retornará um Erro na formação do tipo de exibição da sessão.

 

Exemplos:

Tipo Sala (Local)

Tipo Cópia

Tipo Sala (Local) é válido para Cópia?

Tipo Cópia é Padrão?

Que tipo de Sessão será?

 Regra que se aplica

Normal

Normal

Sim

Sim

Normal

Vip

3D

Não

Não

Erro

Vip

Normal

Não

Sim

Vip

Normal

3D

Não

Não

Erro

3D / Normal

Normal

Sim

Sim

Normal

3D / Normal

3D

Sim

Não

3D

3D+Vip / Vip

Normal

Não

Sim

Vip

3D+Vip / Vip

3D

Sim

Não

3D+Vip

 

B. Programação Gerência (Método = A)

Há duas formas de se configurar uma programação:

  • Método = A (Significa: Programação Gerencia)
  • Método = V (Significa: Importação da Programação)

Optar por configurar a programação através de um ou outro método dependerá do modelo de negócio adotado.

Na Importação de Programação (Método = V) o gerente acessa a tela de Importação de Programação e importa um arquivo com a programação já criada pela Central.

Na Programação Gerencia (Método = A) o gerente acessa a tela de Programação Gerencia, e cria linha a linha a programação de uma determinada cópia de filme.

Em ambos os casos, quando a programação é gerada, a mesma precisa ser liberada na tela de Liberar Sessão.

1. Na Gerência, acesse o seguinte menu: Programação > Programação Gerência

 

2. Selecionar um Cinema, um Ano, um Período de Programação e clicar em CONTINUAR:

3. Clicar em NOVA LINHA:

 

4. Selecionar uma Sala, um Layout, um Filme, uma Copia, um Tipo de Programação e os horários. Caso todas as salas do cinema estejam disponíveis para uso, é necessária ao menos uma linha de programação para cada sala do cinema. Após finalizar a programação das sessões de filmes, clicar em FINALIZAR

5. Clicar em SIM:

 

6. Após o processo, a situação da programação ficará como Autônoma:

 

C. Importação de Programação (Método = V)

Há duas formas de se configurar uma programação:

  • Método = A (Significa: Programação Gerencia)
  • Método = V (Significa: Importação da Programação)

Optar por configurar a programação através de um ou outro método dependerá do modelo de negócio adotado.

Na Importação de Programação (Método = V) o gerente acessa a tela de Importação de Programação e importa um arquivo com a programação já criada pela Central.

Na Programação Gerencia (Método = A) o gerente acessa a tela de Programação Gerencia, e cria linha a linha a programação de uma determinada cópia de filme.

Em ambos os casos, quando a programação é gerada, a mesma precisa ser liberada na tela de Liberar Sessão.

1. Na Gerência, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu Programação > Importar Programação:

2. Selecionar Complexo, Ano, Período de Programação e clicar em Consultar:

3. Essa mensagem será exibida quando a programação não foi importada. Clicar em Sim:

4. Sistema irá importar a programação, em algumas situações demora alguns minutos. Não saia da tela:

5. Clicar em Validar ou Gerar a Programação:

  • Validar Programação verifica se a programação contem algum erro, como copia errada, ou tipo de exibição errado.
  • Gerar Programação valida às sessões e cria as sessões se as mesmas estiverem corretas

6. Sistema exibirá a mensagem caso tenha alguma sessão com erro. Clicar em OK:

7. Em caso de haver erro, posicionar o mouse em cima do ícone de erro, o sistema exibirá no tooltip:

 

Situações Importação de Programação

Ícone

Status

Mensagem

 

A

Registro válido

SE

Já existe sessão gerada por outro tipo de programação nessa mesma data e hora. Esta sessão não será gerada.

SP

Sessões passadas não serão validadas e nem serão geradas

SC

Não vieram sessões para serem importadas para o filme: <nome da sessão> com o código de cópia: <código externo da cópia>. Essa sessão não interromperá a geração das sessões.

 

DS

Foram encontradas sessões duplicadas no arquivo de importação. Entre em contato com a área responsável pela geração da programação.

LO

Essa sessão não possui relação com os <Locais> do Sistema.

CP

Essa sessão não possui relação da cópia de origem <código externo da cópia> com nenhuma cópia do Sistema.

TE

Essa sessão não possui relação com os Tipos de Exibição do Sistema.

LT

Essa sessão não possui relação com os Layouts do Sistema.

PE

A sala <Nome/Numero da sala> não permite o tipo exibição da sessão <código externo da cópia>.

LV

O layout da sala <Nome/Numero da sala> para sessão, <código externo da cópia> não possui Layout Vigência.

 

8. Após a correção dos erros da programação, clicar em Gerar Programação. O sistema exibirá uma mensagem informando que as sessões foram geradas com sucesso. E os ícones de cada sessão ficarão com a cor verde e com a informação Registro Válido:

 

D. Liberar Programação

1. Para que a programação das sessões de filmes, que foi criada ou importada, seja liberada para os canais de venda, acesse à opção "Liberar Sessões" na Gerência do Arena através do seguinte menu: Programação > Liberar Sessões

2. Selecione Cinema, Ano, Período de Programação e Subperíodo desejados (campos marcados com asterisco são obrigatórios):

3. Ao clicar em “Consultar”, todas as sessões serão carregadas:

4. Selecionar as sessões desejadas e clicar no botão Ação, depois escolher Liberar:

5. O sistema exibe a seguinte mensagem, clique em "SIM":

6. Todas as sessões são liberadas e o status da sessão muda:

7. Caso necessite alterar uma sessão, selecionar uma sessão, clicar no botão Ação, depois escolher Alterar:

8. O sistema exibe uma mensagem de confirmação, clique em "sim":

9. Sistema exibe os detalhes da sessão (Tabela de Preço, Configuração da Sala, Bloqueio de Elementos):

Legenda CONFIGURAÇÃO DA SALA

  1. Data/Hora de início da sessão
  2. Data de exibição na tela da estação de venda
  3. Data de consolidação de uma sessão
  4. Data de início de venda da sessão
  5. Data de fim de venda da sessão (normalmente 15min após o início da sessão)
  6. Layout da sala
  7. Canais de venda

 

 

10. Para bloquear lugar de uma determinada sessão, clicar no botão "Configurar Lugar Marcado", na aba de Bloqueio de Elemento. O sistema pode exibir uma mensagem de alerta ao abrir a planta, clique em Ok para seguir:

 

11. Selecionar o lugar, depois em Propriedade do objeto selecionar o Tipo de Bloqueio. Clicar em Salvar:

12. Clicar em "salvar":

 

8. Fechamento

As configurações desta seção dizem respeito às atividades gerenciais de conferência dos caixas e emissão do relatório deste fechamento. Este fechamento ocorre, de maneira geral, em seis etapas, a saber, criação de identificador de depósito (1), conferência de caixas (2), associação de valores ao identificador criado (3), fechamento do identificador de depósito (4), lançamento de valores de outros montantes (5) e emissão do relatório de fechamento com o efetivo fechamento do dia (6).

Dependendo do modelo de negócio adotado, as atividades de fechamento podem ser efetuadas de maneiras diversas. A seguir um fluxo de fechamento genérico será apresentado.

A. Fluxo de Fechamento

A seguir um fluxo de fechamento e mais abaixo os detalhes de como efetuá-lo:


1. Na Gerência, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu, para criar o identificador de depósito: Movimentação > Depósito

2. Clique no botão Novo para cadastrar um novo depósito:

3. Escolher o Cinema, atribuir uma identificação depósito, uma data referência e clicar em salvar:

  • Cinema: Selecionar o Cinema.
  • Identificação Depósito: Identificação que estará na bag que será enviada para o cofre.
  • Data Referência: Data que será associada à movimentação do dia.
  • Situação: Antes de associar o depósito ao caixa, o status dele deverá ser “Aberto”. Após a associação da bag aos caixas o status deverá mudar para “Fechado”.

 

1. Na Gerência, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu, para efetuar a conferência dos caixas e a associação dos valores recebidos ao identificador de depósito criado na etapa anterior: Movimentação > Consulta Caixa

2. Selecione o Complexo, o cinema, o canal de venda e o período desejados (campos com asterisco são obrigatórios) e clique em Consultar:

3. Após preencher os filtros, serão carregados os totais de vendas por Canal de Venda:

4. Ao expandir os Canais de Venda, será possível visualizar os totais de vendas por Estação.

Para visualizar os detalhes de cada Estação, clique no ícone do lápis:

5. Na tela de detalhes da Estação (ao clicar no lápis do passo anterior) será possível Associar um Identificador de Depósito. Clicar em Salvar após a associação:

 

1. Agora será necessário fechar o identificador do depósito, depois das associações efetuadas no Consulta Caixa. Na Gerência, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu: Movimentação > Depósito

2. Escolha um Cinema, escolha a Data Referência e clique em Buscar:

3. Clicar no identificador de depósito que se deseja fechar:

4. Conferir as associações efetuadas para este identificador de depósito, mudar a situação do identificador para fechado e clicar em SALVAR:

Aba com as associações efetuadas

 

1. Na Gerência, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu: Movimentação > Fechamento

2. Na tela de Fechamento, selecione o Complexo, o Cinema e o Dia de Fechamento:

3. Para iniciar o Fechamento, clique em Iniciar

O Fechamento só será realizado após a Conferência de todos os Caixas na tela “Consulta Caixa”, após o Fechamento de todos os Depósitos criados e caso o Inventário configurado para o dia esteja em aberto.

4. Na tela de fechamento será possível incluir Comentários e Outros Montantes Manuais:

5. Após a inclusão dos Comentários e Outros Montantes, clique em “Salvar” para ter acesso ao Relatório de Fechamento.

6. Após conferir todos os dados do relatório, será possível “Finalizar” o Fechamento:

 

 

9. Comanda Eletrônica

As configurações desta seção dizem respeito aos cadastros necessários para o uso do serviço de Comanda Eletrônica, um serviço de oferta diferenciada de alimentos em salas de cinema premium. 

A. Central - Comanda Eletrônica

1. Na Central, as funcionalidades de Comanda Eletrônica estão no seguinte menu Operação > Venda > Comanda Eletrônica

2. Setor de Bomboniere. Operação > Venda > Comanda Eletrônica > Setor Bomboniere

Esse cadastro é utilizado para “dividir” a bomboniere em setores.

 


2.1. Clicar em Novo.
2.2. Informar um Nome e o status (ativo ou não).
2.3. Clicar em Salvar.

 

 

3. Configuração no cadastro de Estabelecimento, através do menu: Configuração > Estabelecimento > Estabelecimento


3.1. Em Estabelecimento para exibir a sessão de Setor de Bomboniere e Mesas por Sala é necessário, que a opção Controle de Mesa esteja selecionada.
3.2. Em Canal Venda x Forma de Pagamento, selecionar as formas de pagamento que serão permitidas no dispositivo portátil.
3.3. Em Estação Venda, selecionar o Canal de Venda e a quantidade de estações desse canal.

 

4. Perfil de Venda: Operação > Venda > Perfil de Venda

Deverá criar um perfil para diferenciar os produtos que serão vendidos na comanda eletrônica.

4.1. Clicar em Novo.
4.2. Informar os dados do novo perfil de venda.
4.3. Clicar em Salvar.

 

 

5. Cadastro de Destino de Comanda: Operação > Venda > Comanda Eletrônica > Destino de Comanda

Esse cadastro é utilizado para qual local irá o pedido dos produtos, e quais produtos estão associados para esse local.

5.1. Clicar em Novo.
5.2. Na sessão de Informações Gerais informar um Nome e Status.
5.3. Na sessão de Produtos selecionar os produtos que fazem parte desse destino.
5.4. Clicar em Salvar.

 

  

6. Cadastro de Modelo de Impressora: Operação > Venda > Cadastros Básicos > Modelo de Impressora

Necessário cadastrar o modelo da impressora que será associado ao destino de comanda. Nesse caso foi criado a Olivetti um modelo de impressora de rede.

6.1. Clicar em Novo.
6.2. Informar os dados do novo modelo de impressora.
6.3. Clicar em Salvar.

 

7. Cadastro de Impressora de Comanda: Operação > Venda > Comanda Eletrônica > Impressora de Comanda

Esse cadastro é utilizado para informar em qual impressora será impresso o pedido diferenciando pelo destino de comanda. Após cadastrar as impressoras e necessário criar a impressora de pré-conta, e marcar a flag Impressora de pré- conta.

Necessário: Possuir impressoras cadastradas 

7.1. Clicar em Novo.
7.2. Na sessão de Informações Gerais informar os dados da impressora.
7.3. Na sessão de Setor de Produtos/ Sala adicionar os produtos que irão para esse modelo de impressora.
7.4. Clicar em Salvar.

 

8. Grupo de Acesso: Controle > Autenticação e Autorização > Grupo de Acesso

Para a exibição do botão de Comanda na estação de venda, acesse à opção Grupo de Acesso (Controle > Autenticação e Autorização > Grupo de Acesso) e, no grupo de acesso desejado, associe a permissão de Gravação para a funcionalidade Comanda Eletrônica Estação.

Para os usuários do dispositivo portátil serem exibidos, acesse a Estação Venda e associe as Estações de Canal Venda = Dispositivo portátil.

Exemplo do Grupo de Acesso "Go"

 

9. Canal de Venda: Operação > Venda > Cadastros Básicos > Canal de Venda

 Em Canal de Venda, criar o canal “Dispositivo Portátil”.

 

 

 

10. Observação de Venda: Operação > Venda > Comanda Eletrônica > Observação de Venda

Para os produtos possuírem uma Observação de Venda, é necessário criar nesses cadastros as observações. Em seguida associá-lo ao Grupo de Produto.

10.1. Clicar em Novo.
10.2. Informar os dados da nova observação.
10.3. Clicar em Salvar.

 

11. Grupo de Produto: Produtos > Configuração de Produto > Grupo de Produto

No cadastro de Grupo de Produto deverá associar ao mesmo uma ou mais observações.

11.1. Selecionar um Grupo de seja da Classificação de Produto igual a Produto de Venda.
11.2. Selecionar na sessão Observação de Venda.
11.3. Clicar em Salvar.

 

12. Estação de Venda – Canal Venda: Pocket: Operação > Venda > Estação de Venda

Em Canal de Venda, associar o Canal “Dispositivo Portátil” e o Perfil de Venda “Pocket”.

 

13. Estação de Venda – Canal Venda: Bomboniere: Operação > Venda > Estação de Venda

Em perfil de venda selecionar o Perfil principal, e o secundário “Pocket”.

 

14. Configuração de Tela: Operação > Venda > Configuração de Tela

Criar a tela que aparecerá na Estação Dispositivo portátil, selecionar o perfil de venda “Pocket” e Tipo Movimento Operacional “Venda Balcão”.

 

B. Estação de Venda - Comanda Eletrônica

Aqui estão as operações para a Comanda Eletrônica na Bilheteria:

  • Consultar Conta
  • Cancelar Conta
  • Imprimir Pré-Conta
  • Transferir Conta
  • Incluir Produto
  • Registrar Pagamento (sem retirar Pré-Conta)
  • Registrar Pagamento (com Pré-Conta)
  • Sair da Conta

CONSULTAR CONTA

1. Clique em VENDER:

 

2. Clique no ícone de COMANDA:

3. Clique em uma conta ABERTA ou PRÉ-FECHADA:

3.1 Contas abertas: Possibilidade de imprimir a pre-conta, cancelar conta, registrar pagamento e imprimir o cupom fiscal, transferir conta, incluir produto

3.2 Contas pré-fechadas: Reabrir conta, possibilidade de registrar pagamento e reabrir conta

 

 

CANCELAR CONTA

1. Clique em uma conta com status de Aberta

2. Sistema exibe os detalhes da conta:

3. SELECIONE os itens e clique em CANCELAR (ícone da borracha):

4. Sistema exibirá mensagem de confirmação. Clique em SIM.

5. Sistema volta para a tela principal da Bomboniere

 

IMPRIMIR PRÉ-CONTA

1. Clique em uma conta com status de Aberta

2. Clique em Pré Conta:

3. Informe a quantidade para a divisão da conta, clique em OK:

4. Clique em Cliente, informe os dados e clique em OK:

5. Clique em uma forma de pagamento:

6. Sistema imprime a pré conta:

 

TRANSFERIR CONTA

1. Clique em uma conta com status de Aberta

2. Clique em TRANSFERÊNCIA:

3. Sistema exibe uma mensagem de confirmação da transferência:

4. Sistema exibe uma lista de contas abertas, selecione uma conta:

5. Sistema exibe uma mensagem de confirmação da transferência:

 

INCLUIR PRODUTO

1. Clique em uma conta com status de Aberta

2. Clique no ícone de comanda com produto:

3. Selecione um produto

4. Sistema exibe uma mensagem de confirmação de inclusão do item. Clique em OK:

5. Selecione a observação caso tenha:

6. Sistema volta para o carrinho de comanda.

 

REGISTRAR PAGAMENTO (SEM RETIRAR PRÉ-CONTA)

1. Clique em uma conta com status de Aberta

2. Clique em uma Forma de Pagamento:

3. Clique em OK:

 

 

REGISTRAR PAGAMENTO (COM PRÉ-CONTA)

1. Clique em uma conta com status de Pré-Fechada

2. Clique em imprimir

3. Sistema imprime o cupom fiscal

 

 

SAIR DA CONTA

1. Clique em um ícone de Sair da Conta:

2. Sistema volta para a tela principal de comanda.

 

C. Dispositivo Portátil - Comanda Eletrônica

O serviço de Comanda Eletrônica funciona com dispositivos portáteis da Apple, através dos quais são feitos os pedidos dos clientes. Um requisito de hardware fundamental para o funcionamento da Comanda Eletrônica é que este dispositivo tenha Wi-fi. Um exemplo de dispositivo da Apple com este requisito indispensável é o iPod Touch.

Sumário dos assuntos cobertos nesta seção:

  • Instalação
  • Configuração Ipod Touch
  • Login
  • Abrir Conta
  • Buscar Conta
  • Inserir Produto
  • Imprimir ou Reimprimir Pedido
  • Retirar a Pré Conta
  • Transferir
  • Remover Produto

 

INSTALAÇÃO

1. Acesse à App Store:

 

2. Clique no botão de busca:

 

3. Efetue uma busca pelo termo "comanda":

 

4. Efetue a instalação do aplicativo:

 

 

CONFIGURAÇÃO IPOD

1. Acesse a opção de Ajustes:

2. Opte pela Comanda Eletrônica:

3. Configure a URL:

URL Exemplo: http://<Ip ou nome do servidor>/arena/wsServidor/WebServices/ComandaEletronicaWebService.asmx

 

 

LOGIN

1. Selecione um login (o login somente aparece aqui após este ter sido usado em uma Estação de Venda):

2. Informe a senha e clique em CONCLUÍDO:

3. Sistema vai para a tela principal:

 

 

ABRIR CONTA

1. Na tela principal, clique em ABRIR CONTA:

2. Selecione a opção de MESA ou ASSENTO:

3. Selecione um SETOR:

4. Selecione uma MESA:

5. Informe a QUANTIDADE de pessoas por mesa:

 

 

BUSCAR CONTA

1. Clique me BUSCAR CONTAS:

2. Selecione a opção MESA ou ASSENTO:

3. Selecione uma MESA:

O sistema exibe os detalhes da venda realizada para a mesa.

 

 

INSERIR PRODUTO

Será possível INSERIR PRODUTO após o fluxo de ABRIR CONTA ou no BUSCAR CONTAS.

1. Selecione um GRUPO DE PRODUTOS:

2. Selecione um PRODUTO:

3. Selecione uma OBSERVAÇÃO DE VENDA, caso pertinente, e clique em avançar:

 

 

IMPRIMIR OU REIMPRIMIR PEDIDO

Após efetuado o Login, a impressão ou reimpressão de pedido pode ser feita após ABRIR CONTA ou após BUSCAR CONTAS.

1. Selecione a conta.

2. Clique no ícone do carrinho.

3. O sistema exibe os detalhes do carrinho. Clique em IMPRIMIR:

 

 

RETIRAR A PRÉ CONTA

Após efetuado o Login, é possível RETIRAR A PRÉ-CONTA após ABRIR CONTA ou após BUSCAR CONTAS.

1. Selecione uma CONTA ou clique no ícone de carrinho.

2. Clique em PRÉ-CONTA:

3. Informe o CPF ou CNPJ, a quantidade de parcelas, a forma de pagamento e clique em IMPRIMIR:

 

 

TRANSFERIR

Após efetuado o Login, é possível TRANSFERIR após ABRIR CONTA ou após BUSCAR CONTAS.

 

1. Selecione uma CONTA ou clique no ícone de carrinho.

2. Clique em TRANSFERIR:

3. Selecionar se a transferência será para um assento ou para uma mesa:

4. Selecione a Mesa:

5. Clique em TRANSFERIR:

 

REMOVER PRODUTO

Após efetuado o Login, é possível REMOVER PRODUTO após ABRIR CONTA ou após BUSCAR CONTAS.

1. Selecione uma CONTA ou clique no ícone de carrinho.

2. Clique em REMOVER:

3. Selecione um PRODUTO:

 

 

 

10. Relatório

Esta seção traz orientações para a emissão de relatórios, tais como de atividade do dia, de borderô, de ranking de ingresso, de ranking de eventos e de inventário.

Emissão

1. Localização no menu. Extração de Dados > Consultas

 

 

2. Lista de Relatórios.

 

3. Lista de Relatórios

 

Nome Relatório

Descrição

Relatório de Ações por Usuário

Esse relatório permite visualizar as ações de permissão que foram concedidas a uma determinada funcionalidade.

Relatório Atividades do Dia

Esse relatório permite visualizar a movimentação de bilheteria e bomboniere após o fechamento diário.

Relatório de Autorização de Pagamento

Esse relatório é utilizado pelo módulo de fatura.

Relatório de Borderô

Detalhamento desse relatório abaixo.

Relatório de Caixa

Esse relatório permite visualizar informações de detalhes de uma estação de venda.

Relatório de Call in

Esse relatório é utilizado para verificar a renda ou o público do complexo referente à uma cinesemana e enviar para as distribuidoras.

Relatório de Característica de Produto

Esse relatório exibe as características de um produto.

Relatório Cash and Sales

Esse relatório exibe o resumo de movimentação diária.

Relatório de Classes

Esse relatório exibe quais estabelecimentos pertence a uma determinada classe.

Relatório de Concentradores

Esse relatório exibe todos os produtos que contém em um concentrador.

Relatório de Ficha Controle Consolidado

Esse relatório exibe os resultados de custo médio de um determinado produto.

Relatório de FilmAccrual (Analítico)

Esse relatório exibe o resultado da negociação com o distribuidor.

Relatório de FilmAccrual (Sintético)

Esse relatório exibe o resultado da negociação com o distribuidor.

Relatório de Forma de Pagamento

Esse relatório exibe as vendas / devoluções por forma de pagamento.

Relatório de Fornecedores e Seus Produtos

Esse relatório lista os fornecedores com seus respectivos produtos.

Relatório de Grupo de Produto

Esse relatório lista todos os grupos de produto com seus respectivos produtos.

Relatório de Informe de Distribuidora

Esse relatório exibe todo o valor arrecadado de uma determinada distribuidora.

Relatório de Ingressos Especiais

Esse relatório exibe informações detalhadas sobre a movimentação de um determinado ingresso.

Relatório de Ranking de Ingresso

Esse relatório consiste na apresentação da quantidade de público e o total arrecadado por evento em um período informado.

Relatório de Inventário

Este caso de uso permite que o supervisor da central emita relatório contendo os dados do Inventário realizado.

Relatório para Listagem de Produto

Esse relatório poderá ser utilizado para a contagem do inventário, pois exibe uma listagem com todos os produtos do cinema, divididos por subestoques.

Relatório de Mapa Resumo

Esse relatório poderá ser utilizado para verificar a parte tributária da estação de venda fiscal.

Relatório de Modificador de Ingresso

Esse relatório é utilizado para verificar o valor arrecadado com determinado modificador de ingresso durante um período para um estabelecimento.

Relatório de Movimentação Fiscal

Esse relatório exibe a quantidade de ingressos pelo valor do ingresso.

Relatório de Ocupação

Esse relatório exibe os valores de menor e maior ocupação de um determinado período e filme.

Relatório de Perfil de Venda

Esse relatório lista de acordo com o Perfil selecionado quais são os produtos do mesmo.

Relatório de Produto

Esse relatório lista todos os produtos cadastrados com suas características (NCM, Perfil de Venda, Grupo de Tributação, Classe Mix e etc).

Relatório de Produto por Estabelecimento

Esse relatório lista todos os produtos com seus respectivos preços.

Relatório de Produtos e Seus Fornecedores

Esse relatório contendo produtos e seus respectivos fornecedores.

Relatório de Programação

Esse relatório permite que o Gerente do cinema realize consultas sobre o quadro de programação de uma determinada cinesemana.

Relatório de Ranking de Eventos

Detalhamento desse relatório abaixo.

Relatório de Receita

Esse relatório exibe os itens de receita de um determinado produto.

Relatório de Projeção

Esse relatório lista todas as sessões de uma determinada cinesemana, esse relatório poderá ser utilizado para auxílio do podium.

Relatório de Vendas Detalhado

Esse relatório permite que o Gerente do cinema realize consultas para verificar os detalhes dos caixas.

Relatório de Vendas por Público

Esse relatório exibe todas as vendas de bilheteria.

Relatório de Vendas Consolidado

Esse relatório exibe as vendas de produto e ingresso referente a um determinado período.

Relatório de Vendas por Data

Esse relatório exibe a quantidade de vendas consolidada por data.

Relatório Análise de Vendas

Esse relatório permite visualizar em gráficos as vendas de um produto ou ingresso.

 

A - Relatório Atividade do Dia

 

1. Após realizar o fechamento do cinema, e possível extrair um relatório com o detalhe da movimentação de bilheteria e bomboniere.

Filtro:

 

 

2. Poderá escolher alguma opção para filtrar (Obrigatório: Data Início / Complexo)

Resultado:

 

Página 1

 

Página 2

 

Página 3

 

Colunas do Relatório:

 

Página 1

  • Período – Data do Fechamento
  • Bilheteria
    • Renda Total - Borderô – Total vendido para as sessões do dia
    • Renda Total do Passado para hoje – Total vendido em outros dias para as sessões do dia
    • Renda Total de Hoje para o futuro – Total vendido hoje para sessões de outros dias (vendas antecipadas)
    • Ingresso Não Contabiliza – Borderô – Total de vendas de ingressos que possuem a configuração Não contabiliza
    • Ingresso Não Contabiliza do Passado para Hoje - Total vendido em outros dias para as sessões do dia, de ingressos que possuem a configuração Não Contabiliza
    • Ingresso Não Contabiliza de Hoje para o Futuro - Total vendido hoje para sessões de outros dias (vendas antecipadas), de ingressos que possuem a configuração Não Contabiliza
    • Venda Externa – Total de venda de produto que não foi realizado em um canal de venda de Bomboniere
    • Venda Externa Não Contabiliza – Total de venda de produto que possui a configuração não contabiliza
    • Venda Avulsa – Total de venda de produto avulso (Cartão fidelidade)
    • Venda Avulsa Não Contabiliza – Total de venda de produto avulso que possui em sua configuração não contabiliza
    • Renda do Dia – Resultado do Cálculo
      • (Renda Total Borderô – Renda Total do Passado para hoje + Renda Total de Hoje para o futuro) – (Ingresso Não Contabiliza Borderô – Ingresso Não Contabiliza do passado para hoje + Ingresso Não Contabiliza de hoje para o futuro) + Venda Externa + Venda Avulsa + (Venda Externa Não Contabiliza + Venda Avulsa Não Contabiliza)
    • Outros Montantes – Totalizador de Outros Montantes (Manuais e Automáticos). Ex.: Todas as vendas de cartão e internet
    • Renda em $ - Resultado do Cálculo
      • (Renda do dia + Outros Montantes)
    • Canais Externos – Vendas realizadas em outros canais
    • Depósito – Valor depositado
    • Diferença - Resultado do Cálculo
      • (Renda em $ - Depósito)
    • Público – Quantidade de Ingresso vendido
    • Cortesia (Interna / Externa) – Quantidade de cortesia
    • Não Contabiliza (Interna / Externa) – Quantidade de não contabiliza
    • Estorno (Interna / Externa) – Quantidade de estornos (devolução) realizado
    • Transações (Interna / Externa) – Quantidade de transações realizadas
    • Ticket Médio – Resultado do Cálculo
      • (Renda Total Borderô / Público)
  • Bomboniere
    • Renda Bruta – Valor Total vendido com impostos
    • Resgatado – Valor total de produtos resgatados
    • Resgatado Não Contabiliza – Valor total de produtos não contabiliza resgatados
    • Impostos – Valor total do imposto
    • Produto Não Contabiliza – Valor total de produto não contabiliza
    • Renda Líquida – Resultado do Cálculo
      • (Renda Bruta + Resgatados) – Impostos – Produto Não Contabiliza
    • Renda do dia – Resultado do Calculo
      • (Renda Bruta + Resgatado) – Produto Não Contabiliza
    • Outros Montantes - Todas as vendas de cartão e internet
    • PerCap do Dia
    • PerCap Líquido
    • Depósito – Valor realizado de depósito
    • Diferença – Resultado do Cálculo
      • (Rendo do dia - Depósitos)
    • Estorno - quantidade de estornos (devolução) realizadas
    • Transações – quantidade de transações realizadas
  • Totais
    • Renda em $ - Renda em $ de bilheteria + Renda em $ de Bomboniere
    • Depósitos – Depósito de Bilheteria + Depósito de Bomboniere
    • Ajuste Depósitos - Total de ajustes realizados no fechamento
    • Diferença – Soma da diferença de Bilheteria + diferença de bomboniere

 

Página 2

  • Filme – filmes que tiveram venda
  • Público – quantidade de público referente ao filme
  • Renda Bruta – valor total com impostos
  • Imposto – valor total de impostos arrecadados
  • Renda Líquida – valor total subtraído com os impostos
  • Ingresso Empresa – quantidade de ingressos empresa
  • Renda em $ - Renda Bruta + Ingresso Empresa

 

Página 3

  • Outros Montantes Bilheteria
  • Outros Montantes Bomboniere
  • Identificadores de Depósito – identificadores associados as caixas do dia do fechamento
  • Comentários do fechamento – comentário cadastrados no fechamento

 

B - Relatório de Borderô

 

1. Durante o horário de funcionamento do cinema ou no momento do fechamento sistema permite extrair um relatório que permite a visualização da renda de uma determinada sessão de um distribuidor.

Filtro:

 

2. Poderá escolher alguma opção para filtrar (Obrigatório: Data Início / Quebra por data? / Ingresso sem valor / Quebra por sessão / Complexo / Estabelecimento / Fornecedor)

Resultado:

 

Colunas do Relatório:

Página 1

  • Complexo
  • Estabelecimento
  • Endereço
  • Cidade
  • Tel/Fax
  • CNPJ
  • Data Inicial
  • Data Final
  • Sala
  • Lotação
  • Sessão
  • Filme
  • Distribuidora
  • Ingressos
    • Remissão
    • Devolução
    • Antecedência
    • Venda dia
    • Tipo Ingresso
    • Preço
    • Público
  • Faturamento
    • Devolvidos
    • Antecipados
    • Venda dia
    • Total
  • Renda Bruta
  • Ocupação
  • Observação do Gerente
  • Discriminação das despesas do dia
    • Imposto Municipal
    • Renda Líquida

 

C - Relatório de Ranking de Ingresso

 

1. Determina qual foi o tipo de ingresso que teve maior quantidade de venda durante um determinado período.

 

2. Poderá escolher alguma opção para filtrar (Obrigatório: Data Início / Complexo)

 

 

Colunas do Relatório:

  • Período
  • Tipo de Ingresso
  • Quantidade Vendida
  • Percentual
  • Valor
  • Renda

 

D - Ranking de eventos

 

1. Determina qual foi o filme que teve maior quantidade de venda durando um período.

2. Poderá escolher alguma opção para filtrar (Obrigatório: Data Inicial / Complexo )

 

Colunas do Relatório:

  • Período
  • Tipo de Evento
  • Evento
  • Público
  • Ocupação
  • Arrecadação
  • Público total do dia
  • Arrecadação total do dia
  • Ocupação total do dia

 

E - Inventário

 

1. Este relatório permite que o supervisor da central emita relatório contendo os dados do Inventario realizado.

Filtro:

 

2. Poderá escolher alguma opção para filtrar (Obrigatório: Cinema / Data do inventário)

Resultado:

 

Colunas Relatório:

 

Atributo

Descrição

Estabelecimento

Nome do Estabelecimento.

Prioridade

Parâmetros Curva ABC.

Produto

Lista de Produtos que são de Composição Item Normal.

Posição Anterior

Quantidade da contagem anterior, se for a 1º contagem a coluna deverá vir zerada. Cálculo do Fator e a Unidade.

Exemplo:

Unid -> 2

Cx 12Unid -> 2

                            Total = 26

Notas (NF)

Nota fiscal é um Tipo Movimento de Entrada. Deverá calcular a quantidade para exibir no campo a partir do Fator x a Unidade.

Exemplo:

Cx 12Unid -> 2

                            Total = 24

Perdas

Perda é um Tipo Movimento de Saída. Deverá calcular a quantidade para exibir no campo a partir do Fator x a Unidade.

Exemplo:

Cx 12Unid -> 2

                            Total = 24

Entradas

É um tipo de movimento, em seu cálculo de quantidade não deverá contabilizar o Tipo de Movimento Operacional NOTA FISCAL, pois o mesmo já será informado a quantidade na coluna Nota Fiscal. Somente deverá contabilizar os outros tipos de movimento operacional

(Exemplo: Transferência de Entrada).

Calculo:

 

E = Entrada – Nota Fiscal + Entrada & Saída

 

Deverá calcular a quantidade para exibir no campo a partir do Fator x a Unidade.

 

Exemplo:

Cx 12Unid -> 2

                            Total = 24

Saídas

É um tipo de movimento, em seu cálculo de quantidade não deverá o Tipo de Movimento Operacional PERDA, pois o mesmo já será informado a quantidade na coluna Perda. Somente deverá contabilizar os outros tipos de movimento operacional.

(Exemplo: Transferência de Saída)

Calculo:

 

S = Saída – Perda + Entrada & Saída

 

Deverá calcular a quantidade para exibir no campo a partir do Fator x a Unidade.

Exemplo:

Cx 12Unid -> 2

                            Total = 24

Posição Atual

Quantidade que foi informado pelo Gerente.

Valor Posição Atual

Posição Atual * o valor do Custo Médio.

Custo Medio

Média de custo de entrada de Nota Fiscal do produto no período referenciando o mês anterior, ou seja, o valor exibido do Custo será referente ao mês anterior a data do inventario (IN), e caso não esteja disponível o valor do mês anterior o sistema deverá exibir 0,00 na coluna de Custo Médio e nas demais (Vendido pelo Inventario, Valor Vendido pelo Sistema e Valor diferença).

 

IE = Inventario no “Escuro”:

O sistema possuirá um parâmetro de nome MODOINVENTARIO = ESCURO que informará se a visualização do inventario será feito no escuro, caso seja a coluna de Custo médio deverá exibir zerada. Dessa forma as colunas Valor Vendido pelo Inventario, Valor Vendido pelo Sistema e Valor diferença ficarão zeradas também.

O valor dessas colunas só serão exibidos quando a situação do Inventario for igual a F.

 

IN = Inventario no “Normal”:

O sistema possuirá um parâmetro MODOINVENTARIO = NORMAL que informará se a visualização do inventario será feito no escuro, caso não seja a coluna de Custo médio deverá exibir com os valores.

Quantidade Vendida pelo Inventario

Quantidade da contagem atual mesmo com o inventario aberto.

(PosAnt + Nota + Ent) – (Perda + Saida + PosAtu)

Valor Vendido pelo Inventario

Quantidade Vendida pelo inventário * Custo Médio

Quantidade Vendida pelo Sistema

Quantidade que o sistema registrou de venda.

Valor Vendido pelo Sistema

Quantidade Vendida pelo Sistema * Custo Médio

Quantidade Diferença

Quantidade Vendida pelo Sistema - Quantidade Vendida pelo Inventário

Valor Diferença

Valor Vendido pelo Sistema - Valor Vendido pelo Inventário

Percentual Diferença

Valor calculado pela quantidade diferença com o Valor Diferença.

Total Registrado pelo Inventario

Somatório de todos os valores da coluna Valor Vendido pelo Inventário

Total Registrado pelo Sistema

Somatório de todos os valores da coluna Valor Vendido pelo Sistema

Diferença

Somatório de todos os valores da coluna Valor Diferença

Quantidade PERDAS

Somatório de todos os valores da coluna Perda

Vl Custo Perdas

Quantidade Perdas * Custo Médio

Período de Vendas

1. Se existir inventário anterior com a mesma configuração de inventário.
      a. Inventário atual fechado.

               i. Sistema deverá obter as vendas dos produtos inventários que possuírem data de consolidação igual aos fechamentos que estão associado ao inventário em questão.

      b. Inventário atual aberto.

               i. Sistema deverá verificar o fechamento anterior a data encontrada no passo 1 e somar + 1 para data de início de período de vendas.

                      Obs. Se não existir, será data encontrada no passo 1.

               ii. Sistema deverá verificar o último fechamento anterior a data do inventário selecionado, que será a data final.

2. Se não existir inventário anterior com a mesma configuração de inventário, sistema não irá considerar período de vendas.

 

Fechamento do Inventario

Data e hora que foi finalizado o Inventário.

 

 

 

11. Painel de Transmissão

Esta seção traz orientações para o uso do painel de transmissão da Central do Arena, funcionalidade necessária para as transmissões de informações/configurações/dados entre Central e Gerência.

Transmissão

1. Localização no Menu. Controle > Transmissão de Dados

 

 

2. Tela da funcionalidade.

 

3. Ações.

 

 

4. Ação de Exportar:

a. Selecionar um ou mais Estabelecimentos.

b. Clicar em Exportar.

 

 

c. Selecionar a opção Padrão, e clicar em Exportar.

 

 

d. Clicar em Sim.

 

 

e. Sistema exibe a mensagem.

 

 

f. Estabelecimento irá para a fila de transmissão.

 

5. Fluxo do Painel de Transmissão.

 

 

6. Informações da tela

Quando o último fechamento do Estabelecimento for diferente da Data atual, a data deste será exibida e a caixa fica vermelha.

 
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