Este artigo apresenta as configurações necessárias para o funcionamento do sistema Arena em um cinema. São configurações relativas ao ambiente, à autenticação e autorização, às questões fiscais, ao cadastro de ingresso/filme, aos produtos, ao inventário (caso o cinema opte por fazer a gestão deste pelo Arena), à programação de sessões de filme/cópia, ao fechamento de caixa, ao serviço de comanda eletrônica (no caso do cinema oferecer este serviço), aos relatórios gerenciais e ao painel de transmissão.
É importante que as configurações sejam observadas na sequência em que são apresentadas aqui, pois em alguns módulos, o passo posterior dependerá do passo anterior.
1. Fiscal
As configurações desta seção dizem respeito àquilo que pertence ao fisco, ao que deve estar em conformidade com a lei fiscal. Aqui é possível configurar alíquotas das três esferas (municipal, estadual e federal), natureza operacional (CFOP ou CNAE), classificador de serviços e produtos (NCM e NBM), tabela IBTP, dentre outros.
A. Natureza Operacional
CFOP – Código Fiscal de Operações e de Prestações - Usado para Produto.
CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas – SubClasses - Usado para Ingresso.
1. A opção "Natureza Operacional" (CFOP, CNAE) já vem com uma base de dados cadastrada. Porém, caso necessário, é possível cadastrar novas naturezas operacionais. Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu:
Operação > Fiscal > Cadastros Básicos > Natureza Operacional
2. Em Natureza Operacional, clique em “Novo” para cadastrar uma nova Natureza Operacional.
Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório. Preencher os campos obrigatórios e clicar em Salvar.
Na seção de Situação Tributária é aonde associamos o CFOP à Situação Tributária, criando assim o CST (Código de Situação Tributária).
Exemplo de Uso:
B. Cadastro de Classificador de Serviço e Produtos
NCM – Nomenclatura Comum do Mercosul.
NBM – Nomenclatura Brasileira de Mercadorias.
1. Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu Operação > Fiscal > Cadastros Básicos > Classificador Serviços/Produtos:
Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório. Preencher os campos obrigatórios e clicar em Salvar.
C. Cadastro de Tributação de Classificadores
1. Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu Operação > Fiscal > Tributação de Classificadores:
2. Clique em “Novo” para iniciar um novo período, escolha um estado. Caso seja necessário importar uma nova planilha, clique em Importar Tabela, com o estado e período já preenchidos.
A importação é baseada em uma planilha Excel padrão IBPT (IBPT fornece uma planilha para importação a cada semestre).
Depois de importada a informação pode ser alterada no grid.
3. Exemplo de uso:
D. Alíquota
1. Na Central, acessar à funcionalidade que está no seguinte menu: Operação > Fiscal > Tributação:
2. Verificar se as tributações devidas estão cadastradas. Caso falte alguma, clicar no botão Novo para cadastrar uma tributação:
3. Preencher as informações gerais (campos com asterisco são obrigatórios), como nome,sigla, aplicável (municipal, estadual, federal) e tipo Movimento Operacional e ao final clicar em SALVAR:
4. Agora vamos ao cadastro das alíquotas. Na Central, acessar à funcionalidade que está no seguinte menu: Operação > Fiscal > Alíquota
5. Escolher Sistema Venda, Tributação e clicar em Buscar:
6. Na aba Configuração Tributação, escolher a configuração alíquota (optando pelo que estiver disponível: Situação Tributária, SubTipo, Tipo Movimento Operacional, Exigibilidade), clicar no botão Incluir e depois no Salvar. Na grade abaixo, note que há uma lista com as Configurações de Tributação que foram criadas:
7. Na aba Tributação Alíquota, escolher onde será aplicável (1º, 2º, 3º) a Configuração de Tributação (4º, 5º, 6º) que foi criada no passo anterior. Clique no botão Incluir (7º) e depois no botão Salvar (8º):
E. Grupo de Tributação
1. Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu Operação > Fiscal > Grupo de Tributação :
2. Em Grupo de Tributação, clique em “Novo” para cadastrar um novo Grupo:
3. Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório:
- Seção INFORMAÇÕES GERAIS: Permite o cadastro/edição de informações pertinentes (campos marcados com asterisco são obrigatórios)
- Seção CLASSIFICADOR DE PRODUTOS E SERVIÇOS: Na seção de Classificador de Produtos e Serviços, escolha o classificador que deseja associar ao Grupo.
- Seção TRIBUTAÇÃO ALÍQUOTA - FEDERAL: Escolher corretamente os accordions de Tributação Federal de acordo com a tributação que deseja associar ao grupo, em seguida clicar em Incluir. Pode escolher mais de uma tributação.
Ao clicar em Incluir, o sistema exibe uma tela aonde deverá informar o País, Estado, Cidade, Estabelecimento, Tipo de Movimento Operacional, Situação Tributária e Tributação. Alguns apareceram dependendo da aplicação, ou seja, se for uma alíquota Municipal o sistema solicitará informar até a cidade, alíquota Estadual até o Estado, alíquota Federal até o país. - Seção TRIBUTAÇÃO ALÍQUOTA - ESTADUAL: Escolher corretamente os accordions de Tributação Estadual de acordo com a tributação que deseja associar ao grupo, em seguida clicar em Incluir. Pode escolher mais de uma tributação.
Ao clicar em Incluir, o sistema exibe uma tela aonde deverá informar o País, Estado, Cidade, Estabelecimento, Tipo de Movimento Operacional, Situação Tributária e Tributação. Alguns apareceram dependendo da aplicação, ou seja, se for uma alíquota Municipal o sistema solicitará informar até a cidade, alíquota Estadual até o Estado, alíquota Federal até o país. - Seção TRIBUTAÇÃO ALÍQUOTA - MUNICIPAL: Escolher corretamente os accordions de Tributação Municipal de acordo com a tributação que deseja associar ao grupo, em seguida clicar em Incluir. Pode escolher mais de uma tributação.
Ao clicar em Incluir, o sistema exibe uma tela aonde deverá informar o País, Estado, Cidade, Estabelecimento, Tipo de Movimento Operacional, Situação Tributária e Tributação. Alguns apareceram dependendo da aplicação, ou seja, se for uma alíquota Municipal o sistema solicitará informar até a cidade, alíquota Estadual até o Estado, alíquota Federal até o país. - Botão SALVAR: Salva o novo cadastro ou as alterações efetuadas; botão CANCELAR: Cancela as alterações efetuadas ou sai do modo de edição.
2. Ambiente
As configurações desta seção dizem respeito a tudo o que é necessário para criar um ambiente para o funcionamento do Arena, tal como a criação do estabelecimento, a criação das salas deste estabelecimento, do layout das salas, a criação das estações de venda, do cadastro das formas de pagamento que serão utilizadas, dos perfis de venda necessários aos operadores das estações de venda.
Veja a seguir cada um dos itens necessários e como efetuar a sua configuração.
A. Complexo
1. Complexo é o cinema em si, neste Menu você cadastra o nome, quais tipos de sistema ele irá usar e seus dados bancários.
Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu: Configuração > Estabelecimento > Complexo
2. Em Complexo, clique em “Novo” para cadastrar um novo Complexo:
3. Aba Cadastro. Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório. Preencher os campos obrigatórios e clicar em Salvar:
Atributo |
Definição |
Nome |
Nome do Complexo. |
Venda Conjunta |
Quando um Complexo possui mais de um estabelecimento associado a ele, o sistema permite realizar venda conjunta entre eles, ou seja, um cinema pode vender para o outro cinema. |
Fechamento por Cinema |
Quando um Complexo possui mais de um estabelecimento associado a ele, o sistema permite que o fechamento seja realizado por Cinema ou Complexo. Se for por Cinema, o sistema só exibe a movimentação de um cinema, se for por complexo toda a movimentação é somada, e os outros montantes separados por cinema. |
Matriz |
Matriz. |
Lista com Sistemas |
Quais sistemas da Ingresso.com são utilizados pelo Complexo. |
Aba Associações |
Exibe quais cinemas estão associados ao Complexo. |
Instituição Bancária |
Qual o nome do banco. |
Tipo de Dados Bancários |
Repasse = valores que são vendidos no site da Ingresso.com são repassados para essa conta. Normal |
Agência |
Número da Agência. |
Digito da Agência |
Dígito da Agência. |
Tipo da Conta |
Qual o Tipo da Conta. |
Conta/Dígito |
Número e dígito da conta. |
4. Aba Dados Bancários. Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório. Preencher os campos obrigatórios e clicar em Salvar:
B. Estabelecimento
1. No menu estabelecimento você insere todas as informações referentes ao cinema e não esqueça de associar ao complexo criado no passo anterior. Um complexo pode ter mais de um estabelecimento.
Para cadastrar um estabelecimento, acessar na Central a funcionalidade que está no seguinte menu: Configuração > Estabelecimento > Estabelecimento
2. Em Estabelecimento, clique em “Novo” para cadastrar um novo Estabelecimento.
3. Seção Informações Gerais. Nessa seção deverá informar os dados do estabelecimento (campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório). Preencher os campos obrigatórios e clicar em Salvar:
Atributo |
Nome |
Complexo |
Selecione o Complexo. |
Empresa |
Selecione a Empresa. |
Nome |
Nome do Estabelecimento. |
Nome Display |
Nome que será exibido na Estação de Venda. |
Endereço de Conexão do TEF |
Endereço de conexão do TEF. |
Código da Loja do TEF |
Código da loja do TEF. |
Status |
Status do estabelecimento. |
Estabelecimento Similar |
Estabelecimento que possui o mesmo perfil de movimentação do estabelecimento que está sendo cadastrado. |
Razão Social |
Razão Social. |
CNPJ |
CNPJ. |
Regime Especial |
Regime Especial. |
Inscrição Estadual |
Inscrição Estadual. |
Inscrição Municipal |
Inscrição Municipal. |
Site |
Site. |
Endereço de Conexão |
Endereço de Conexão. |
Data Abertura |
Data de Abertura do estabelecimento. |
Data Fechamento |
Data de Fechamento do Estabelecimento. |
4. Seção Documentação Complementar:
Quando clicar em “Novo” o sistema exibe uma nova linha para preenchimento dos dados do complemento.
Atributo |
Descrição |
Tipo Documentação Complementar |
Auto de Licença de Funcionamento Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro Licença Impressa Parceira NFCe Assinatura do Sistema Autenticador e Transmissor |
Número |
Número da documentação |
Validade |
Vigência da documentação |
5. Seção Funcionamento/Acesso:
Atributo |
Descrição |
Funcionamento – Hora de Início |
Horário de Abertura do Estabelecimento. |
Funcionamento – Hora de Término |
Horário de Fechamento do Estabelecimento. * O sistema fará um cálculo com base na hora de Fechamento para permitir a antecipação do Fechamento. |
Acesso – Liberação Acesso – minutos antes da sessão |
Quantos minutos antes da sessão estará liberado o acesso na sala. |
Acesso – Liberação Acesso - minutos depois da sessão |
Quantos minutos depois do início da sessão está liberada a venda da sessão. * Caso não tenha nenhum valor informado a sessão não ficará disponível para venda depois do início da mesma. * Esses valores devem ser informados antes do lançamento da programação. Caso seja lançado depois, a sessão não receberá os valores de acesso.
|
6. Seção Bomboniere:
Atributo |
Descrição |
Recupera ICMS |
Configuração para entrada de nota. Custo Total = Valor Total + Frete + Seguro + IPI + Outras Despesas + ICMS ST - PIS - CONFINS - Desconto - ICMS (quando recuperado*). * Conforme definido no atributo "Recupera ICMS" do Estabelecimento. Além disso, caso o Estabelecimento esteja configurado para recuperar o ICMS, o sistema deve verificar se o CFOP do item é de Substituição Tributária. Se sim, o ICMS não é recuperado. |
Controle de Mesa |
Para Estabelecimentos que trabalham com Tipo de Entrega em Mesa ou Comanda Eletrônica é necessário marcar a opção Controle de Mesa = Sim. Para o sistema habilitar as seções Setor de Bomboniere e Mesas por Setor para que seja associada às mesas que fazem parte do Estabelecimento. |
7. Seção Setor de Bomboniere (*Especial para operações de Tipo Entrega Mesa e Comanda Eletrônica).
8. Seção Mesas por Setor (*Especial para operações de Tipo Entrega Mesa e Comanda Eletrônica).
9. Seção Tipo de Estabelecimento:
Essa seção permite informar que tipo é o Estabelecimento, existem estabelecimentos que possuem mais de um tipo. Como um estádio, que em alguns momentos pode ter show. Então como padrão seria Estádio e como tipo secundário seria Show.
10. Seção Classe: Selecionar as Classes que o estabelecimento deverá fazer parte.
11. Seção Canal de Venda: Selecionar os canais de venda que o estabelecimento possui.
12. Seção Forma de Pagamento: Selecionar as formas de pagamento do estabelecimento, informar uma forma de pagamento padrão e informar o valor de limite de sangria (Apenas as formas de pagamento que possuem em seu cadastro a opção sangria marcada).
13. Seção Canal de Venda x Forma de Pagamento: Associar o Canal de Venda as formas de pagamento selecionadas na seção anterior.
14. Seção Estação de Venda: Selecionar quantas estações de venda possui para cada Canal de Venda do Estabelecimento.
15. Seção Tipo de Entrega:
Como padrão, um estabelecimento estará associado ao Tipo Entrega = Balcão Imediato. Caso não tenha um padrão, a venda de produto não ocorrerá.
Balcão com Senha: será para Estabelecimentos que trabalham com painel com senha eletrônica, e caso essa opção seja habilitada, a senha sairá no cupom fiscal e em um relatório gerencial no momento do fechamento da compra.
Balcão Imediato: é a operação de quase todos os Estabelecimentos, aonde o cliente compra e no mesmo momento retira o produto.
Mesa: para Estabelecimentos que trabalham com entrega na mesa. Normalmente isso ocorre em estabelecimentos que possuem a operação de Comanda Eletrônica e possuem impressora de rede.
Sala: para estabelecimentos que trabalham com entrega na sala durante uma determinada sessão. Normalmente isso ocorre em estabelecimentos que possuem a operação de Comanda Eletrônica e possuem impressora de rede.
16. Seção Forma de Entrega do Site:
Sempre que tiver o Canal de Venda = Site selecionado, é obrigatório informar pelo menos uma forma de entrega do site.
17. Aba Contato: Informar o contato do estabelecimento.
18. Aba Endereço: Informar o endereço do estabelecimento.
19. Aba Dados Bancários: Informar os Dados Bancários do estabelecimento.
O Estabelecimento pode ter os mesmos Dados Bancários do Complexo, para isso é preciso deixar a opção marcada.
20. Desmarcando a opção será necessário preencher os dados bancários do Estabelecimento.
21. Em Associações é possível visualizar quais salas, quais estações de venda e quais locais de acesso estão associados ao estabelecimento.
C. Sala
1. Para cadastrar uma sala, acessar na Central a funcionalidade que está no seguinte menu Configuração > Estabelecimento > Sala
2. Em Local, clique em “Novo” para cadastrar uma nova Sala:
3. Preencha as informações gerais da sala (Nome, Numeração, Cinema, Tipo de Sala, Status, Data de Abertura), tendo atenção para os campos obrigatórios marcados com asterisco:
Atributo |
Descrição |
Nome |
Nome da Sala. |
Numeração |
Número da sala. |
Cinema |
Selecionar o Estabelecimento. |
Tipo de Sala |
Tipo de sala de acordo com o tipo de estabelecimento selecionado. |
Aceita Entrega |
Caso o estabelecimento possua Tipo de Entrega = Sala, marcar a opção Aceita Entrega no cadastro de Local.
|
Status |
Status. |
Data de Abertura |
Data de abertura da sala. |
Data de Fechamento |
Data de fechamento da sala. |
Interlock |
Quando um filme 35mm passa em mais de uma sala ao mesmo tempo. |
Projetor Digital |
Selecionar o modelo do projetor digital. |
Imagem |
Imagem. |
4. No Tipo de Exibição, marque os tipos que estarão disponíveis para a sala criada e ordene-os sequencialmente (1, 2, 3, etc):
Atributo |
Descrição |
Tipo de Exibição |
Tipo de Exibição da sala e a ordem. Caso a sala seja 3D e VIP, deverá selecionar as opções 3D + VIP e VIP. Quando em uma sala possuir dois tipos de exibição, primeiro a ordem precisa ser a exibição composta (3D + VIP) depois a simples (VIP). |
5. Na Documentação Complementar, marque o campo Utiliza os mesmos documentos complementares do cinema, caso se aplique:
Atributo |
Descrição |
Documentação Complementar |
Caso a sala possua documentação diferente do estabelecimento. |
6. No Endereço, marque o campo O endereço é do Cinema ou preencha manualmente o endereço e ao final clique em Salvar para finalizar o processo:
Atributo |
Descrição |
Endereço |
Caso a sala não seja no mesmo endereço do estabelecimento, preencher o endereço. Caso a sala seja no mesmo endereço do estabelecimento, marcar a opção "O Endereço é do Cinema". |
7. ATENÇÃO: após salvar as configurações, consulte o artigo sobre o cadastro do código ANCINE para sala clicando aqui .
D. Layout
1. Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu:
Configuração > Estabelecimento > Layout
2. Em Layout, clique em “Novo” para cadastrar um novo Layout.
3. Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório. Preencher os campos obrigatórios e clicar em Salvar:
Atributo |
Descrição |
Nome |
Nome do Layout. |
Cinema |
Selecionar o Estabelecimento. |
Sala |
Selecionar a Sala que será associada o layout. |
Padrão |
Caso possua mais de um layout para a sala, selecionar qual é o layout Padrão. |
Imagem |
Imagem. |
4. Em Layout Vigência, clicar em novo. Informar Data de Início e Setor. Clicar em Salvar.
Atributo |
Descrição |
Data de Início |
Data de início do layout. |
Data de Fim |
Ao preencher com essa data o sistema irá finalizar o layout. |
Data de Criação |
Quando o layout é criado o sistema preenche com a data corrente. |
Data de Autorização |
Data de autorização só deverá ser preenchida quando a planta for criada e validada no cadastro de área. |
Escala |
Escala. |
Zoom Mínimo |
Zoom Mínimo. |
Setor |
Como para cinema só possui um único setor, deverá selecionar a opção único. |
E. Área
1. Existem dois tipos de layout:
- Lugar Marcado (passos 2 ao 9)
- Lugar Livre (passos 10 ao 11).
Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu: Configuração > Estabelecimento > Área
CONFIGURAÇÃO DE UMA PLANTA COM LUGAR MARCADO
2. Para configurar uma planta para Lugar Marcado, marque a opção de mesmo nome no cadastro de Área:
3. Após marcar a opção “Lugar Marcado”, o botão “Configurar Lugar Marcado” será habilitado. Clique no botão para entrar na configuração de planta:
4. Na tela de Configuração de Planta, caso não seja a primeira planta da sala o sistema permite selecionar o último layout da sala, dessa forma facilita a construção da planta, que de repente só terá alteração em alguns elementos.
Caso seja uma nova planta deverá selecionar a posição da tela, informar a configuração da sala e a imagem dos elementos. Clicar em Criar Plantacesse
5. Sistema cria a planta conforme a configuração:
6. O sistema possibilita alterar os elementos da planta, ou incluir, ou excluir fileira, ou alterar propriedades dos elementos:
7. Incluir a legenda das fileiras:
a) Selecionar a área que será incluída o texto livre:
b) Na barra de Propriedades de objeto o usuário deverá selecionar os elementos Texto Livre:
c) Sistema exibirá um campo para incluir o texto livre:
d) Sistema exibe o texto livre incluído na planta:
8. Incluir o número nos assentos:
a) Selecionar a área que será incluída a numeração:
b) Na barra “Modificar planta”, o usuário deverá clicar em Numerar setor:
c) Informar o Sentido da Numeração (Linhas e Colunas). Clicar em Numerar:
d) Sistema exibe a planta numerada:
9. Após numerar os assentos, clique em “Salvar”:
CONFIGURAÇÃO DE PLANTA COM LUGAR LIVRE
10. Para configurar a planta para Lugar Livre, deixe a opção “Lugar Marcado” desmarcada:
11. A configuração de assento será feita na aba de Capacidade. Nela será definida a quantidade assentos disponíveis, assim como também é possível determinar a quantidade de assentos bloqueados (clique em Salvar ao finalizar):
12. Agora será necessário autorizar o Layout. Na Central, acesse o menu: Configuração > Estabelecimento > Layout
13. Escolha o layout desejado clicando sobre o mesmo:
14. Na aba Vigência de Layout, clique no botão Autorizar, depois em Salvar:
15. Depois que o layout estiver com data de autorização, somente será possível bloquear elementos na área (na gerência). Para bloquear elementos de uma área:
a) Abrir a planta que deseja bloquear;
b) Selecionar o assento que será bloqueado;
c) Em Propriedades do objeto, selecione o Tipo de Bloqueio. Clicar em Salvar:
d) Nesse momento, caso exista programação cadastrada, será exibida a mensagem: “Há sessões futuras, deseja atualizá-las?”
e) Clicando na opção “Sim” na mensagem abaixo o bloqueio será aplicado para as sessões futuras que utilizam a planta alterada:
F. Estação de Venda
1. Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu:
Operação > Venda > Estação de Venda
2. Clicar na Estação de Venda pré-cadastrada (ao criar o cadastro de Estabelecimento, na seção de Estação de Venda, o sistema pré-cadastra a Estação de Venda).
Atributo |
Descrição |
Número da Estação |
Será o número da Estação de Venda padrão selecionada no cadastro de estabelecimento. |
Nome |
Será a Estação de Venda padrão selecionada no cadastro de estabelecimento. |
Nome na Rede |
Preenchido automaticamente quando uma Estação de Venda é associada a esse cadastro. |
Cinema |
Virá preenchido com o nome do estabelecimento do cadastro. |
Estação de Venda Padrão |
Estação de venda associada no cadastro de estabelecimento. |
Utiliza Teclado Virtual |
Caso o monitor permite touch, para exibir o teclado virtual é necessário marcar essa opção. |
Utiliza NFC-e Número de Série da NFC-e |
Caso a estação de venda utilize a operação NFC-e, deverá primeiro associar um modelo de impressora e logo depois selecionar essa opção e informar o número de série da NFC-e. |
Utiliza SAT Modelo SAT Número de Série do SAT Código de Ativação do SAT |
Caso a estação de venda utilize a operação SAT, deverá primeiro associar um modelo de impressora e logo depois selecionar essa opção, selecionar o Modelo SAT, informar o número de série do SAT e Código de Ativação do SAT. |
Lista de Canal de Venda |
O Canal de Venda virá preenchido com o Canal que foi associado no cadastro de Estabelecimento. |
Lista de Perfil de Venda |
O usuário deverá associar quais Perfis a Estação trabalha, sendo que um dos perfis deverá ser o Perfil Principal. O perfil de venda determina o que será vendido e quais telas vendas apareceram na estação. |
Monitor Auxiliar Padrão |
Monitor Auxiliar Padrão. |
Rotação Padrão do Monitor |
Rotação Padrão do Monitor. |
Tema do Monitor |
Tema do Monitor. |
Modelo de Impressora |
Selecionar o modelo da impressora. |
Fiscal |
Essa informação virá preenchida com base no cadastro do modelo da impressora. |
Número de Série |
Número de Série. |
ECF |
Esse atributo será preenchido quando o usuário na estação de venda fiscal, clicar na opção executar ECF. |
Firmware |
Firmware. |
Layout Papel |
Layout Papel. |
Canal de Venda |
Sistema irá listar os canais de venda que foram associados para a Estação de Venda. |
Status |
Status da impressora. |
Venda para o dia |
Se irá permitir realizar a venda para todas as salas para o dia. |
Venda antecipada |
Se irá permitir realizar a venda para todas as salas para sessões antecipadas. |
Informações Gerais - Utiliza SAT marcado (Informações Sobre SAT)
Informações Gerais - Utiliza NFC-e marcado (Informações Sobre NFC-e)
Perfil de Venda - Internet marcado
Impressora - informações gerais sobre o modelo de Impressora cadastrado
Autorização de Venda - Lista de autorização de Venda
G. Forma de Pagamento
Identificador de Rede
1. Acessar à opção Identificador de rede, no seguinte menu: Configuração > Pagamento > Cadastros Básicos > Identificador de Rede
2. Clicar em novo:
3. Configurar um identificador:
Bandeira
4. Acessar à opção Bandeira, no seguinte menu: Configuração > Pagamento > Cadastros Básicos > Bandeira
5. Clicar em novo:
6. Cadastrar nome, tipo de bandeira, tipo TEF e depois associar o identificador de rede criado anteriormente e clicar em Salvar:
7. Após criada a bandeira, clique no botão de atributo externo:
8. Caso seu estabelecimento tenha integrações que necessitem de associações com os códigos do Arena, preencha os códigos externos pertinentes, as devidas descrições e clique em Salvar:
Forma de Pagamento
9. Para cadastrar forma de pagamento, acessar à opção Forma de Pagamento, no menu: Configuração > Pagamento > Forma de Pagamento
10. Clicar no botão Novo:
11. Na aba cadastro (1), efetuar as configurações necessárias (2 e 3). Veja logo abaixo da imagem a seguir, uma tabela explicativa dos atributos de configuração. Caso Usa TEF for marcado (2), o Tipo TEF será habilitado (2) e, independente da opção que se escolha (crédito ou débito), as abas Bandeira e Multi-Bandeira serão disponibilizadas (4) para as devidas associações. Ao final, clicar em salvar (5):
Atributo |
Descrição |
Nome |
Nome da forma de pagamento. |
Ativo |
Status. |
Associar produto não contabiliza |
Se será uma forma de pagamento para ser associada a produtos não contabiliza, pois na impressora fiscal precisa de uma forma de pagamento para o produto. |
Usa TEF |
Se utiliza TEF. |
Conferência Manual |
Se será uma forma de pagamento que deverá ser conferida manualmente ou de forma automática. Ex: Dinheiro = Conferência Manual / Cartão = Conferência Automática. |
Sangria |
Se essa forma de pagamento permite sangria. |
Permite Deposito |
Se essa forma de pagamento permite depósito. Normalmente formas de pagamento com conferência Manual, permitem depósito. As demais não. |
Tipo TEF |
Qual o tipo de TEF (Debito / Credito) |
Outro Montante |
Outro Montante. |
Forma de Pagamento Venda Externa |
Forma de Pagamento Venda Externa. |
Tipo de Sistema Venda |
Se será uma forma de pagamento de Bilheteria ou Bomboniere. |
Imagem |
Imagem. |
Lista de Bandeira |
Caso o atributo “Usa TEF” esteja = sim, sistema exibe a lista de Bandeira, dependendo do Tipo TEF o sistema listará a Bandeira. |
Lista de MultiBandeira |
Caso o atributo “Usa TEF” esteja = sim, sistema exibe a lista de multibandeira, dependendo do Tipo TEF o sistema listará a bandeira. |
12. Após o passo anterior, clique no botão de atributo externo da forma de pagamento criada:
13. Caso seu estabelecimento tenha integrações que necessitem de associações com os códigos do Arena, preencha os códigos externos e descrições externas pertinentes e clique em salvar (para informações sobre o código externo da Ancine, consulte o artigo pertinente clicando aqui ):
Associação Estabelecimento
14. Agora é preciso associar a forma de pagamento criada ao Estabelecimento. Acessar à opção Estabelecimento, no menu: Configuração > Estabelecimento > Estabelecimento
15. Clique no estabelecimento ao qual deseja associar a nova forma de pagamento:
16. Na aba Cadastro, clique em "Canal de Venda..." (1), em F. de Pag. (2), marque as formas de pagamento que deseja associar (3):
17. Na aba Cadastro, clique em "Canal de Venda..." (1), C. de Ven. X F. de Pag. (2), escolha o canal de venda (3) e, para cada canal de venda, marque a forma de pagamento que deseja associar (4). Ao final, clique em salvar (5):
H. Classe
1. Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu:
Configuração > Estabelecimento > Classe
2. Em Classe, clique em “Novo” para cadastrar uma nova Classe:
3. Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório. Preencher os campos obrigatórios e clicar em Salvar.
Atributo |
Descrição |
Nome |
Nome da Classe. |
Tipo Classe |
Selecionar o Tipo de Classe Calendário – Utilizado para Pedido de compra, na tela de Calendário de Operação. Compra - Utilizado para Pedido de Compra, para realizar pedido para um conjunto de cinemas ao mesmo tempo. Inventário – Utilizado na Configuração de Inventário para determinar quais os Estabelecimentos. Kit – Utilizado para tela de abertura de caixa de bomboniere, com uma lista de produtos que deve conter na estação de venda. Mix Produto – Utilizado para associar o produto de bomboniere ao estabelecimento. Preço – Utilizado para agrupar estabelecimentos, e definir um único preço para ingressos. Receita – Determina quais estabelecimentos trabalham com um determinado modelo de pipoqueira. Tamanho – Utilizada para agrupar estabelecimentos de pequeno, médio e grande porte. Venda – Utilizado para determinar preço diferenciado de produto de bomboniere. |
Lista de Tipo Sistema Venda |
Lista de Tipo Sistema Venda (Bilheteria ou Bomboniere). |
Lista de Cinema |
Lista de Cinemas cadastrados. |
I. Perfil de Venda
1. Na Central acessar a funcionalidade que está no seguinte menu:
Operação > Venda > Perfil de Venda
2. Em Perfil de Venda, clique em “Novo” para cadastrar um novo Perfil de Acesso:
3. Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório:
3. Autenticação e Autorização
As configurações desta seção dizem respeito a criação de usuários e ao estabelecimento de suas permissões de acesso ao sistema Arena, através da criação de grupos de acesso e da configuração do perfil individual de cada usuário.
Veja a seguir como configurar a autenticação e autorização no Arena.
A. Grupo de Acesso
1. Grupos de Acesso são um meio de se definir permissões de acesso para usuários no sistema Arena. Ao invés de se configurar permissões de acesso apenas individualmente, pode-se configurar tais permissões para grupos e atribuir usuários a estes grupos. Para criar grupos de acesso, acessar na Central a funcionalidade que está no seguinte menu:
Controle > Autenticação e Autorização > Grupo de Acesso
2. Em Grupo de Acesso, clique em “Novo” para cadastrar um novo Grupo de Acesso.
A. Seção Informações Gerais:
Atributo |
Descrição |
Nome |
Nome do grupo de acesso. |
Perfil de Acesso |
Perfil de acesso (Central ou Estabelecimento). |
Dias para Troca de Senha |
Determina quantos dias para realizar a troca da senha. |
Dias para Aviso de Troca de Senha |
Determina quantos dias antes para a troca da senha irá exibir o alerta para realizar a troca. |
Tamanho Mínimo Senha |
Define o tamanho de dígitos mínimo para a senha. |
Tamanho Máximo Senha |
Define o tamanho de dígitos máximo para a senha. |
Senha Complexa |
Define se a senha será complexa, ou seja, se terá necessidade de utilizar letras maiúsculas, ponto, virgula, número e etc. |
Administrador |
Se será um grupo de acesso para administradores, somente grupos de acesso de administradores possuem permissão para realizar uma transmissão completa. |
Quantidade Tentativas |
Define quantas vezes pode errar a senha. |
Quantidade de Senhas Histórico |
Define quantas senhas ficarão gravada no histórico, ou seja, se minha senha atual é 12345, minha próxima senha deverá ser diferente 98745. |
Imagem |
Define uma imagem para o Grupo de Acesso. |
B. Seção de Permissão de Cadastramento: Define para quais outros Grupos, o Grupo cadastrado terá permissão para cadastrar usuários. Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório.
C. Seção de Tipo Sistema Venda: Define quais Sistemas os usuários do Grupo terão acesso.
D. Seção de Cinema: Define os Estabelecimentos que o Grupo terá permissão de acesso.
E. Seção Estação Venda: Define as Estações de Venda que o Grupo terá permissão de acesso, de acordo com os Sistemas e Estabelecimentos escolhidos.
F. Na seção Permissões: Define as permissões (Consulta, Gravação e Gravação com Autorização) que o Grupo terá para cada funcionalidade do Sistema. Nesse caso, por se tratar do Gerente, as permissões para as funcionalidades serão todas de Gravação.
Diferença entre as permissões:
Em Branco – Não visualiza o cadastro;
Consulta – Não realiza alteração, somente visualiza o cadastro;
Gravação – Realiza alteração, exclusão, consulta e inclusão;
Gravação com Autorização – Para acessar a funcionalidade será necessária a autorização de algum usuário que possua permissão de Gravação.
- Funcionalidades Central
- Funcionalidades Gerência
- Funcionalidades Estação de Venda
- Funcionalidades Pedido de Compra
Funcionalidades de Central:
Funcionalidade |
Tipo |
Descrição |
Caminho |
Evento |
Menu |
Cadastro de Filme |
Exibição > Filme |
Local |
Menu |
Cadastro de Sala |
Configuração > Estabelecimento > Sala |
Local de Acesso |
Menu |
Cadastro utilizado para Controle de Acesso |
Configuração > Controle de Acesso > Sala de Acesso |
Agendador |
Menu |
Operação > Agendador |
|
Agendador de Atividade |
Menu |
Painel para visualização do status dos agendamentos |
Operação > Agendador > Agendador de Atividade |
Agrupador de Tipo de Elemento |
Menu |
Cadastro de Agrupador de Tipo de Elemento |
Configuração > Estabelecimento > Cadastros Básicos > Agrupador de Tipo de Elemento |
Agrupador Inventário |
Menu |
Cadastro de Agrupador de Inventário |
Movimentação > Inventário > Agrupador Inventário |
Ajuste de Custo Médio |
Menu |
Cadastro de Ajuste de Custo Médio |
Movimentação > Custo Médio > Ajuste de Custo Médio |
Alíquota |
Menu |
Cadastro de Alíquota |
Operação > Fiscal > Alíquota |
Alteração de Senha |
Menu |
Alteração de Senha do usuário logado |
Controle > Autenticação e Autorização > Alteração de Senha |
Aprovação Automática de Requisição |
Subfuncionalidade |
||
Aprovar Desbloqueio Nota Fiscal |
Botão |
||
Área |
Menu |
Cadastro de Área |
Configuração > Estabelecimento > Área |
Associações |
Menu |
Cadastro associação entre Objeto BD e Entidade Externa |
Controle > Entidade Externa > Associações |
Autenticação e Autorização |
Menu |
||
Bandeira |
Menu |
Cadastro de Bandeira de Cartão |
Configuração > Pagamento > Cadastros Básicos > Bandeira |
Calendário |
Menu |
Cadastro de Calendário |
Operação > Calendário |
Calendário de Operações |
Menu |
Cadastro de Calendário de Operações |
Operação > Calendário de Operações |
Camada |
Menu |
Cadastro de Camada |
Configuração > Estabelecimento > Camada |
Campanha |
Menu |
Cadastro de Campanha |
Ingressos > Cadastros Básicos > Campanha |
Canal de Venda |
Menu |
Cadastro de Canal de Venda |
Operação > Venda > Cadastros Básicos > Canal de Venda |
Característica |
Menu |
Cadastro de Característica de Produto |
Produtos > Configuração de Produto > Característica |
Categoria |
Menu |
Cadastro de Categoria de Produto |
Produtos > Cadastros Básicos > Categoria |
Categoria de Cliente |
Menu |
Cadastro de Categoria de Cliente |
Clientes > Categoria de Cliente |
Cidade |
Menu |
Cadastro de Cidade |
Configuração > Localidade > Cidade |
Classe |
Menu |
Cadastro de Classe |
Configuração > Estabelecimento > Classe |
Classificação |
Menu |
Cadastro de Classificação de Produto |
Produtos > Cadastros Básicos > Classificação |
Classificação Indicativa |
Menu |
Cadastro de Classificação Indicativa |
Exibição > Cadastros Básicos > Classificação Indicativa |
Classificador de Serviços e Produtos |
Menu |
Cadastro de Classificador de Serviços e Produtos |
Operação > Fiscal > Cadastros Básicos > Classificador Serviços/Produtos |
Cliente |
Menu |
Cadastro de Cliente |
Clientes > Cliente |
Comanda Eletrônica |
Menu |
Operação > Venda > Comanda Eletrônica |
|
Complexo |
Menu |
Cadastro de Complexo |
Configuração > Estabelecimento > Complexo |
Concentrador |
Menu |
Cadastro de Concentrador de Produtos |
Produtos > Concetrador |
Configuracao |
Menu |
||
Configuração |
Menu |
Cadastro de Configuração de Consulta |
Extração de Dados > Configuração |
Configuração de Inventário |
Menu |
Cadastro de Configuração de Inventário |
Movimentação > Inventário > Configuração de Inventário |
Configuração de Produto |
Menu |
||
Configuração de Tela |
Menu |
Cadastro de Configuração de Tela |
Operação > Venda > Configuração de Tela |
Configuração Sistema |
Menu |
Cadastro de Configuração de Sistema |
Configuração > Configuração Sistema |
Consulta Caixa |
Menu |
||
Consultas |
Menu |
Consultas (Relatórios) |
Extração de Dados > Consultas |
Contrato |
Menu |
Cadastro de Contrato |
Ingressos > Contrato |
Controle |
Menu |
||
Controle de Acesso |
Menu |
||
Cotação |
Menu |
Cadastro de Cotação |
Configuração > Localidade > Cotação |
Critério de Classificação |
Menu |
Cadastro de Critério de Classificação |
Exibição > Cadastros Básicos > Critério de Classificação |
Curva ABC |
Menu |
||
Custo Médio |
Menu |
Cadastro de Custo Médio |
Movimentação > Custo Médio > Custo Médio |
Data Especial |
Menu |
Cadastro de Data Especial |
Operação > Data Especial |
DataAutorizacaoLayout |
Botão |
||
Departamento |
Menu |
Cadastro de Departamento |
Produtos > Cadastros Básicos > Departamento |
Desbloquear Usuário |
Botão |
||
Destino de Comanda |
Menu |
Cadastro de Destino de Comanda |
Operação > Venda > Comanda Eletrônica > Destino de Comanda |
Dispositivo de Acesso |
Menu |
Cadastro de Dispositivo de Acesso |
Configuração Controle de Acesso > Dispositivo de Acesso |
Divulgação de Média de Público |
Menu |
Cadastro de Divulgação de Média de Público |
Negociação > Divulgação Média de Público |
Empresa |
Menu |
Cadastro de Empresa |
Configuração > Estabelecimento > Empresa |
Entidade Externa |
Menu |
Cadastro de Entidade Externa |
Controle > Entidade Externa > Entidade Externa |
Estabelecimento |
Menu |
Cadastro de Estabelecimento |
Configuração > Estabelecimento > Estabelecimento |
Estação de Venda |
Menu |
Cadastro de Estação de Venda |
Operação > Venda > Estação de Venda |
Estação de Venda Padrão |
Menu |
Cadastro de Estação de Venda Padrão |
Operação > Venda > Estação de Venda Padrão |
Estado |
Menu |
Cadastro de Estado |
Configuração > Localidade > Estado |
Estoque de Segurança |
Menu |
Cadastro de Estoque de Segurança |
Movimentação > Inventário > Estoque de Segurança |
Exibição |
Menu |
||
Extração de Dados |
Menu |
||
Fabricante |
Menu |
Cadastro de Fabricante |
Operação > Venda > Cadastros Básicos > Fabricante |
Fatura |
Menu |
Cadastro de Fatura |
Negociação > Fatura |
Fiscal |
Menu |
||
Forma de Pagamento |
Menu |
Cadastro de Formas de Pagamento |
Configuração > Pagamento > Formas de Pagamento |
Forma de Validação |
Menu |
Cadastro de Formas de Validação |
Operação > Validação > Formas de Validação |
Fornecedor |
Menu |
Cadastro de Fornecedor |
Operação > Fornecedor |
Outras configurações do fornecedor |
Aba |
||
Funcionalidade |
Menu |
Cadastro de Funcionalidade |
Controle > Autenticação de Autorização > Cadastros Básicos > Funcionalidade |
Fuso Horário |
Menu |
Cadastro de Fuso Horário |
Configuração > Localidade > Fuso Horário |
Gênero |
Menu |
Cadastro de Gênero |
Exibição > Cadastros Básicos > Gênero |
Grupo |
Menu |
Cadastro de Grupo |
Configuração > Estabelecimento > Grupo |
Grupo de Acesso |
Menu |
Cadastro de Grupo de Acesso |
Controle > Autenticação e Autorização > Grupo de Acesso |
Grupo de Produto |
Menu |
Cadastro de Grupo de Produto |
Produtos > Configuração de Produto > Grupo de Produto |
Grupo de Tipo de Elemento |
Menu |
||
Grupo de Tributação |
Menu |
Cadastro de Grupo de Tributação |
Operação > Fiscal > Grupo de Tributação |
Grupo Financeiro |
Menu |
Cadastro de Grupo Financeiro |
Operação > Grupo Financeiro |
Horário de Verão |
Menu |
Cadastro de Horário de Verão |
Configuração > Localidade > Horário de Verão |
Horários |
Menu |
Cadastro de Horários |
Programação > Horários |
Identificador de Rede |
Menu |
Cadastro de Identificador de Rede |
Configuração > Pagamento > Cadastros Básicos > Identificador de Rede |
Idioma |
Menu |
Cadastro de Idioma |
Configuração > Localidade > Idioma |
Impressora de Comanda |
Menu |
Cadastro de Impressora de Comanda |
Operação > Venda > Comanda Eletrônica > Impressora de Comanda |
Ingresso |
Menu |
Cadastro de Ingresso |
Ingressos > Ingresso |
Ingresso Especial |
Menu |
Cadastro de Ingresso Especial |
Ingressos > Ingresso Especial |
Ingressos |
Menu |
||
Instituição Bancária |
Menu |
Cadastro de Instituição Bancária |
Operação > Cadastros Básicos > Instituição Bancária |
Integração |
Menu |
Integração |
Controle > Interface com Terceiros > Integração |
Integração Entidade Externa |
Menu |
Cadastro de Integração Entidade Externa |
Controle > Entidade Externa > Integração Entidade Externa |
Interface com Terceiros |
Menu |
||
Justificativa |
Menu |
Cadastro de Justificativa |
Operação > Cadastros Básicos > Justificativa |
Kit |
Menu |
Cadastro de Kit |
Operação > Venda > Kit |
Layout |
Menu |
Cadastro de Layout |
Configuração > Estabelecimento > Layout |
Layout de Papel |
Menu |
Cadastro de Layout de Papel |
Operação > Venda > Cadastros Básicos > Layotu de Papel |
Lista de Comunicado |
Menu |
Cadastro de Lista de Comunicado |
Movimentação > Inventário > Lista de Comunicado |
Lista de Produtos |
Menu |
Cadastro de Lista de Produtos |
Movimentação > Inventário > Lista de Produtos |
Localidade |
Menu |
||
Logradouro |
Menu |
Cadastro de Logradouro |
Configuração > Localidade > Logradouro |
Mapeamento de CFOP |
Menu |
Mapeamento CFOP |
Operação > Fiscal > Cadastros Básicos > Mapeamento CFOP |
Marca |
Menu |
Cadastro de Marca |
Produtos > Configuração de Produto > Marca |
Mesa |
Menu |
Cadastro de Mesa |
Operação > Cadsatros Básicos > Mesa |
Métodos de Classificação |
Menu |
Cadastro de Métodos de Classificação |
Produtos > Cadastros Básicos > Curva ABC > Métodos de Classificação |
Mix de Produto |
Menu |
Cadastro de Mix de Produto |
Produtos > Mix de Produto |
Modelo de Impressora |
Menu |
Cadastro de Modelo de Impressora |
Operação > Venda > Cadastros Básicos > Modelo de Impressora |
Modelo de Ingresso |
Menu |
Cadastro de Modelo de Ingresso |
Operação > Venda > Cadastros Básicos > Modelo de Ingresso |
Modificador Valor Ingresso |
Menu |
Cadastro de Modificador de Valor de Ingresso |
Ingressos > Modificador Valor Ingresso |
Moeda |
Menu |
Cadastro de Moeda |
Configuração > Localidade > Moeda |
Motivo |
Menu |
Cadastro de Motivo |
Operação > Cadsatros Básicos > Motivo |
Movimentação |
Menu |
||
Movimento Operacional |
Menu |
Cadastro de Movimento Operacional |
Movimentação > Movimento Operacional |
Não Aprovar Desbloqueio Nota Fiscal |
Botão |
||
Natureza Operacional |
Menu |
Cadastro de Natureza Operacional |
Operação > Fiscal > Cadastros Básicos > Natureza Operacional |
Negociação |
Menu |
Cadastro de Negociação |
Negociação > Negociação |
Objeto BD |
Menu |
Cadastro de Objeto BD |
Controle > Entidade Externa > Objeto BD |
Observação de Venda |
Menu |
Cadastro de Observação de Venda |
Operação > Venda > Comanda Eletrônica > Observação de Venda |
Operação |
Menu |
Cadastro de Operação |
Operação > Venda > Cadastros Básicos > Operação |
Origem da Mercadoria |
Menu |
Cadastro de Origem de Mercadoria |
Operação > Fiscal > Cadastros Básicos > Origem de Mercadoria |
Origem de Cliente |
Menu |
Cadastro de Origem do Cliente |
Clientes > Origem do Cliente |
Outro Montante |
Menu |
Cadastro de Outro Montante |
Configuração > Pagamento > Outro Montante |
Pagamento |
Menu |
||
Painel Agendador de Atividade |
Menu |
Painel do Agendador de Atividade |
Operação > Agendador > Paine Agendador de Atividade |
País |
Menu |
Cadastro de País |
Configuração > Localidade > País |
Parâmetros |
Menu |
Cadastro de Parâmetro |
Produtos > Cadastros Básicos > Curva ABC > Parâmetro |
Participante |
Menu |
Cadastro de Participante |
Exibição > Participante |
Perfil de Acesso |
Menu |
Cadastro de Perfil de Acesso |
Controle > Autenticação e Autorização > Cadastros Básicos > Perfil de Acesso |
Perfil de Venda |
Menu |
Cadastro de Perfil de Venda |
Operação > Venda > Perfil de Venda |
Período de Programação |
Menu |
Cadastro de Período de Programação |
Negociação > Período de Programação |
Período do Dia |
Menu |
Cadastro de Período do dia |
Operação > Cadsatros Básicos > |
Personalização |
Menu |
Cadastro de Personalização |
Produtos > Configuração de Produto > Personalização |
Preço Segmentado |
Menu |
Cadastro de Preço Segmetado |
Programação > Preço Segmentado |
Preços |
Menu |
Cadastro de Preços |
Programação > Preços |
Previsão de Faturamento |
Menu |
Cadastro de Previsão de Faturamento |
Operação > Previsão de Faturamento |
Produto |
Menu |
Cadastro de Produto |
Produtos > Produto |
Produto Lote |
Menu |
Cadastro de Lote de Produto |
Produtos > Produto Lote |
Produtos |
Menu |
||
Produtos por Estabelecimento |
Menu |
Lista de Produtos por Cinema |
Produtos > Produtos por Cinema |
Programação |
Menu |
||
Projetor Digital |
Menu |
Cadastro de Projetor Digital |
Configuração > Estabelecimento > Cadastros Básicos > Projetor Digital |
Remarcação de Preço |
Menu |
Cadastro de Remarcação de Preço |
Produtos > Remarcação de Preço |
ReplicacaoCompleta |
Servico |
||
Resetar Senha |
Botão |
||
Rota de Acesso |
Menu |
Cadastro de Rota de Acesso |
Configuração > Controle de Acesso > Rota de Acesso |
Serviço |
Menu |
Cadastro de Serviço |
Operação > Validação > Serviço |
Setor |
Menu |
Cadastro de Setor |
Configuração > Estabelecimento > Setor |
Setor de Bomboniere |
Menu |
Cadastro de Setor de Bomboniere |
Operação > Venda > Comanda Eletrônica > Setor de Bomboniere |
Sistema |
Menu |
Cadastro de Sistema |
Controle > Autenticação e Autorização > Cadastros Básicos > Sistema |
Situação |
Menu |
Cadastro de Situação |
Produtos > Cadastros Básicos > Situação |
Situação Tributária |
Menu |
Cadastro de Situação Tributária |
Operação > Fiscal > Cadastros Básicos > Situação Tributária |
Subestoque |
Menu |
Cadastro de Subestoque |
Movimentação > Inventário > Cadastro Básicos > Subestoque |
Subtipo Especial |
Menu |
Cadastro de Subtipo Especial de Ingresso |
Ingressos > Cadastros Básicos > Subtipo Especial |
Sugestão de Pedido de Compra |
Menu |
Cadastro de Sugestão de Pedido de Compra |
Operação > Sugestão de Pedido de Compra |
Tabela Padrão |
Menu |
Cadastro de Tabela Padrão |
Programação > Tabela Padrão |
Tempo de Entrega |
Menu |
Cadastro de Tempo de Entraga |
Operação > Tempo de Entrega |
Tipo Comentário |
Menu |
Cadastro de Tipo de Comentário |
Movimentação > Cadastros Básicos > Tipo de Comentário |
Tipo de Evento |
Menu |
Cadastro de Tipo de Filme |
Exibição > Cadastros Básicos > Tipo de Filme |
Tipo de Evento do Site |
Menu |
Cadastro de Tipo de Filme do Site |
Exibição > Cadastros Básicos > Tipo de Filme do Site |
Tipo de Autenticação |
Menu |
Cadastro de Tipo de Autenticação |
Controle > Autenticação e Autorização > Cadastros Básicos > Tipo de Autenticação |
Tipo de Bloqueio |
Menu |
Cadastro de Tipo de Bloqueia |
Configuração > Estabelecimento > Cadastros Básicos > Tipo de Bloqueio |
Tipo de Camada |
Menu |
Cadastro de Tipo de Camada |
Configuração > Estabelecimento > Cadastros Básicos > Tipo de Camada |
Tipo de Cancelamento |
Menu |
Cadastro de Tipo de Cancelamento |
Operação > Venda > Cadastros Básicos > Tipo de Cancelamento |
Tipo de Classe |
Menu |
Cadastro de Tipo de Classe |
Configuração > Estabelecimento > Cadastros Básicos > Tipo de Classe |
Tipo de Classificador |
Menu |
Cadastro de Tipo de Classificador |
Operação > Fiscal > Cadastros Básicos > Tipo de Classificador |
Tipo de Controle |
Menu |
Cadastro de Tipo de Controle |
Operação > Venda > Cadastros Básicos > Tipo de Controle |
Tipo de Cópia |
Menu |
Cadastro de Tipo de Cópia |
Exibição > Cadastros Básicos > Tipo de Cópia |
Tipo de Dispositivo de Acesso |
Menu |
Cadastro de Tipo de Dispositivo de Acesso |
Configuração > Controle de Acesso > Cadastros Básicos > |
Tipo de Documentação Complementar |
Menu |
Cadastro de Tipo de Documentação Complementar |
Configuração > Estabelecimento > Cadastros Básicos > Tipo de Doc. Complementar |
Tipo de Elemento |
Menu |
Cadastro de Tipo de Elemento |
Configuração > Estabelecimento > Cadastros Básicos > Tipo de Elemento |
Tipo de Entidade Externa |
Menu |
Cadastro de Tipo de Entidade Externa |
Controle > Entidade Externa > Tipo de Entidade Externa |
Tipo de Entrega |
Menu |
Cadastro de Tipo de Entrega |
Operação > Venda > Cadastros Básicos > Tipo de Entrega |
Tipo de Estabelecimento |
Menu |
Cadastro de Tipo de Estabelecimento |
Configuração > Estabelecimento > Cadastros Básicos > Tipo de Estabelecimento |
Tipo de Exibição |
Menu |
Cadastro de Tipo de Exibição |
Exibição > Cadastros Básicos > Tipo de Exibição |
Tipo de Fornecedor |
Menu |
Cadastro de Tipo de |
Operação > Cadsatros Básicos > Tipo de Fornecedor |
Tipo de Imposto |
Menu |
Cadastro de Tipo de Imposto |
Operação > Fiscal > Cadastros Básicos > Tipo de Imposto |
Tipo de Impressora |
Menu |
Cadastro de Tipo de Impressora |
Operação > Venda > Cadastros Básicos > Tipo de Impressora |
Tipo de Ingresso Especial |
Menu |
Cadastro de Tipo de Ingresso Especial |
Ingressos > Cadastros Básicos > Tipo de Ingresso Especial |
Tipo de Legenda |
Menu |
Cadastro de Tipo de Legenda |
Exibição > Cadastros Básicos > Tipo de Legenda |
Tipo de Leitura |
Menu |
Cadastro de Tipo de Leitura |
Configuração > Controle de Acesso > Cadastros Básicos > Tipo de Leitura |
Tipo de Lente |
Menu |
Cadastro de Tipo de Lente |
Exibição > Cadastros Básicos > Tipo de Lente |
Tipo de Lista de Comunicado |
Menu |
Cadastro de Tipo de Lista de Comunicado |
Movimentação > Inventário > Cadastros Básicos > Tipo de Lista de Comunicado |
Tipo de Movimento Operacional |
Menu |
Cadastro de Tipo de Movimento Operacional |
Operação > Cadsatros Básicos > Tipo de Movimento Operacional |
Tipo de Negociação |
Menu |
Cadastro de Tipo de Negociação |
Negociação > Cadastros Básicos > Tipo de Negociação |
Tipo de Operação CFOP |
Menu |
Cadastro de Tipo de Operação CFOP |
Operação > Fiscal > Cadastros Básicos > Tipo de Operação CFOP |
Tipo de Participante |
Menu |
Cadastro de Tipo de Participante |
Exibição > Cadastros Básicos > Tipo de Participante |
Tipo de Perda |
Menu |
Cadastro de Tipo de Perda |
Operação > Cadsatros Básicos > Tipo de Perda |
Tipo de Periférico |
Menu |
Cadastro de Tipo de |
Configuração > Controle de Acesso > Cadastros Básicos > Tipo de Periférico |
Tipo de Permissão |
Menu |
Cadastro de Tipo de Permissão |
Controle > Autenticação e Autorização > Cadastros Básicos > Tipo de Permissão |
Tipo de Programação |
Menu |
Cadastro de Tipo de Programação |
Programação > Cadastros Básicos > Tipo de Programação |
Tipo de Sistema de Venda |
Menu |
Cadastro de Tipo de Sistema de Venda |
Controle > Autenticação e Autorização > Cadastros Básicos > Tipo de Sistema Venda |
Tipo de Som |
Menu |
Cadastro de Tipo de Som |
Exibição > Cadastros Básicos > Tipo de Som |
Tipo de Transacao Automática |
Menu |
Cadastro de Tipo de Transação Automática |
|
Tipo de Validação |
Menu |
Cadastro de Tipo de Validação |
Operação > Validação > Tipo de Validação |
Tipo de Venda |
Menu |
Cadastro de Tipo de Venda |
Operação > Venda > Cadastros Básicos > Tipo de Venda |
Transmissão de Dados |
Menu |
Painel de Transmissão de Dados |
Controle > Transmissão de Dados |
Tributação |
Menu |
Cadastro de Tributação |
Operação > Fiscal > Tributação |
Tributação de Classificadores |
Menu |
Cadastro de Tributação de Classificadores |
Operação > Fiscal > Tributação de Classificadores |
Unidade de Medida |
Menu |
Cadastro de Unidade de Medida |
Produtos > Configuração de Produtos > Unidade de Medida |
Usuário |
Menu |
Cadastro de Usuário |
Controle > Autenticação e Autorização > Usuário |
Validação |
Menu |
||
Valores de Configuração |
Menu |
Cadastro de Valores de Configuração |
Configuração > Valores de Configuração |
Valores de Validação |
Menu |
Cadastro de Valores de Validação |
Operação > Validação > Valores de Validação |
Venda |
Menu |
Funcionalidade de Gerência:
Funcionalidade |
Tipo |
Descrição |
Localização no Menu |
Consulta Caixa |
Menu |
Funcionalidade para conferência de caixa e associação do identificador de depósito. |
Movimentação > Consulta Caixa |
Consultas |
Menu |
Funcionalidade que permite realizar a extração de relatórios. |
Extração de Dados > Consultas |
Depósito |
Menu |
Funcionalidade para criação de identificador de depósito que será associado a movimentação. |
Movimentação > Deposito |
Ajuste de Depósito |
Aba |
Caso tenha alguma sobra de valores, e o gerente não souber de que caixa se refere o sistema permite que o mesmo realize um ajuste de valores. |
Movimentação > Deposito |
Desbloquear Usuário |
Botão |
Caso a quantidade de tentativas para erro da senha seja atingido, o usuário que possui permissão poderá através da funcionalidade de usuário, clicar no botão Desbloquear usuário para realizar o desbloqueio do mesmo. |
Controle > Autenticação e Autorização > Usuário |
Fechamento |
Menu |
Funcionalidade utilizada para Fechamento diário do cinema, com a possibilidade de extração do relatório. |
Movimentação > Fechamento |
Importação de Programação |
Menu |
Funcionalidade que permite a importação de um arquivo que contém os dados da programação criada de forma centralizada através de um sistema de terceiros. |
Programação > Importar Programação |
Integração |
Menu |
Funcionalidade que permite através de um painel realizar a importação ou exportação para sistema de terceiros. |
Controle > Interface com Terceiros |
Editar Sessão |
Aba |
Funcionalidade que permite a edição de uma sessão (Bloquear Lugares, visualizar tabela de preço, alterar data de exibição, data de consolidação, data da venda e etc). |
Programação > Liberar Sessão |
Liberar Sessões |
Menu |
Funcionalidade que permite liberar sessão, excluir sessão, cancelar sessão, suspender sessão, alterar tabela de preço e importar imagem de cartaz. |
Programação > Liberar Sessão |
Lista de Produtos |
Menu |
Funcionalidade que permite gerar uma lista de produto para ser utilizado como apoio para a contagem do inventário. |
Movimentação > Inventário > Lista de Produto |
Movimento Operacional |
Menu |
Funcionalidade que permite a entrada de nota fiscal, devolução de nota, transferência e etc. |
Movimentação > Movimento Operacional |
Programação Gerência |
Menu |
Funcionalidade que permite criar a programação na gerência, nessa mesma é possível visualizar a programação que foi importada através da Importação de Programação e criar uma nova linha de programação. |
Programação > Programação Gerência |
Resetar Senha |
Botão |
Através da Funcionalidade de Usuário o sistema permite resetar a senha do usuário. |
Controle > Autenticação e Autorização > Usuário |
Transmissão de Dados |
Menu |
Funcionalidade que possibilita. |
Controle > Transmissão de Dados |
Usuário |
Menu |
Funcionalidade para cadastro de usuário. |
Controle > Autenticação e Autorização > Usuário |
Funcionalidade de Estação de Venda:
Funcionalidade |
Tipo |
Descrição |
Abrir Caixa |
Subfuncionalidade |
Funcionalidade que permite a abertura do caixa |
Abrir caixa da Venda Manual |
Subfuncionalidade |
Funcionalidade que permite a abertura do caixa de uma determinada data para lançamento das vendas manuais |
Abrir Gaveta |
Subfuncionalidade |
|
Acessar Lista de Compras |
Subfuncionalidade |
Funcionalidade que permite realizar a busca de uma determinada compra realizada na internet. |
Alterar Senha |
Menu |
Funcionalidade que será exibida no primeiro login na estação de venda e que poderá ser utilizada sempre que necessário para tocar senha. |
Arq MF |
Menu |
Utilizado p/ Estação de Venda Fiscal |
Arq MFD |
Menu |
Utilizado p/ Estação de Venda Fiscal |
Arquivo MFD Cotepe |
Menu |
Utilizado p/ Estação de Venda Fiscal |
Ato Cotepe 35/2005 |
Menu |
Utilizado p/ Estação de Venda Fiscal |
Cancelar a leitura do cartão e ir para a busca manual |
Subfuncionalidade |
Funcionalidade que permite cancelar a busca por hash e realizar a busca pelo código da compra na internet. |
Cancelamento de Cupom Aberto |
Subfuncionalidade |
Funcionalidade que permite cancelar de uma vez todos os itens do carrinho. |
Cancelamento de Item |
Subfuncionalidade |
Funcionalidade que permite realizar o cancelamento de um item que esteja no carrinho. |
Cancelamento do Último Cupom |
Subfuncionalidade |
Funcionalidade que permite através do menu Opções realizar o cancelamento do último cupom. |
Cancelar Comanda |
Subfuncionalidade |
Funcionalidade que permite cancelar todos os itens de uma vez de um carrinho de comanda eletrônica. |
Cancelar Item Comanda |
Subfuncionalidade |
Funcionalidade que permite cancelar um item de um carrinho de comanda. |
Comanda Eletrônica Estação |
Subfuncionalidade |
Funcionalidade que exibe o botão de comanda eletrônica na estação de venda. |
Consulta Histórico |
Menu |
Funcionalidade que permite visualizar o histórico de uma determinada venda. |
Consultar Vendas |
Menu |
Utilizado p/ Estação de Venda Fiscal |
Devolução |
Menu |
Funcionalidade que permite realizar a devolução de uma venda. |
Devolução Ingresso Iniciado (Tef) ou Utilizado |
Subfuncionalidade |
Para pagamento de TEF |
Entrar no Horário de Verão |
Subfuncionalidade |
Funcionalidade que alterar o horário da estação de venda e da impressora fiscal, e entra no horário de verão. |
Espelho MFD |
Menu |
Utilizado p/ Estação de Venda Fiscal |
Estoque |
Menu |
Tela que exibe após abertura da estação, que mostrar o estoque dos produtos da bomboniere. |
Exportação Registros do PAF |
Menu |
Utilizado p/ Estação de Venda Fiscal |
Fechamento de Caixa com Autorização |
Subfuncionalidade |
Utilizado no fechamento |
Fechar Caixa |
Subfuncionalidade |
Utilizado no fechamento |
Identificação do PAF-ECF |
Menu |
Utilizado p/ Estação de Venda Fiscal |
Identificar Cliente |
Subfuncionalidade |
Funcionalidade que permite incluir dados do cliente no comprovante. |
Inicialização de Registradores |
Menu |
Utilizado p/ Estação de Venda Fiscal |
Inicialização do ECF |
Menu |
Utilizado p/ Estação de Venda Fiscal |
LMF |
Menu |
Utilizado p/ Estação de Venda Fiscal |
LMFC |
Menu |
Utilizado p/ Estação de Venda Fiscal |
LMFS |
Menu |
Utilizado p/ Estação de Venda Fiscal |
LX |
Menu |
Utilizado p/ Estação de Venda Fiscal |
Meios de Pagamentos |
Menu |
Utilizado p/ Estação de Venda Fiscal |
Menu Fiscal |
Menu |
Menu que exibe todas as funcionalidades fiscais. |
Movimento por ECF |
Menu |
Utilizado p/ Estação de Venda Fiscal |
Outras Leituras |
Menu |
Menu que contem outras funções da impressora fiscal. |
Parâmetros de Configuração |
Menu |
Utilizado p/ Estação de Venda Fiscal |
Perda do Caixa de Produto |
Subfuncionalidade |
Funcionalidade que permite registrar caso tenha ocorrido perda de algum produto do kit inicia. |
Posição do Caixa |
Menu |
Funcionalidade que permite visualizar todas as ações realizadas no caixa. |
Reabrir Comanda |
Subfuncionalidade |
Funcionalidade que permite realizar a abertura de uma conta de comanda que está com status de pré- fechada. |
Redução Z |
Menu |
Utilizado p/ Estação de Venda Fiscal |
Reforço |
Subfuncionalidade |
Reforço |
Registro do PAF-ECF |
Menu |
Utilizado p/ Estação de Venda Fiscal |
Reposição do Caixa de Produto |
Subfuncionalidade |
Utilizado p/ Estação de Venda Fiscal |
Retomar Caixa em Estação Diferente |
Subfuncionalidade |
Funcionalidade que permite ao usuário realizar a troca de estação, e com isso levar toda a movimentação para o novo caixa. |
Sair do Horário de Verão |
Subfuncionalidade |
Funcionalidade que alterar o horário da estação de venda e da impressora fiscal, e sai do horário de verão. |
Sangria |
Subfuncionalidade |
Funcionalidade que permite realizar a Sangria das formas de pagamento que permitem Sangria. |
Tabela de Produtos |
Menu |
Utilizado p/ Estação de Venda Fiscal |
Tabela Índice Técnico Produção |
Menu |
Utilizado p/ Estação de Venda Fiscal |
Transações TEF Efetuadas |
Menu |
Funcionalidade que permite visualizar todas as transações realizadas com TEF em um estabelecimento. |
Venda Externa |
Menu |
Vendas que foram realizadas em outros canais que não são canais de bomboniere. |
Venda Manual |
Menu |
Funcionalidade que permite realizar o registro das vendas manuais. |
Venda Manual PAF |
Menu |
Utilizado p/ Estação de Venda Fiscal |
Vendas da Internet |
Menu |
Vendas da Internet |
Vendas do Cinema |
Menu |
Funcionalidade que permite através de um determinado filtro visualizar uma determinada venda que ocorreu em um dos canais de venda do cinema. |
Vendas do Período |
Menu |
Utilizado p/ Estação de Venda Fiscal |
Vender |
Menu |
Funcionalidade que permite iniciar o processo de venda |
Funcionalidade Pedido de Compra:
Descrição |
Tipo |
Descrição |
Aprovação de Requisição |
Menu |
Funcionalidade utilizada para realizar Aprovação de pedido. |
Aprovação de Requisição Emergencial |
Menu |
Funcionalidade utilizada para aprovação de pedido fora do período de requisição normal. |
Cancelamento de Requisição |
Menu |
Funcionalidade que permite o Cancelamento de um pedido. |
Cancelamento de Requisição Emergencial |
Menu |
Funcionalidade que permite o cancelamento de um pedido que foi realizado de forma emergencial. |
Manutenção de Requisição |
Menu |
Funcionalidade que permite a manutenção de um pedido. |
Manutenção de Requisição Emergencial |
Menu |
Funcionalidade que permite a manutenção de um pedido que foi realizado no calendário de pedido emergencial. |
Requisição |
Menu |
Funcionalidade que permite a realização de pedido. |
Requisição Emergencial |
Menu |
Funcionalidade que permite a realização de pedido da fora do período de requisição normal. |
B. Usuário
1. Para cadastrar um usuário, acessar na Central ou Gerência a funcionalidade que está no seguinte menu:
Controle > Autenticação e Autorização > Usuário
2. Em Usuário, clique em “Novo” para cadastrar um novo Usuário.
Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório.
Atributo |
Descrição |
Nome |
Nome do Usuário. |
Login |
Login do Usuário. |
Ativo |
Status do usuário. |
Bloqueado |
Caso tenha ocorrido o erro da senha na quantidade limite, o usuário ficará com status de bloqueado, com isso será necessário clicar em Desbloquear Usuário para o usuário ser desbloqueado. |
Matricula |
Caso possua informar matrícula do usuário. |
|
Caso possua informar e-mail do usuário. |
Assinatura de E-mail |
Caso possua informar a assinatura de e-mail do usuário. |
Idioma |
Selecionar o idioma que será utilizado pelo usuário. |
Imagem |
Imagem do usuário. |
Lista de Grupos de Acesso |
Selecionar o Grupo de Acesso que possui um conjunto com permissões e configurações. Um usuário só poderá pertencer a um grupo de acesso de cada perfil de acesso. |
Lista de Estabelecimento |
Selecionar estabelecimento que pertence o usuário, esse usuário pode ser associado a todos os Estabelecimentos. |
Lista de Estação de Venda |
Selecionar a estação de venda que pertence o usuário, esse usuário pode ser associado a todas as Estações de Venda. |
Lista de Fornecedores |
Caso seja um usuário de distribuidor, selecionar o nome do fornecedor. Para restringir a visualização do cadastro de filme e negociação. |
Conceito Administrador e outras Considerações
O administrador do sistema terá um login (Manutenção) e senha (senha complexa) fixos, não alteráveis para o Grupo Manutenção - Configuração já definida no script de carga. Este usuário deve ser exclusivo e designado a um único responsável por fazer o SETUP do sistema (Definir grupos e permissões).
Deve ser criado um segundo nível na hierarquia, Grupo TI, por exemplo, onde estará configurado a apenas cuidar das criações de grupos, funcionalidades e desbloqueios de usuários.
Se por ventura houver algum problema no grupo de segundo nível hierárquico, o administrador manutenção será acionado para sanar a eventualidade em questão.
Restrições:
- Nenhum usuário de outro grupo será vinculado ao grupo administrador. Se isso acontecer, as mensagens abaixo irão ser emitidas:
Para o caso de um usuário criado ser relacionado ao grupo administrador pelo processo de edição
4. Ingresso / Filme
As configurações desta seção dizem respeito ao cadastro de ingresso (meia, inteira, etc), tipo de ingresso (normal ou especial), preço das sessões, horários de vigor dos preços e cadastro de filmes/cópias.
A. Cadastro de Ingresso
1. Para cadastrar os tipos de ingresso, seja normal ou especial (as informações de forma de validação do ingresso especial, do tipo de ingresso especial, da quantidade, entre outros, será feita na seção "B. Cadastro de Ingresso Especial"), e associá-los aos canais de venda e aos cinemas, acesse na Central a funcionalidade que está no seguinte menu Ingressos > Ingresso
2. Selecionar o botão “Novo” para cadastrar um novo tipo de ingresso:
3. Para cadastrar Ingressos Especiais deve ser escolhido o Tipo de Ingresso “Especial”. Um "ingresso especial" é o tipo de ingresso que necessita de alguma forma de validação (CPF, código de barras, numeração, RG, entre outros), pode conter uma quantidade definida de ingressos, deve ter uma data de início e fim definidas, entre outras especificações possíveis.
Se o ingresso for do tipo Especial e for feita alguma definição do seu tipo (Meia, Fidelidade, Cortesia, etc.), e o usuário tentar alterar o valor do tipo de ingresso, o sistema emitirá a mensagem: “Operação não realizada. Existe Ingresso Especial associado ao registro selecionado”.
Atributo |
Descrição |
Nome |
Nome do Ingresso. |
Nome de Impressão |
Nome que será impresso no ingresso. |
Contabiliza |
Caso um ingresso possua o atributo “Contabiliza” = Não (quando desmarcado), então o sistema deve considerar que seu preço é igual a R$0,00. |
Impressão |
Impressão. |
Impressão Secundária |
Impressão Secundária. |
Ativo |
Status do ingresso. |
Necessita de autorização para venda |
Se precisa de autorização para realizar a venda. Ex: Cortesia precisa da autorização do Gerente para realizar a venda. |
Tipo de Ingresso |
Se o cadastro do ingresso é do Tipo Normal ou Especial. Ex: Inteira = Normal / Meia Santander = Especial |
Grupo de Tributação |
Qual a alíquota (ISS) para o ingresso. |
Número de Bips |
Número de Bips. |
Validade |
A data de validade de um ingresso é igual à data da sessão somada ao número de dias configurado na Validade do ingresso. |
Complemento |
Qual ingresso completa o valor total do ingresso. Ex: Cliente compra um ingresso Meia porém não possui comprovante da Meia entrada, ele precisará pagar o complemento do valor do ingresso. |
Associação de CanalVenda x Cinema |
Padrão para todos os Canais de Venda - Significa que o Ingresso poderá ser vendido em todos os canais de venda ou em um específico. Padrão para todos os Cinemas - Significa que o Ingresso poderá ser vendido em todos os cinemas ou em um específico. |
Rota de Acesso |
Rota de Acesso. |
4. Após salvar o cadastro do Ingresso, clique no botão de atributo externo:
5. No campo de código externo Ancine, cadastre um código conforme exemplo abaixo (mais abaixo há uma tabela com os valores válidos). Para mais informações, acesse ao artigo sobre a integração Ancine .
Valor |
Descrição |
Observação |
01 |
Inteira |
Bilhetes vendidos ao preço normal praticado na sessão para cada tipo de assento, sem descontos |
02 |
Meia-Entrada |
Bilhetes vendidos à metade do preço inteiro, por imposição da legislação, seja para estudantes ou não estudantes |
03 |
Cortesia |
Bilhetes oferecidos gratuitamente ao espectador |
04 |
Promocional |
Bilhetes vendidos com desconto para grupos especiais de espectadores, inclusive aqueles com desconto de 50% que não se trate da meia-entrada obrigatória por lei. |
B. Cadastro de Ingresso Especial
1. Um "ingresso especial" é o tipo de ingresso que necessita de alguma forma de validação (CPF, código de barras, numeração, RG, entre outros), pode conter uma quantidade definida de ingressos, deve ter uma data de início e fim definidas, entre outras especificações possíveis. Para configurar as especificações possíveis do ingresso especial, que foi criado no passo anterior (seção A. Cadastro de Ingresso), acesse na Central a funcionalidade que está no seguinte menu Ingressos > Ingresso Especial
2. Selecionar o botão “Novo” para configurar um ingresso especial:
3. Seções:
Seção Informações Gerais
Tipo Especial: Concentradora
Ao selecionar o Tipo Especial “Concentradora” o campo Composição será habilitado. Na Composição será permitido apenas Inteira e Meia do tipo NORMAL simultaneamente.
Tipo Especial: Cortesia
Ao selecionar o Tipo Especial “Cortesia” os campos Quantidade e Valor serão habilitados.
Tipo Especial: Empresa
Ao selecionar o Tipo Especial “Empresa” os campos Quantidade, Valor e Contrato serão habilitados.
Tipo Especial: Fidelidade
Ao selecionar o Tipo Especial “Fidelidade” os campos Padrão para todas as Categorias de Clientes, SubTipoEspecial e Campanha serão habilitados.
SubTipo Especial:
Padrão: Só pode haver um Ingresso Especial com esse SubTipoEspecial para uma vigência.
Semanal: Só pode haver um Ingresso Especial com esse SubTipoEspecial para uma vigência e a vigência deve ser de uma semana.
Período: Só pode haver um Ingresso Especial com esse SubTipoEspecial para uma vigência. A vigência desses ingressos deve respeitar o período de Campanha.
Na composição é permitido preencher apenas o valor "1" na coluna quantidade do Tipo Normal (Todos, Inteira, Meia).
Tipo Especial: Fixa
Ao selecionar o Tipo Especial “Fixa” os campos Quantidade e Valor serão habilitados.
Tipo Especial: Incondicional
Ao selecionar o Tipo Especial “Incondicional” os campos “Quantidade, Considerar Ingresso sem valor?” e “Cupom” por serão habilitados.
Tipo Especial: Meia
Ao selecionar o Tipo Especial “Meia” os campos Quantidade, Percentual e Ingresso Base serão habilitados.
O campo Ingresso Base será utilizado para o cálculo do preço do Ingresso Especial, esse preço será definido pelo campo Percentual.
Tipo Especial: N-N
Ao selecionar o Tipo Especial “N-N”, na composição será permitido cadastrar apenas a coluna quantidade para ingressos N-N.
Tipo Especial: Percentual
Ao selecionar o Tipo Especial “Percentual” os campos Quantidade, Percentual e Ingresso Base serão habilitados.
O campo Ingresso Base será utilizado para o cálculo do preço do Ingresso Especial, esse preço será definido pelo campo Percentual.
Seção Quantidade
Trata dos limites de Ingressos que serão aplicados
Quantidade Total: Número total de vezes que o Ingresso Especial poderá ser vendido.
Quantidade por transação: Número de vezes que o Ingresso Especial poderá ser vendido em uma mesma transação.
Quantidade por cartão (pagamento): Número de vezes que o Ingresso Especial poderá ser vendido para um mesmo cartão, em uma mesma transação.
Quantidade Dia por Validação: Número de vezes que o Ingresso Especial poderá ser vendido em um mesmo dia (Dt Consolida).
Quantidade Sessão por Validação: Número de vezes que o Ingresso Especial poderá ser vendido para uma mesma sessão.
Quantidade por Cine Semana por Validação: Número de vezes que o Ingresso Especial poderá ser vendido em uma mesma Cine Semana.
Quantidade por Evento por Validação: Número de vezes que o Ingresso Especial poderá ser vendido para um mesmo Filme.
Seção Vigência
Dias da Semana - Selecionar os dias da semana que o Ingresso poderá ser vendido.
Vigência – Selecionar a Data Início e Data Fim e incluir o período que o Ingresso poderá ser vendido.
Não será permitido cadastrar mais de uma vigência para um Ingresso Especial.
Se a vigência for iniciada o sistema não permitirá a alteração nos registros.
Seção Validação
Para cada tipo de validação, existirá uma determinada forma de validar esta informação, seja por um meio externo (WebService de terceiros) como por um CPF ou por uma Lista de validação de CPFs.
Quantidade por Valor de Validação:
Limites que serão considerados por um Valor de Validação da Lista Branca, por exemplo.
Quantidade Total: Número total de vezes que o Ingresso Especial poderá ser vendido para um Valor de Validação.
Quantidade por transação: Número de vezes que o Ingresso Especial poderá ser vendido em uma mesma transação para um Valor de Validação.
Quantidade Dia: Número de vezes que o Ingresso Especial poderá ser vendido em um mesmo dia para um Valor de Validação.
Quantidade Sessão: Número de vezes que o Ingresso Especial poderá ser vendido para uma mesma sessão para um Valor de Validação.
Exemplo:
Uma Lista de Branca possui os seguintes Valores de Validação:
Valores |
1000 |
1001 |
1002 |
1003 |
1004 |
1005 |
1006 |
1007 |
1008 |
Um Ingresso Especial XPTO possui as seguintes Quantidades Cadastradas:
|
Cenários |
||
Quantidade |
1 |
2 |
3 |
Quantidade Total |
7 |
7 |
|
Quantidade por Transação |
|
|
1 |
Quantidade por cartão (Pagamento) |
|
|
2 |
Quantidade Dia por Validação |
|
|
|
Quantidade Sessão por Validação |
|
|
3 |
Quantidade por Cine Semana por Validação |
|
6 |
|
Quantidade por Evento por Validação |
|
|
|
Na aba de Validação foi cadastrada a Lista Branca, e as seguintes Quantidades por Validação:
Quantidade por Validação |
Todos os Cenários |
Total |
4 |
Por Transação |
1 |
Por Dia |
3 |
Por Sessão |
2 |
Teremos os seguintes cenários de vendas e os motivos de validação:
Cenário 1:
- 5 ingressos Especiais XPTO selecionados, utilizando 5 valores de validação diferentes (1000, 1001, 1002, 1003 e 1004).
Estação de venda autoriza a venda.
- 8 ingressos Especiais XPTO selecionados, utilizando 8 valores de validação diferentes (1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 e 1007).
Estação de venda NÃO autoriza a venda.
- 4 ingressos Especiais XPTO selecionados, utilizando o mesmo valor de validação, em transações diferentes, para o mesmo dia (1000).
Estação de venda NÃO autoriza a venda.
Cenário 2:
- 7 ingressos Especiais XPTO selecionados, utilizando 7 valores de validação diferentes para sessões da mesma Cinesemana (1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 e 1006).
Estação de venda NÃO autoriza a venda.
- 7 ingressos Especiais XPTO selecionados, utilizando 7 valores de validação diferentes para sessões de diferentes Cinesemanas (1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 e 1006).
Estação de venda autoriza a venda.
Cenário 3:
- 2 ingressos Especiais XPTO selecionados na mesma transação, utilizando valores de validação diferentes (1000 e 1001).
Estação de venda NÃO autoriza a venda.
- 2 ingressos Especiais XPTO selecionados em diferentes transações, utilizando o mesmo valor de validação(1000).
Estação de venda autoriza a venda.
- 3 ingressos Especiais XPTO selecionados para a mesma sessão, em diferentes transações, utilizando o mesmo valor de validação (1000).
Estação de venda NÃO autoriza a venda.
- 3 ingressos Especiais XPTO selecionados para a mesma sessão, em diferentes transações, utilizando valores de validação diferentes (1000, 1001 e 1002).
Estação de venda autoriza a venda.
Seção Cupom
Cadastro do texto que será impresso no cupom adicional ao Ingresso.
Não será permitido cadastrar mais de um cupom para um Ingresso Especial.
Última Seção
Gênero:
Padrão para todos os Gêneros - Significa que o Ingresso poderá ser vendido para todos os gêneros ou para um específico.
Filme:
Padrão para todos os Filmes - Significa que o Ingresso poderá ser vendido para todos os filmes ou para um específico.
Tipo de Exibição:
Padrão para todos os Tipos de Exibição - Significa que o Ingresso poderá ser vendido para todos os tipos de exibição ou para um específico.
Forma de Pagamento:
Padrão para todas as Formas de Pagamento - Significa que o Ingresso poderá ser vendido em todas as formas de pagamento ou em uma específica.
Produto:
Agrupador de Tipo de Elemento:
C. Cadastro de Modificador Valor Ingresso
1. A opção "Modificador Valor Ingresso" pode ser utilizada tanto para acréscimos quanto para descontos praticados no valor do ingresso. Um exemplo seria o desconto relativo aos direitos autorais, regulamentado pelo ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição). Para cadastro de modificador de valor de ingresso, na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte Menu: Ingressos > Modificador Valor Ingresso
2. Clique em “Novo” para cadastrar um novo Modificador, ou, caso o modificador já esteja cadastrado, verifique se todos os estabelecimentos foram associados corretamente.
3. Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório. Preencher os campos obrigatórios e clicar em Salvar.
D. Tabela Padrão
1. O cadastro Tabela Padrão serve para criar um nome que será usado como referência para associação de preços. Por exemplo, quando se deseja praticar um preço para os finais de semana que seja diferente dos preços para o meio da semana, pode-se criar uma tabela padrão para os finais de semana (por exemplo, poderia ser intitulada "Final de Semana") e outra para os dias de semana (por exemplo, poderia ser intitulada "Meio de Semana").
Na tabela padrão "Final de Semana", os diversos tipos de ingresso teriam um valor associado.
Na tabela padrão "Meio de Semana", os diversos tipos de ingresso teriam outro valor associado.
Desta forma, será possível praticar preços diferenciados para os mesmos tipos de ingresso. Posteriormente, estas tabelas padrão serão apontadas nos horários/dias desejados (o que será visto na seção "F. Cadastro de Horário" deste manual).
Para o cadastro da tabela padrão, acesse na Central o menu: Programação > Tabela Padrão
2. Clique em Novo para cadastrar nova tabela padrão:
3. Preencha o nome e clique em salvar:
E. Cadastro de Preço
1. A opção "Preços" serve para cadastrar os preços dos ingressos. Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu Programação > Preços
2. Selecionar a Classe ou o Cinema e o Período (o cadastro realizado para o Estabelecimento terá prioridade perante o cadastro para a Classe):
3. Seção de Detalhes: selecionar a Tabela Padrão (1), o Tipo de Exibição (2) e o Elemento (3). Após a exibição do grid, selecionar o ingresso (4), informar a ordem (5) e informar o valor (6). Obs.: (serão listados apenas os Tipos de Elemento com a flag “Possui preço diferenciado” marcada)
4. Aba Acréscimo/Desconto informar o valor caso tenha e se necessário incluir um novo valor, clicando em Novo. Caso queira copiar o valor de algum estabelecimento específico clicar em Copiar.
5. Sistema exibe a tela para permitir a cópia dos valores de um estabelecimento ou copiar os valores da vigência anterior do estabelecimento que está sendo configurado. Clicar em Copiar.
6. Aba Resumo: permite visualizar os valores configurados para o estabelecimento. Clicar em Salvar:
F. Cadastro de Horário
1. A opção "Horários" serve para definir/configurar os momentos nos quais os preços (geralmente diferentes) serão praticados na venda dos ingressos. Por exemplo, os preços praticados nos finais de semana podem ter um preço diferente dos preços praticados durante a semana e é através da opção "Horários" (com a opção Tabela Padrão já configurada) que estes momentos serão definidos. Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu: Programação > Horários
2. Selecionar a Classe ou o Cinema e o Período:
3. Selecionar um dia da semana:
4. Configurar o horário e a tabela padrão para o dia selecionado e clicar em Salvar:
5. Clicar em Salvar:
G. Valores de Configuração para Filme / Cópia
1. A opção "Valores de Configuração" permite configurar valores padrão para algumas configurações. Por exemplo, qual método de programação será utilizado, método A (Programação Gerencia) ou método V (Importação da Programação)? Qual será o tempo padrão para trailer, tempo padrão para limpeza da sala, tempo padrão de propaganda, dentre outros. Para definir os valores de configuração para um filme/cópia, na Central, acesse o seguinte menu: Configuração > Valores de Configuração
2. Busque por "Método de Programação", clique sobre este para editá-lo e escolha entre o valor padrão V ou A.
- Método = A (Significa: Programação Gerencia)
- Método = V (Significa: Importação da Programação)
Optar por configurar a programação através de um ou outro método dependerá do modelo de negócio adotado.
Na Importação de Programação (Método = V) o gerente acessa a tela de Importação de Programação e importa um arquivo com a programação já criada pela Central.
Na Programação Gerencia (Método = A) o gerente acessa a tela de Programação Gerencia, e cria linha a linha a programação de uma determinada cópia de filme.
3. Busque por "Tempo Padrão do Trailer", clique sobre este para editá-lo e escolha o valor padrão (numérico) desejado:
4. Busque por "Tempo Padrão para Limpeza", clique sobre este para editá-lo e escolha o valor padrão (numérico) desejado. É possível configurar um tempo específico para cada cinema, caso deseje:
5. Busque por "Tempo Padrão de Propaganda", clique sobre este para editá-lo e escolha o valor padrão (numérico) desejado:
6. Busque por "Número máximo de sessões no mesmo horário", clique sobre este para editá-lo e escolha o valor padrão (numérico) desejado:
7. Busque por "Sessão começando no mesmo horário", clique sobre este para editá-lo e atribua o valor padrão desejado (False ou True):
8. Busque por "Utiliza Nome Tipo Copia no cadastro de Filme", clique sobre este para editá-lo e escolha o valor padrão desejado (False ou True). É possível configurar um valor específico (False ou True) para cada cinema, caso deseje:
H. Filme / Cópia
1. A opção Filme serve para cadastrar os filmes e suas relativas cópias. A função da cópia é facilitar o cadastro das variações de um filme, por exemplo, é possível cadastrar o "Filme ABC", e suas respectivas cópias ("Filme ABC 3D Legendado"; "Filme ABC 3D Dublado"; "Filme ABC 2D"; etc), que podem apresentar como características diferenciadoras o tipo de legenda, o tipo de exibição, entre outros. Para cadastrar um filme, acessar na Central a funcionalidade que está no seguinte menu: Exibição > Filme
2. Em Filme, clique em “Novo” para cadastrar novo Filme:
3. Na aba Cadastro, preencher as informações necessárias para criar o filme (1 a 6, tendo atenção aos campos marcados com asterisco, pois são obrigatórios), acessar e preencher a aba Tipo de Filme (7) e ao final, clicar em Salvar (8):
4. Na aba Tipo de Filme, preencher as informações relativas ao tipo de filme (campos com asterisco são obrigatórios), ao final clicar em Salvar:
5. Após salvar o cadastro do filme, clique sobre o filme criado, para cadastrar as cópias. Serão exibidas novas abas (Cópia, Cartaz, Trailler, Trailler Mídia). Na aba Cópia serão cadastradas as cópias que serão exibidos (ex.: "Filme XYZ" 3D Legendado é uma cópia; o mesmo "Filme XYZ" 3D Dublado é outra cópia):
6. Aba Cartaz:
7. Aba Trailer:
8. Aba Trailer Mídia:
5. Produto
As configurações desta seção dizem respeito aos cadastros necessários para a criação de produtos, tal como as características (salgado, doce, etc), os insumos (milho, manteiga, etc), o produto em si (pipoca, refrigerante, etc), serviços (jogos, etc), suprimentos (guardanapo, etc), entre outros. É possível configurar características como valor, código de barras, grupo de tributação do produto, entre outros.
A. Produto
Para criar um produto no Arena é utilizado o conceito de "Setup de Produto". Esse setup consiste na realização de alguns cadastros antes da criação do produto em si, e o produto é criado a partir da combinação dessas informações, que são elas:
- Grupo de Produto – somente 1
- Característica do Produto – 1 ou mais
Por exemplo, para o cadastro do produto Pipoca Salgada Grande, o mesmo contém:
- Grupo de produto: Pipoca
- Características: Salgada, Grande
Com esse setup pronto a criação do produto é prática e rápida, e pode ser realizada de duas formas:
- Após o cadastro de um Grupo de Produto (no caminho Produtos > Configuração de Produto > Grupo de Produto)
- Através da opção de cadastro de Produto (através do caminho Produtos > Produto, conforme será exposto a seguir)
1. Acessar ao seguinte caminho Produtos > Produto:
2. Clicar em Novo:
3. Na tela de CADASTRO, temos:
- Campo INFORMAÇÕES GERAIS: Permite o cadastro/edição de informações pertinentes (campos marcados com asterisco são obrigatórios)
- Campo CARACTERÍSTICAS: Exibe e permite a definição de características do produto
- Campo CÓDIGO DE BARRAS: Permite a inclusão de código de barras
- Botão SALVAR: Salva o novo cadastro ou as alterações efetuadas; botão CANCELAR: Cancela as alterações efetuadas ou sai do modo de edição.
Regras para a criação de um produto
Unicidade do produto
Não pode existir mais de um produto cadastrado com o mesmo nome.
Lista de Grupo de Produto
O sistema deve listar apenas os grupos de produtos ativos.
Configuração de Venda
A aba "Configuração de Venda" só deve ser exibida se a Classificação do produto for igual a "PRODUTO DE VENDA", "SERVIÇO", ou “FIDELIDADE”.
Mix de Produtos
A seção Mix de Produtos não deve ser exibida se a Classificação do produto for "INSUMO" ou "SUPRIMENTO".
Obrigatoriedade do Mix de Produtos
O produto deve estar associado a no mínimo um (1) Mix de Produtos, quando essa informação for exibida.
Nome do Produto
O campo "Nome" deve ser formado pela concatenação do nome do Grupo (se “Exibe no Nome” foi verdadeiro) e o nome de cada Item de Característica selecionado para o produto, de acordo com a Ordem da associação.
Nome de Display do Produto
O campo "Nome de Display" deve ser formado pela concatenação do nome de display do Grupo (se "Exibe no Nome" foi verdadeiro) e o nome de display de cada Item de Característica selecionado para o produto, de acordo com a Ordem da associação.
Unicidade do Código de Barras
O número do código de barras deve ser único, independente do produto.
Unicidade do código do produto no fornecedor
Não pode haver mais de um produto configurado com o mesmo código em um mesmo fornecedor.
Data de Lançamento
Ao iniciar o cadastro de um novo produto, a data de lançamento deve vir preenchida por padrão com a data atual, e pode ser alterada pelo usuário.
Exibição do campo Prioridade no Inventário
O campo Prioridade no Inventário só deve ser exibido se o atributo Composição do Grupo do Produto for igual a NORMAL.
Salvar Produto com Situação Pendente
O sistema deve validar as seguintes obrigatoriedades. Enquanto elas não forem cumpridas, só permitir que o produto seja salvo como PENDENTE. Se o usuário tentar ativar o produto que ainda não atenda a todos os pré-requisitos, o sistema deve exibir o alerta: “Atenção: o cadastro desse produto ainda não foi finalizado. Mantenha o produto na situação PENDENTE para poder salvá-lo”.
CADASTRO
- Pelo menos 1 mix
- Grupo Tributação
- Data de Lançamento
- Prioridade no Inventário
RECEITA/COMPOSIÇÃO
- Pelo menos 1 produto ou 1 concentrador na receita para cada Grupo listado na combo (exceto Outros)
FORNECEDORES E ACORDOS
- Pelo menos 1 fornecedor associado
- Pelo menos 1 acordo (independente de estar ativo ou não) por fornecedor e por classe (somente para fornecedores que possuam o atributo “Requer acordo de compra” = Sim)
UNIDADES MEDIDA
- Unidade base
CONFIGURAÇÃO DE VENDA
- Pelo menos 1 forma de pagamento (ou atributo Todas as Formas=Sim)
- Pelo menos 1 calendário (ou atributo Todos os Dias=Sim)
Prioridade no Inventário
O campo Prioridade no Inventário deve listar os Parâmetros da Curva ABC ativos associados ao Método ativo que possuía o atributo “Método utilizado para priorização do inventário” = Sim.
Lista de Produtos
O sistema deve filtrar a lista de produtos de acordo com o Tipo Sistema Venda associado ao usuário em questão, listando apenas os produtos cujo Grupo Produto esteja associado ao Tipo Sistema Venda que o usuário tem permissão para acessar.
Inclusão de uma nova característica obrigatória no Grupo
Caso o produto esteja PENDENTE devido à inclusão de uma nova característica obrigatória, o sistema deve deixar o campo para preenchimento dessa característica editável.
Lista de NCMs
O sistema deve listar somente os NCMs associados ao Grupo de Tributação associado ao Produto.
Curva ABC
A seção Curva ABC só deve ser exibida se a composição do produto for igual a ITEM NORMAL.
Incluir nova Classificação na Curva ABC
A opção de incluir uma nova classificação da Curva ABC só deve estar disponível para métodos que possuam o atributo "Cálculo Automático" = Não.
Obrigatoriedade do Preços e do Perfil de Venda
Quando o usuário tentar salvar o produto como ativo, verificar:
- Se o Grupo do Produto em questão possuir o atributo “Possui preço de venda simbólico” = Sim: só permitir salvar se possuir pelo menos um Perfil de Venda associado.
- Se não, verificar:
- Se Preço Padrão = null e nenhum Perfil de Venda associado: solicitar confirmação: “Atenção: esse produto de venda está ativo e não possui preço de venda nem perfil associado. Deseja continuar?” Sim/Não.
- Se o Preço Padrão preenchido e diferente de zero e nenhum Perfil de Venda associado: só permitir salvar como PENDENTE.
- Se o Preço Padrão = null ou zero e um ou mais Perfis de Venda associados: só permitir salvar como PENDENTE.
- Se o Preço Padrão preenchido e um ou mais Perfis de Venda associados: sucesso, permitir salvar.
Curva ABC
O sistema deverá exibir na primeira linha do agrupador o Método de Classificação vigente. E dentro do agrupador deverá exibir o histórico de Método de Classificação.
Desassociar Mix
Ao desassociar um Mix, verificar se o produto em questão faz parte de alguma composição. Se sim, verificar se o produto ainda está associado a todos os Estabelecimentos associados ao ITEM COMPOSTO encontrado (através do Mix).
Excluir produto que esteja associado a uma Nota Fiscal
O sistema deverá verificar se o produto possui Nota Fiscal associada a ele, mesmo que a nota fiscal tenha sido excluída. O sistema só permitirá inativar o produto.
Excluir produto que esteja associado a um Pedido de Compra
O sistema deverá verificar se o produto possui Pedido de Compra associado a ele, caso possua o sistema somente permitirá inativar
Excluir produto que esteja associado a uma Requisição de Compra
O sistema deverá verificar se o produto possui Requisição de Compra associada a ele, caso possua o sistema somente permitirá inativar.
Excluir produto que é um item de receita
O sistema deverá verificar se o produto é item de receita. Se for o sistema não permitira excluir.
Exemplo:
Pai (Pipoca) – Filho (Milho)
Ao excluir o Milho o sistema informa que o produto esta associado a uma receita.
Excluir produto que possui requisição em aprovação
O sistema verifica se o produto possui requisição em aprovação, se possuir o sistema não permite inativar e excluir.
Exibição dos Produtos por Tipo Sistema Venda
O sistema deverá verificar no Grupo de Acesso que o usuário está associado qual (is) é(são) o(s) Tipo Sistema Venda associado a ele. Dependendo do Tipo Sistema Venda o sistema deverá exibir na tela de produto, os grupos de produtos que estão associados a esse Tipo Sistema Venda.
Listar Grupo de Produto do mesmo Tipo Sistema Venda
Ao criar um novo produto o sistema deverá listar os grupos de produtos que estão associados ao mesmo Tipo Sistema Venda do Grupo de Acesso do Usuário logado.
Preço Item Composto
O preço do Item Composto (Combo), precisa ser maior que todos os produtos que Imprimem em Separado.
POSSIBILIDADES DO CADASTRO DE PRODUTO
EXEMPLOS DE CADASTRO DE PRODUTO
B. Concentrador
1. Esta opção permite concentrar produtos em grupos por alguma classificação/característica desejada, podendo inclusive agrupar produtos com preços diferentes. Por exemplo, para melhorar a visibilidade da tela de vendas, ao filtrar a quantidade de itens exibidos, pode-se criar concentradores para agrupar produtos que tenham a mesma característica, por exemplo um concentrador para bebidas de 500ml (o operador clica no concentrador para exibir as bebidas de 500ml). Não há necessidade de se explicitar na nomenclatura do concentrador o tipo de classificação ou característica desejada. Pode-se usar o nome que for mais conveniente.
Para criar um concentrador, na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu Produtos > Concentrador
2. Em Concentrador, clicar em “Novo” para cadastrar um novo Concentrador.
3. Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório. Preencher os campos obrigatórios e clicar em Salvar
C. Configuração de Tela
1. Esta opção permite configurar a disposição dos produtos na tela de venda. Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu Operação > Venda > Configuração de Tela
2. Em Configuração de Tela, clicar em “Novo” para cadastrar uma nova Configuração de Tela.
3. Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório. Preencher os campos obrigatórios e clicar em Salvar.
D. Remarcação de Preço
1. Esta opção permite efetuar a remarcação de preço de produtos, seja de forma imediata (vide regras logo abaixo), seja de forma agendada. Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu Produto > Remarcação de Preço
2. Em Remarcação, clicar em “Novo” para cadastrar uma nova Remarcação de Preço.
3. Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório. Preencher os campos obrigatórios e clicar em Salvar.
Regras para aplicação da Remarcação de Preço
Aplicação de remarcação imediata
Uma remarcação do tipo imediata deve ser aplicada assim que for cadastrada na central. Além disso, o serviço de replicação deve ser chamado para enviar os dados para os estabelecimentos.
Aplicação de remarcação agendada na Central
Na central deve existir uma tarefa agendada para verificar se chegou o momento de aplicar determinada remarcação. Esta tarefa deve ser agendada para o horário de término mais tarde entre todos os estabelecimentos (campo HoraTerminoFuncionamento em Estabelecimento) no momento da criação da Remarcação. Neste horário, o sistema deve buscar as remarcações agendadas para o dia e cujo campo Aplicada seja nulo.
Aplicar uma remarcação na central
Ao aplicar uma remarcação, todos os seus preços deverão ser atualizados nos respectivos produtos, e o campo Aplicada da remarcação deve ser preenchido.
Aplicação de remarcação agendada na gerência
Na gerência, o primeiro caixa (de qualquer canal de venda, com ou sem operador) que realizar a operação de abertura de caixa deve ser o gatilho para aplicar remarcações do dia.
Aplicar uma remarcação na gerência
Ao aplicar uma remarcação, todos os seus preços deverão ser atualizados nos respectivos produtos, e deve ser criado um registro na tabela AplicacaoRemarcacaoPreco e o campo Aplicada da remarcação não deve ser alterado.
Detectar dia da remarcação na estação de venda
Sempre que qualquer caixa for aberto num dia em que uma remarcação foi aplicada, deve ser exibida uma mensagem informativa informando ao operador que uma Remarcação foi efetuada.
Registrar remarcação imediata na gerência
Ao aplicar uma remarcação imediata na central e recebê-la na gerência, a tabela AplicacaoRemarcacaoPreco deve ser preenchida.
Processo Remarcação de Preços – Gerência e Central
6. Inventário
As configurações desta seção dizem respeito ao registro contabilístico da relação de produtos/insumos pertencentes à empresa/cinema. Através deste, é possível o controle do estoque existente, a visualização do balanço, a visualização do custo médio, entre outros.
Dependendo do modelo de negócio adotado, o controle do inventário pode ser realizado pelo Arena ou não.
A. Calendário
O calendário é um cadastro genérico do sistema Arena que pode ser utilizado em diversas funcionalidades.
Ele proporciona um agendamento para as funcionalidades e funciona parecido com o calendário do Outlook.
Dependendo do Tipo de Calendário escolhido é possível realizar recorrências.
2. Em Calendário, clicar em “Novo” para cadastrar um novo Calendário. Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório. Preencher os campos obrigatórios e clicar em Salvar.
3. A partir da seleção do Tipo Calendário novas abas ou campos poderão ser habilitados.
Caso o Tipo de Calendário contenha a palavra “Fim” o campo Data Fim será habilitado.
Caso o Tipo de Calendário contenha a palavra “Recorrência” a aba Recorrência será habilitada.
Um calendário poderá ser de dia inteiro ou permitirá a escolha de Hora de Início e Hora Fim.
A recorrência pode ser uma data específica, diário, semanal ou mensal. Um calendário poderá possuir todos os tipos de recorrência.
4. Se o Tipo Calendário for “Com início, fim e recorrência” na alteração será possível visualizar uma nova aba “Calendário”. Nela é possível desmarcar uma data.
B. Configuração de Inventário
A configuração de inventário serve para informar como e quando o inventário será realizado.
Pela configuração de inventário, é possível, por exemplo, realizar inventário de alimentos em dia diferente do inventário de bebidas, ou dos produtos com parâmetro de curva ABC alta e média semanalmente, e somente no final do mês o inventário dos produtos de baixa prioridade.
Se existir alguma configuração com a opção “Associar a Inventário Avulso” marcada, então o estabelecimento poderá realizar inventário em alguma data sem calendário, e este inventário irá assumir as configurações da configuração com essa flag.
O estabelecimento será obrigado a realizar inventário no dia que tiver calendário associado a alguma configuração ativa para ele.
1. Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu:
Movimentação > Inventário > Configuração de Inventário
2. Em Configuração de Inventário, clicar em “Novo” para cadastrar uma nova Configuração de Inventário. Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório. Preencher os campos obrigatórios e clicar em Salvar.
Somente os Calendários do Tipo ‘VR’, vigentes e ativos serão listados.
C. Subestoque
O cadastro de Subestoque tem o objetivo de facilitar a subdivisão que é feita pela gerência do cinema no momento do inventário, com isso pode-se criar um subestoque que está diretamente associado a uma estação ou várias estações de venda (Exemplo: Vitrine), ou somente criar um subestoque que está associado ao depósito do cinema. O cadastro do subestoque é premissa para o inventário.
1. Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu Movimentação > Inventário > Cadastros Básicos > Subestoque
2. Em Subestoque, clicar em “Novo” para cadastrar um novo SubEstoque. Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório. Preencha os campos obrigatórios e clicar em Salvar.
O subestoque pode ser diferenciado por estabelecimento ou padrão para todos os estabelecimentos.
3. Na aba Divisão de SubEstoques é possível quebrar o subestoque em mais níveis que poderão ser utilizados na contagem de inventário.
Em divisão de SubEstoques, clicar em “Novo” para cadastrar uma nova divisão ou clique na grid de Divisão de SubEstoque para editar um já existente.
D. Agrupador de Inventário
Esse cadastro tem como finalidade a criação de agrupadores que serão utilizados no relatório de inventário para realizar a separação dos produtos.
Os produtos que não estiverem em algum agrupador serão classificados, no relatório de inventário, como “Produtos Sem Classificação”.
1. Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu Movimentação > Inventário > Agrupador de Inventário
2. Em Agrupador Inventário, clicar em “Novo” para cadastrar um novo Agrupador de Inventário.
E. Lista de Produtos
Essa lista é gerada pelo gerente para facilitar no momento que for realizar o inventário. O gerente pode imprimir esta lista e levá-la para anotar os valores dos produtos que serão contados.
1. Na Gerência, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu Movimentação > Inventário > Lista de Produtos2. Em Lista de Produtos, selecione todos os filtros necessários e clicar em “Buscar” Entrada de Inventário.
Para exportar, selecione os produtos desejados e clique nos ícones no canto inferior esquerdo da página. A opção Tipo Completa ou Resumida será utilizada nesse momento.
Com a opção completa as divisões de subestoque serão exibidas.
Com a opção resumida os subestoque serão exibidos.
F. Entrada de Inventário
1. Na Entrada de Inventário é possível efetuar a contagem de inventário. Na Gerência, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu Movimentação > Inventário > Entrada de Inventário
2. Selecionar o Estabelecimento, a data de inventário e demais filtros, caso necessário, e clicar em Buscar.
3. Sistema exibe os produtos divididos por tipo de subestoque ou divisão de subestoque, de acordo com o tipo escolhido (Completa ou Resumida), informar a quantidade em cada campo de texto. (O sistema fará o cálculo automaticamente).
A unidade base do produto só será exibida se o mesmo não possuir situação de inventário.
A lista será ordenada por parâmetro do maior para o menor e depois por ordem alfabética.
4. Clicar em Finalizar. Sistema exibe a mensagem de confirmação. Clicar em Sim.
Antes de finalizar, o sistema realiza algumas validações:
a. Irá verificar se todos os produtos possuem pela menos uma quantidade preenchida, podendo ser 0.b. Irá verificar a configuração de discrepância, e caso tenha produto nessa situação, exibe mensagem perguntando se deseja recontar os produtos e os exibe em amarelo.
c. Irá verificar a configuração de finalização de inventário, e se possuir notas pendentes de entrada no pedido de compras irá solicitar um motivo para não recebimento ou será necessário entrar com as notas.
5. Sistema finaliza o Inventário e disponibiliza no módulo de Extração de Dados o Relatório de Inventário.
6. A aba do relatório só será exibida com o inventário em andamento se o inventário não for “No escuro”.
7. Configurações relacionadas com o inventário:
Configuração Sistema: “MomentoInventario”
Valores de configuração: “Momento em que o inventário é realizado”:
DF – Não é possível realizar fechamento de data POSTERIOR a um inventário aberto/ recorrência ativa. Mas é possível realizar fechamento com inventário aberto/ recorrência ativa no mesmo dia; Quanto ao inventário, só será possível finalizá-lo se o fechamento do dia (mesmo dia do inventário) tiver sido feito;
AF – Não é possível realizar fechamento enquanto tiver inventário aberto/ recorrência ativa no mesmo dia; Quanto ao inventário, este deverá ser finalizado antes do fechamento do dia (mesmo dia do inventário);
Configuração de Sistema: “ModoInventario“
Valores de configuração: “Determina o modo como o estabelecimento faz o inventário”
N – Normal – Exibe relatório de inventário, aba, durante a contagem;
E – Escuro – Não exibe relatório de inventário, aba, durante a contagem.
Configuração de Sistema: “MetodoFinalizacaoInventario”
Valores de Configuração: “Método de finalização do inventário“
D – Direto – Não faz verifica se existe notas no pedido de compra não lançadas, através do webservice de sincronização;
P – Pedido de Compra – Verifica se existe alguma nota no pedido de compra que o gerente ainda não lançou.
Configuração de Sistema: “ControlaDiscrepanciaInventario”
Valores de Configuração: “Verifica se o estabelecimento controla ou não a discrepância no inventário. ”
True – Ao finalizar o Inventário será realizado um controle de discrepância na contagem de cada produto, caso exista uma discrepância maior que a configurada no PercentualDiscrepanciaInventario o Inventário na será finalizado e os produtos discrepantes serão marcados em amarelo.
False – Finaliza Inventário sem verificar discrepância.
Configuração de Sistema: “PercentualDiscrepanciaInventario”
Valores de Configuração: “Discrepância de contagem de produtos no inventário. ”
Configuração por Produto, cada um poderá ter um percentual de discrepância do que foi contado para o que existe no estoque.
Os status do Inventário deverão ser NÃO INICIADO, EM ANDAMENTO e FINALIZADO.
Status NÃO INICIADO: Esse status deverá ser exibido caso não possua nenhuma quantidade apontada para nenhum produto.
Status EM ANDAMENTO: Esse status deverá ser exibido caso alguma quantidade tenha sido gravada.
Status FINALIZADO: Esse status deverá ser exibido caso o Inventário tenha sido fechado.
G. Relatório de Inventário
Para acessar o relatório de inventário, existem duas opções (1 e 2 abaixo):
1. Através do seguinte menu Movimentação > Inventário > Entrada de InventárioNa tela de entrada de inventário é possível consultar o relatório de inventário como segunda aba depois de realizar a consulta.
Essa aba estará disponível para inventário já fechado ou para inventário em andamento com modo de inventário Normal.
2. Ou através do seguinte menu Extração de Dados > Consultas.
3. Escolha a opção “Relatórios” e depois “Relatório de Inventário”. O relatório abaixo possui um agrupador “Itens Não Monetários”. O primeiro agrupamento sempre será dos “Produtos sem Classificação”.
Colunas do Relatório:
- Prioridade
- Parâmetros Curva ABC
- Produto
- Lista de Produtos que são de Composição Item Normal.
- Posição Anterior
- Quantidade da contagem anterior, se for a 1º contagem a coluna deverá vir zerada. Cálculo do Fator e a Unidade.
- Notas (NF)
- Nota fiscal é um Tipo Movimento de Entrada. Deverá calcular a quantidade para exibir no campo a partir do Fator x a Unidade.
- Perdas
- Perda é um Tipo Movimento de Saída. Deverá calcular a quantidade para exibir no campo a partir do Fator x a Unidade.
- Entradas
- É um tipo de movimento, em seu cálculo de quantidade não deverá contabilizar o Tipo de Movimento Operacional NOTA FISCAL, pois o mesmo já terá a quantidade na coluna Nota Fiscal. Somente deverá contabilizar os outros tipos de movimento operacional
- Saídas
- É um tipo de movimento, em seu cálculo de quantidade não deverá o Tipo de Movimento Operacional PERDA, pois o mesmo já será informado a quantidade na coluna Perda. Somente deverá contabilizar os outros tipos de movimento operacional.
- Posição Atual
- Quantidade que foi informado pelo Gerente.
- Custo Médio
- O valor exibido do Custo será referente ao mês anterior à data do inventário (IN), e caso não esteja disponível o valor do mês anterior, o sistema irá exibir 0,00 na coluna de Custo Médio e nas demais (Vendido pelo Inventário, Valor Vendido pelo Sistema e Valor diferença)
- Quantidade Vendida pelo Inventário
- Quantidade da contagem atual mesmo com o inventário aberto.
- (PosAnt + Nota + Ent) – (Perda + Saída + PosAtu)
- Valor Vendido pelo Inventário
- Quantidade Vendida pelo inventário * Custo Médio
- Quantidade Vendida pelo Sistema
- Quantidade que o sistema registrou de venda.
- Valor Vendido pelo Sistema
- Quantidade Vendida pelo Sistema * Custo Médio
- Quantidade Diferença
- Quantidade Vendida pelo Sistema - Quantidade Vendida pelo Inventário
- Valor Diferença
- Valor Vendido pelo Sistema - Valor Vendido pelo Inventário
- Diferença Percentual
- Valor calculado pela quantidade diferença com o Valor Diferença.
- Valor Posição Atual
- Posição Atual * o valor do Custo Médio.
H. Movimento Operacional
1. Nesta opção, é possível lançar entrada ou saída de algum tipo de movimento operacional (Nota Fiscal, Nota Fiscal com Pedido de Compra, Perda, etc). Na Gerência, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu Movimentação > Movimento Operacional
2. Selecionar um Tipo de Movimento (Entrada ou Saída), selecionar um Tipo de Movimento Operacional (Perda, Nota Fiscal, Nota Fiscal com Pedido de Compra e etc). Clicar em Novo ou em Localizar caso queira localizar um movimento específico. No exemplo será lançado uma Nova Nota Fiscal.
4. Seção de Fatura: o valor será gerado automaticamente.
5. Seção de Produtos: incluir as informações que estão na nota fiscal em Cálculo do Imposto, clicar em Adicionar Linha para incluir os produtos que estão na nota.
7. Seção de Dados Adicionais: caso tenha alguma informação adicional incluir nessa área.
I. Custo Médio
O Custo Médio deve ser calculado na Central, mensalmente, por estabelecimento e o mês deve ser anterior ao atual. Para poder realizar o cálculo é necessário que tenha movimentações de estoque para o período que será calculado; como movimentações de estoque entendemos: Entrada de Nota Fiscal, Devolução ao Fornecedor, Transferências, Perdas e Saídas realizadas pelas vendas.
O cálculo é realizado para todos os produtos normais (Milho, Óleo, Chocolate, Embalagem para Pipoca, etc.) associados ao Estabelecimento. Somente as entradas afetam o cálculo.
Notas com CFOP de Bonificação entram com o valor de R$ 0,01 no cálculo.
Esse Custo é usado nos valores apresentados no Relatório de Inventário.
É possível realizar ajustes em um custo já calculado.
1. Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu Movimentação > Custo Médio > Custo Médio
2. Escolher o mês/ano que deseja realizar o cálculo.
3. Na tabela serão exibidos todos os estabelecimentos, e o estabelecimento que desejar que o cálculo seja realizado deverá ser selecionado. Note que é possível selecionar mais de um estabelecimento.
4. Após selecionar o (s) estabelecimento (s), deverá clicar no botão “Calcular”. Nesse momento o cálculo será feito e o relatório ficará disponível. Após o cálculo o Status irá mudar de Não Calculado para Aberto.
J. Relatório de Custo Médio
1. Após calcular o Custo Médio, é possível consultar ao relatório. Na Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu Movimentação > Custo Médio > Custo Médio
2. Clicar na aba “Relatório”, escolher o período, e a tabela com os estabelecimentos será carregada.
3. Poderá escolher alguma opção para filtrar os produtos (não é obrigatório) e clicar em “Consultar”.
Nesse momento irá carregar uma tabela com os produtos que foram calculados e de acordo com o filtro selecionado, caso tenha colocado algum.
Para cada estabelecimento será exibida uma coluna com o custo médio do período anterior ao escolhido, e o escolhido. Também é possível filtrar por produtos ativos.
Colunas do Relatório:
- Data Contabilização
- Data Hora em que ocorreu o movimento. A ordenação é feita por essa coluna.
- Data Consolidação
- Data referente ao movimento.
- Exemplo: Quando for Venda Balcão, irá colocar as informações do Fechamento do dia. Então nessa coluna ficará a data referente ao fechamento, e na Data Contabilização ficará a data/hora em que o fechamento foi feito.
- Para uma Nota Fiscal e alguns outros movimentos será a data/hora da última alteração/inclusão.
- Tipo Movimento
- Por essa coluna é possível saber o Tipo de Movimento realizado: Venda Balcão, Inventário, Entrada de Nota, etc.
- Nota Fiscal
- Quando o tipo do movimento possuir nota fiscal, nessa coluna irá mostrar o número da nota.
- Fornecedor
- Quando o tipo do movimento possuir fornecedor, nessa coluna irá mostrar o nome do fornecedor.
- Entrada - Quantidade, Valor Unitário, Valor Total
- Quando o tipo de movimento for referente à uma entrada, então irá mostrar valores nas colunas da Entrada.
- Saída - Quantidade, Valor Unitário, Valor Total
- Quando o tipo de movimento for referente à uma saída, então irá mostrar valores nas colunas da Saída.
- Total - Quantidade, Valor Unitário, Valor Total
- Essas colunas serão calculadas de acordo com a entrada/saída e movimentação anterior. Sempre possuirão valor, podendo ser 0.
- Data referente ao movimento.
Mais Informações
- Inventário:
- Pode tanto entrar nas colunas de entrada ou saída. Essa informação irá depender se a contagem foi para mais ou menos de acordo com a movimentação anterior, diferença.
- O valor da contagem do inventário irá entrar na coluna Total.
- Inventário e movimentações de saída não mudam o valor do custo médio. Irá pegar o custo médio imediatamente superior.
K. Ajuste Custo Médio
1. Para efetuar o ajuste do Custo Médio, aa Central, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu Movimentação > Custo Médio > Ajuste de Custo Médio
2. Escolher os filtros de acordo com o produto e custo que será ajustado.
3. As informações de Quantidade e/ou Valor Unitário devem ser informadas, apenas uma informação é obrigatória.
As informações de Data e Hora servem para saber exatamente em que local do relatório o ajuste deverá entrar.
5. Para terminar o ajuste deverá salvar os dados, para isso basta clicar no botão “Salvar”.
6. Ao finalizar com sucesso a mensagem abaixo será exibida. E um novo cálculo de custo médio deverá ser feito.
L. Fechar Custo Médio
1. Na tela de Custo Médio é possível realizar o fechamento do mesmo. Porém após esse passo nenhuma alteração poderá ser realizada.
Clicar no botão “Fechar Custo Médio”
2. Após o fechamento o Status irá mudar de Aberto para Fechado.
Nesse passo os dados são enviados para o cinema e será possível verificá-los no relatório de inventário.
O inventário usa o custo médio do mês anterior. Então se estiver realizando a entrada do inventário de 03/09(Setembro), o custo médio que será usado, será o do mês de Agosto.
7. Programação
As configurações desta seção dizem respeito à programação das sessões de filme no cinema. Há duas formas de se configurar uma programação:
- Método = A (Significa: Programação Gerencia)
- Método = V (Significa: Importação da Programação)
Optar por configurar a programação através de um ou outro método dependerá do modelo de negócio adotado.
Na Importação de Programação (Método = V) o gerente acessa a tela de Importação de Programação e importa um arquivo com a programação já criada pela Central.
Na Programação Gerencia (Método = A) o gerente acessa a tela de Programação Gerencia, e cria linha a linha a programação de uma determinada cópia de filme.
Em ambos os casos, quando a programação é gerada, a mesma precisa ser liberada na tela de Liberar Sessão.
A. Regra de formação do tipo de Exibição da Sessão
A formação do tipo de exibição das sessões se baseia em algumas regras. Para que o sistema forme uma sessão com sucesso, deve respeitar estas regras, que consideram o tipo de exibição da cópia do filme (Normal, 3D, etc) e o tipo de exibição do local (que é a sala, e pode ter as características Normal, 3D, VIP, etc). Veja na tabela a seguir os tipos de exibição e quais são válidos para a cópia do filme ou para o local/sala:
Tipo Exibição |
Padrão? |
Válido para Local? |
Válido para Cópia? |
Normal |
Sim |
Sim |
Sim |
3D |
Não |
Sim |
Sim |
VIP |
Não |
Sim |
Não |
3D + VIP |
Não |
Sim |
Sim |
A seguir as regras e, logo após, exemplos de aplicação para formar uma sessão:
1ª regra) Se o tipo de Exibição da Cópia for igual a pelo menos um tipo de Exibição da Sala (Local), então o tipo Exibição da Sessão será igual ao tipo de Exibição da Cópia
2ª regra) Se a primeira regra não for aplicável, o sistema verificará se o tipo de Exibição da Cópia é padrão e o tipo de Exibição da Sala (Local) é valido apenas para Local, caso seja, então o tipo de Exibição da Sessão será igual ao tipo de Exibição da Sala (Local)
3ª regra) Se a segunda regra não for aplicável, o sistema verificará se o tipo de Exibição da Sala (Local) contém o tipo de Exibição da Cópia e os demais tipos que compõe o tipo de Exibição da Sala (Local) não forem válidos para a Cópia, então o tipo de Exibição da Sessão será igual ao tipo de Exibição da Sala (Local)
4ª regra) Se a terceira regra não for aplicável, o sistema verificará se o tipo de Exibição da Cópia é padrão, caso seja, será exibido um alerta e o tipo de Exibição da Sessão será igual ao tipo de Exibição da Sala (Local)
5ª regra) Se a quarta regra não for aplicável, o sistema retornará um Erro na formação do tipo de exibição da sessão.
Exemplos:
Tipo Sala (Local) |
Tipo Cópia |
Tipo Sala (Local) é válido para Cópia? |
Tipo Cópia é Padrão? |
Que tipo de Sessão será? |
Regra que se aplica |
Normal |
Normal |
Sim |
Sim |
Normal |
1ª |
Vip |
3D |
Não |
Não |
Erro |
5ª |
Vip |
Normal |
Não |
Sim |
Vip |
2ª |
Normal |
3D |
Não |
Não |
Erro |
5ª |
3D / Normal |
Normal |
Sim |
Sim |
Normal |
1ª |
3D / Normal |
3D |
Sim |
Não |
3D |
1ª |
3D+Vip / Vip |
Normal |
Não |
Sim |
Vip |
2ª |
3D+Vip / Vip |
3D |
Sim |
Não |
3D+Vip |
3ª |
B. Programação Gerência (Método = A)
Há duas formas de se configurar uma programação:
- Método = A (Significa: Programação Gerencia)
- Método = V (Significa: Importação da Programação)
Optar por configurar a programação através de um ou outro método dependerá do modelo de negócio adotado.
Na Importação de Programação (Método = V) o gerente acessa a tela de Importação de Programação e importa um arquivo com a programação já criada pela Central.
Na Programação Gerencia (Método = A) o gerente acessa a tela de Programação Gerencia, e cria linha a linha a programação de uma determinada cópia de filme.
Em ambos os casos, quando a programação é gerada, a mesma precisa ser liberada na tela de Liberar Sessão.
1. Na Gerência, acesse o seguinte menu: Programação > Programação Gerência
2. Selecionar um Cinema, um Ano, um Período de Programação e clicar em CONTINUAR:
3. Clicar em NOVA LINHA:
4. Selecionar uma Sala, um Layout, um Filme, uma Copia, um Tipo de Programação e os horários. Caso todas as salas do cinema estejam disponíveis para uso, é necessária ao menos uma linha de programação para cada sala do cinema. Após finalizar a programação das sessões de filmes, clicar em FINALIZAR:
5. Clicar em SIM:
6. Após o processo, a situação da programação ficará como Autônoma:
C. Importação de Programação (Método = V)
Há duas formas de se configurar uma programação:
- Método = A (Significa: Programação Gerencia)
- Método = V (Significa: Importação da Programação)
Optar por configurar a programação através de um ou outro método dependerá do modelo de negócio adotado.
Na Importação de Programação (Método = V) o gerente acessa a tela de Importação de Programação e importa um arquivo com a programação já criada pela Central.
Na Programação Gerencia (Método = A) o gerente acessa a tela de Programação Gerencia, e cria linha a linha a programação de uma determinada cópia de filme.
Em ambos os casos, quando a programação é gerada, a mesma precisa ser liberada na tela de Liberar Sessão.
1. Na Gerência, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu Programação > Importar Programação:
2. Selecionar Complexo, Ano, Período de Programação e clicar em Consultar:
3. Essa mensagem será exibida quando a programação não foi importada. Clicar em Sim:
4. Sistema irá importar a programação, em algumas situações demora alguns minutos. Não saia da tela:
5. Clicar em Validar ou Gerar a Programação:
- Validar Programação verifica se a programação contem algum erro, como copia errada, ou tipo de exibição errado.
- Gerar Programação valida às sessões e cria as sessões se as mesmas estiverem corretas
6. Sistema exibirá a mensagem caso tenha alguma sessão com erro. Clicar em OK:
7. Em caso de haver erro, posicionar o mouse em cima do ícone de erro, o sistema exibirá no tooltip:
Situações Importação de Programação
Ícone |
Status |
Mensagem |
![]() |
A |
Registro válido |
![]() |
SE |
Já existe sessão gerada por outro tipo de programação nessa mesma data e hora. Esta sessão não será gerada. |
![]() |
SP |
Sessões passadas não serão validadas e nem serão geradas |
![]() |
SC |
Não vieram sessões para serem importadas para o filme: <nome da sessão> com o código de cópia: <código externo da cópia>. Essa sessão não interromperá a geração das sessões.
|
![]() |
DS |
Foram encontradas sessões duplicadas no arquivo de importação. Entre em contato com a área responsável pela geração da programação. |
![]() |
LO |
Essa sessão não possui relação com os <Locais> do Sistema. |
![]() |
CP |
Essa sessão não possui relação da cópia de origem <código externo da cópia> com nenhuma cópia do Sistema. |
![]() |
TE |
Essa sessão não possui relação com os Tipos de Exibição do Sistema. |
![]() |
LT |
Essa sessão não possui relação com os Layouts do Sistema. |
![]() |
PE |
A sala <Nome/Numero da sala> não permite o tipo exibição da sessão <código externo da cópia>. |
![]() |
LV |
O layout da sala <Nome/Numero da sala> para sessão, <código externo da cópia> não possui Layout Vigência. |
8. Após a correção dos erros da programação, clicar em Gerar Programação. O sistema exibirá uma mensagem informando que as sessões foram geradas com sucesso. E os ícones de cada sessão ficarão com a cor verde e com a informação Registro Válido:
D. Liberar Programação
1. Para que a programação das sessões de filmes, que foi criada ou importada, seja liberada para os canais de venda, acesse à opção "Liberar Sessões" na Gerência do Arena através do seguinte menu: Programação > Liberar Sessões
2. Selecione Cinema, Ano, Período de Programação e Subperíodo desejados (campos marcados com asterisco são obrigatórios):
3. Ao clicar em “Consultar”, todas as sessões serão carregadas:
4. Selecionar as sessões desejadas e clicar no botão Ação, depois escolher Liberar:
5. O sistema exibe a seguinte mensagem, clique em "SIM":
6. Todas as sessões são liberadas e o status da sessão muda:
7. Caso necessite alterar uma sessão, selecionar uma sessão, clicar no botão Ação, depois escolher Alterar:
8. O sistema exibe uma mensagem de confirmação, clique em "sim":
9. Sistema exibe os detalhes da sessão (Tabela de Preço, Configuração da Sala, Bloqueio de Elementos):
Legenda CONFIGURAÇÃO DA SALA
- Data/Hora de início da sessão
- Data de exibição na tela da estação de venda
- Data de consolidação de uma sessão
- Data de início de venda da sessão
- Data de fim de venda da sessão (normalmente 15min após o início da sessão)
- Layout da sala
- Canais de venda
10. Para bloquear lugar de uma determinada sessão, clicar no botão "Configurar Lugar Marcado", na aba de Bloqueio de Elemento. O sistema pode exibir uma mensagem de alerta ao abrir a planta, clique em Ok para seguir:
11. Selecionar o lugar, depois em Propriedade do objeto selecionar o Tipo de Bloqueio. Clicar em Salvar:
12. Clicar em "salvar":
8. Fechamento
As configurações desta seção dizem respeito às atividades gerenciais de conferência dos caixas e emissão do relatório deste fechamento. Este fechamento ocorre, de maneira geral, em seis etapas, a saber, criação de identificador de depósito (1), conferência de caixas (2), associação de valores ao identificador criado (3), fechamento do identificador de depósito (4), lançamento de valores de outros montantes (5) e emissão do relatório de fechamento com o efetivo fechamento do dia (6).
Dependendo do modelo de negócio adotado, as atividades de fechamento podem ser efetuadas de maneiras diversas. A seguir um fluxo de fechamento genérico será apresentado.
A. Fluxo de Fechamento
A seguir um fluxo de fechamento e mais abaixo os detalhes de como efetuá-lo:
1. Na Gerência, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu, para criar o identificador de depósito: Movimentação > Depósito
2. Clique no botão Novo para cadastrar um novo depósito:
3. Escolher o Cinema, atribuir uma identificação depósito, uma data referência e clicar em salvar:
- Cinema: Selecionar o Cinema.
- Identificação Depósito: Identificação que estará na bag que será enviada para o cofre.
- Data Referência: Data que será associada à movimentação do dia.
- Situação: Antes de associar o depósito ao caixa, o status dele deverá ser “Aberto”. Após a associação da bag aos caixas o status deverá mudar para “Fechado”.
1. Na Gerência, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu, para efetuar a conferência dos caixas e a associação dos valores recebidos ao identificador de depósito criado na etapa anterior: Movimentação > Consulta Caixa
2. Selecione o Complexo, o cinema, o canal de venda e o período desejados (campos com asterisco são obrigatórios) e clique em Consultar:
3. Após preencher os filtros, serão carregados os totais de vendas por Canal de Venda:
4. Ao expandir os Canais de Venda, será possível visualizar os totais de vendas por Estação.
Para visualizar os detalhes de cada Estação, clique no ícone do lápis:
5. Na tela de detalhes da Estação (ao clicar no lápis do passo anterior) será possível Associar um Identificador de Depósito. Clicar em Salvar após a associação:
1. Agora será necessário fechar o identificador do depósito, depois das associações efetuadas no Consulta Caixa. Na Gerência, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu: Movimentação > Depósito
2. Escolha um Cinema, escolha a Data Referência e clique em Buscar:
3. Clicar no identificador de depósito que se deseja fechar:
4. Conferir as associações efetuadas para este identificador de depósito, mudar a situação do identificador para fechado e clicar em SALVAR:
Aba com as associações efetuadas
1. Na Gerência, acessar a funcionalidade que está no seguinte menu: Movimentação > Fechamento
2. Na tela de Fechamento, selecione o Complexo, o Cinema e o Dia de Fechamento:
3. Para iniciar o Fechamento, clique em Iniciar
O Fechamento só será realizado após a Conferência de todos os Caixas na tela “Consulta Caixa”, após o Fechamento de todos os Depósitos criados e caso o Inventário configurado para o dia esteja em aberto.
4. Na tela de fechamento será possível incluir Comentários e Outros Montantes Manuais:
5. Após a inclusão dos Comentários e Outros Montantes, clique em “Salvar” para ter acesso ao Relatório de Fechamento.
6. Após conferir todos os dados do relatório, será possível “Finalizar” o Fechamento:
9. Comanda Eletrônica
As configurações desta seção dizem respeito aos cadastros necessários para o uso do serviço de Comanda Eletrônica, um serviço de oferta diferenciada de alimentos em salas de cinema premium.
A. Central - Comanda Eletrônica
1. Na Central, as funcionalidades de Comanda Eletrônica estão no seguinte menu Operação > Venda > Comanda Eletrônica
Esse cadastro é utilizado para “dividir” a bomboniere em setores.
2.1. Clicar em Novo.
2.2. Informar um Nome e o status (ativo ou não).
2.3. Clicar em Salvar.
3. Configuração no cadastro de Estabelecimento, através do menu: Configuração > Estabelecimento > Estabelecimento
3.1. Em Estabelecimento para exibir a sessão de Setor de Bomboniere e Mesas por Sala é necessário, que a opção Controle de Mesa esteja selecionada.
3.2. Em Canal Venda x Forma de Pagamento, selecionar as formas de pagamento que serão permitidas no dispositivo portátil.
3.3. Em Estação Venda, selecionar o Canal de Venda e a quantidade de estações desse canal.
4. Perfil de Venda: Operação > Venda > Perfil de Venda
Deverá criar um perfil para diferenciar os produtos que serão vendidos na comanda eletrônica.
4.2. Informar os dados do novo perfil de venda.
4.3. Clicar em Salvar.
5. Cadastro de Destino de Comanda: Operação > Venda > Comanda Eletrônica > Destino de Comanda
Esse cadastro é utilizado para qual local irá o pedido dos produtos, e quais produtos estão associados para esse local.
5.2. Na sessão de Informações Gerais informar um Nome e Status.
5.3. Na sessão de Produtos selecionar os produtos que fazem parte desse destino.
5.4. Clicar em Salvar.
6. Cadastro de Modelo de Impressora: Operação > Venda > Cadastros Básicos > Modelo de Impressora
Necessário cadastrar o modelo da impressora que será associado ao destino de comanda. Nesse caso foi criado a Olivetti um modelo de impressora de rede.
6.2. Informar os dados do novo modelo de impressora.
6.3. Clicar em Salvar.
7. Cadastro de Impressora de Comanda: Operação > Venda > Comanda Eletrônica > Impressora de Comanda
Esse cadastro é utilizado para informar em qual impressora será impresso o pedido diferenciando pelo destino de comanda. Após cadastrar as impressoras e necessário criar a impressora de pré-conta, e marcar a flag Impressora de pré- conta.
Necessário: Possuir impressoras cadastradas
7.2. Na sessão de Informações Gerais informar os dados da impressora.
7.3. Na sessão de Setor de Produtos/ Sala adicionar os produtos que irão para esse modelo de impressora.
7.4. Clicar em Salvar.
8. Grupo de Acesso: Controle > Autenticação e Autorização > Grupo de Acesso
Para a exibição do botão de Comanda na estação de venda, acesse à opção Grupo de Acesso (Controle > Autenticação e Autorização > Grupo de Acesso) e, no grupo de acesso desejado, associe a permissão de Gravação para a funcionalidade Comanda Eletrônica Estação.
Para os usuários do dispositivo portátil serem exibidos, acesse a Estação Venda e associe as Estações de Canal Venda = Dispositivo portátil.
Exemplo do Grupo de Acesso "Go"
9. Canal de Venda: Operação > Venda > Cadastros Básicos > Canal de Venda
Em Canal de Venda, criar o canal “Dispositivo Portátil”.
10. Observação de Venda: Operação > Venda > Comanda Eletrônica > Observação de Venda
Para os produtos possuírem uma Observação de Venda, é necessário criar nesses cadastros as observações. Em seguida associá-lo ao Grupo de Produto.
10.1. Clicar em Novo.10.2. Informar os dados da nova observação.
10.3. Clicar em Salvar.
11. Grupo de Produto: Produtos > Configuração de Produto > Grupo de Produto
No cadastro de Grupo de Produto deverá associar ao mesmo uma ou mais observações.
11.1. Selecionar um Grupo de seja da Classificação de Produto igual a Produto de Venda.11.2. Selecionar na sessão Observação de Venda.
11.3. Clicar em Salvar.
12. Estação de Venda – Canal Venda: Pocket: Operação > Venda > Estação de Venda
Em Canal de Venda, associar o Canal “Dispositivo Portátil” e o Perfil de Venda “Pocket”.
13. Estação de Venda – Canal Venda: Bomboniere: Operação > Venda > Estação de Venda
Em perfil de venda selecionar o Perfil principal, e o secundário “Pocket”.
14. Configuração de Tela: Operação > Venda > Configuração de Tela
Criar a tela que aparecerá na Estação Dispositivo portátil, selecionar o perfil de venda “Pocket” e Tipo Movimento Operacional “Venda Balcão”.
B. Estação de Venda - Comanda Eletrônica
Aqui estão as operações para a Comanda Eletrônica na Bilheteria:
- Consultar Conta
- Cancelar Conta
- Imprimir Pré-Conta
- Transferir Conta
- Incluir Produto
- Registrar Pagamento (sem retirar Pré-Conta)
- Registrar Pagamento (com Pré-Conta)
- Sair da Conta
CONSULTAR CONTA
1. Clique em VENDER:
2. Clique no ícone de COMANDA:
3. Clique em uma conta ABERTA ou PRÉ-FECHADA:
3.1 Contas abertas: Possibilidade de imprimir a pre-conta, cancelar conta, registrar pagamento e imprimir o cupom fiscal, transferir conta, incluir produto
3.2 Contas pré-fechadas: Reabrir conta, possibilidade de registrar pagamento e reabrir conta
CANCELAR CONTA
1. Clique em uma conta com status de Aberta
2. Sistema exibe os detalhes da conta:
3. SELECIONE os itens e clique em CANCELAR (ícone da borracha):
4. Sistema exibirá mensagem de confirmação. Clique em SIM.
5. Sistema volta para a tela principal da Bomboniere
IMPRIMIR PRÉ-CONTA
1. Clique em uma conta com status de Aberta
2. Clique em Pré Conta:
3. Informe a quantidade para a divisão da conta, clique em OK:
4. Clique em Cliente, informe os dados e clique em OK:
5. Clique em uma forma de pagamento:
6. Sistema imprime a pré conta:
TRANSFERIR CONTA
1. Clique em uma conta com status de Aberta
2. Clique em TRANSFERÊNCIA:
3. Sistema exibe uma mensagem de confirmação da transferência:
4. Sistema exibe uma lista de contas abertas, selecione uma conta:
5. Sistema exibe uma mensagem de confirmação da transferência:
INCLUIR PRODUTO
1. Clique em uma conta com status de Aberta
2. Clique no ícone de comanda com produto:
3. Selecione um produto
4. Sistema exibe uma mensagem de confirmação de inclusão do item. Clique em OK:
5. Selecione a observação caso tenha:
6. Sistema volta para o carrinho de comanda.
REGISTRAR PAGAMENTO (SEM RETIRAR PRÉ-CONTA)
1. Clique em uma conta com status de Aberta
2. Clique em uma Forma de Pagamento:
3. Clique em OK:
REGISTRAR PAGAMENTO (COM PRÉ-CONTA)
1. Clique em uma conta com status de Pré-Fechada
2. Clique em imprimir
3. Sistema imprime o cupom fiscal
SAIR DA CONTA
1. Clique em um ícone de Sair da Conta:
2. Sistema volta para a tela principal de comanda.
C. Dispositivo Portátil - Comanda Eletrônica
O serviço de Comanda Eletrônica funciona com dispositivos portáteis da Apple, através dos quais são feitos os pedidos dos clientes. Um requisito de hardware fundamental para o funcionamento da Comanda Eletrônica é que este dispositivo tenha Wi-fi. Um exemplo de dispositivo da Apple com este requisito indispensável é o iPod Touch.
Sumário dos assuntos cobertos nesta seção:
- Instalação
- Configuração Ipod Touch
- Login
- Abrir Conta
- Buscar Conta
- Inserir Produto
- Imprimir ou Reimprimir Pedido
- Retirar a Pré Conta
- Transferir
- Remover Produto
INSTALAÇÃO
1. Acesse à App Store:
2. Clique no botão de busca:
3. Efetue uma busca pelo termo "comanda":
4. Efetue a instalação do aplicativo:
CONFIGURAÇÃO IPOD
1. Acesse a opção de Ajustes:
2. Opte pela Comanda Eletrônica:
3. Configure a URL:
URL Exemplo: http://<Ip ou nome do servidor>/arena/wsServidor/WebServices/ComandaEletronicaWebService.asmx
LOGIN
1. Selecione um login (o login somente aparece aqui após este ter sido usado em uma Estação de Venda):
2. Informe a senha e clique em CONCLUÍDO:
3. Sistema vai para a tela principal:
ABRIR CONTA
1. Na tela principal, clique em ABRIR CONTA:
2. Selecione a opção de MESA ou ASSENTO:
3. Selecione um SETOR:
4. Selecione uma MESA:
5. Informe a QUANTIDADE de pessoas por mesa:
BUSCAR CONTA
1. Clique me BUSCAR CONTAS:
2. Selecione a opção MESA ou ASSENTO:
3. Selecione uma MESA:
O sistema exibe os detalhes da venda realizada para a mesa.
INSERIR PRODUTO
Será possível INSERIR PRODUTO após o fluxo de ABRIR CONTA ou no BUSCAR CONTAS.
1. Selecione um GRUPO DE PRODUTOS:
2. Selecione um PRODUTO:
3. Selecione uma OBSERVAÇÃO DE VENDA, caso pertinente, e clique em avançar:
IMPRIMIR OU REIMPRIMIR PEDIDO
Após efetuado o Login, a impressão ou reimpressão de pedido pode ser feita após ABRIR CONTA ou após BUSCAR CONTAS.
1. Selecione a conta.
2. Clique no ícone do carrinho.
3. O sistema exibe os detalhes do carrinho. Clique em IMPRIMIR:
RETIRAR A PRÉ CONTA
Após efetuado o Login, é possível RETIRAR A PRÉ-CONTA após ABRIR CONTA ou após BUSCAR CONTAS.
1. Selecione uma CONTA ou clique no ícone de carrinho.
2. Clique em PRÉ-CONTA:
3. Informe o CPF ou CNPJ, a quantidade de parcelas, a forma de pagamento e clique em IMPRIMIR:
TRANSFERIR
Após efetuado o Login, é possível TRANSFERIR após ABRIR CONTA ou após BUSCAR CONTAS.
1. Selecione uma CONTA ou clique no ícone de carrinho.
2. Clique em TRANSFERIR:
3. Selecionar se a transferência será para um assento ou para uma mesa:
4. Selecione a Mesa:
5. Clique em TRANSFERIR:
REMOVER PRODUTO
Após efetuado o Login, é possível REMOVER PRODUTO após ABRIR CONTA ou após BUSCAR CONTAS.
1. Selecione uma CONTA ou clique no ícone de carrinho.
2. Clique em REMOVER:
3. Selecione um PRODUTO:
10. Relatório
Esta seção traz orientações para a emissão de relatórios, tais como de atividade do dia, de borderô, de ranking de ingresso, de ranking de eventos e de inventário.
Emissão
1. Localização no menu. Extração de Dados > Consultas
2. Lista de Relatórios.
3. Lista de Relatórios
Nome Relatório |
Descrição |
Relatório de Ações por Usuário |
Esse relatório permite visualizar as ações de permissão que foram concedidas a uma determinada funcionalidade. |
Relatório Atividades do Dia |
Esse relatório permite visualizar a movimentação de bilheteria e bomboniere após o fechamento diário. |
Relatório de Autorização de Pagamento |
Esse relatório é utilizado pelo módulo de fatura. |
Relatório de Borderô |
Detalhamento desse relatório abaixo. |
Relatório de Caixa |
Esse relatório permite visualizar informações de detalhes de uma estação de venda. |
Relatório de Call in |
Esse relatório é utilizado para verificar a renda ou o público do complexo referente à uma cinesemana e enviar para as distribuidoras. |
Relatório de Característica de Produto |
Esse relatório exibe as características de um produto. |
Relatório Cash and Sales |
Esse relatório exibe o resumo de movimentação diária. |
Relatório de Classes |
Esse relatório exibe quais estabelecimentos pertence a uma determinada classe. |
Relatório de Concentradores |
Esse relatório exibe todos os produtos que contém em um concentrador. |
Relatório de Ficha Controle Consolidado |
Esse relatório exibe os resultados de custo médio de um determinado produto. |
Relatório de FilmAccrual (Analítico) |
Esse relatório exibe o resultado da negociação com o distribuidor. |
Relatório de FilmAccrual (Sintético) |
Esse relatório exibe o resultado da negociação com o distribuidor. |
Relatório de Forma de Pagamento |
Esse relatório exibe as vendas / devoluções por forma de pagamento. |
Relatório de Fornecedores e Seus Produtos |
Esse relatório lista os fornecedores com seus respectivos produtos. |
Relatório de Grupo de Produto |
Esse relatório lista todos os grupos de produto com seus respectivos produtos. |
Relatório de Informe de Distribuidora |
Esse relatório exibe todo o valor arrecadado de uma determinada distribuidora. |
Relatório de Ingressos Especiais |
Esse relatório exibe informações detalhadas sobre a movimentação de um determinado ingresso. |
Relatório de Ranking de Ingresso |
Esse relatório consiste na apresentação da quantidade de público e o total arrecadado por evento em um período informado. |
Relatório de Inventário |
Este caso de uso permite que o supervisor da central emita relatório contendo os dados do Inventário realizado. |
Relatório para Listagem de Produto |
Esse relatório poderá ser utilizado para a contagem do inventário, pois exibe uma listagem com todos os produtos do cinema, divididos por subestoques. |
Relatório de Mapa Resumo |
Esse relatório poderá ser utilizado para verificar a parte tributária da estação de venda fiscal. |
Relatório de Modificador de Ingresso |
Esse relatório é utilizado para verificar o valor arrecadado com determinado modificador de ingresso durante um período para um estabelecimento. |
Relatório de Movimentação Fiscal |
Esse relatório exibe a quantidade de ingressos pelo valor do ingresso. |
Relatório de Ocupação |
Esse relatório exibe os valores de menor e maior ocupação de um determinado período e filme. |
Relatório de Perfil de Venda |
Esse relatório lista de acordo com o Perfil selecionado quais são os produtos do mesmo. |
Relatório de Produto |
Esse relatório lista todos os produtos cadastrados com suas características (NCM, Perfil de Venda, Grupo de Tributação, Classe Mix e etc). |
Relatório de Produto por Estabelecimento |
Esse relatório lista todos os produtos com seus respectivos preços. |
Relatório de Produtos e Seus Fornecedores |
Esse relatório contendo produtos e seus respectivos fornecedores. |
Relatório de Programação |
Esse relatório permite que o Gerente do cinema realize consultas sobre o quadro de programação de uma determinada cinesemana. |
Relatório de Ranking de Eventos |
Detalhamento desse relatório abaixo. |
Relatório de Receita |
Esse relatório exibe os itens de receita de um determinado produto. |
Relatório de Projeção |
Esse relatório lista todas as sessões de uma determinada cinesemana, esse relatório poderá ser utilizado para auxílio do podium. |
Relatório de Vendas Detalhado |
Esse relatório permite que o Gerente do cinema realize consultas para verificar os detalhes dos caixas. |
Relatório de Vendas por Público |
Esse relatório exibe todas as vendas de bilheteria. |
Relatório de Vendas Consolidado |
Esse relatório exibe as vendas de produto e ingresso referente a um determinado período. |
Relatório de Vendas por Data |
Esse relatório exibe a quantidade de vendas consolidada por data. |
Relatório Análise de Vendas |
Esse relatório permite visualizar em gráficos as vendas de um produto ou ingresso. |
A - Relatório Atividade do Dia
1. Após realizar o fechamento do cinema, e possível extrair um relatório com o detalhe da movimentação de bilheteria e bomboniere.
Filtro:
2. Poderá escolher alguma opção para filtrar (Obrigatório: Data Início / Complexo)
Resultado:
Página 1
Página 2
Página 3
Colunas do Relatório:
Página 1
- Período – Data do Fechamento
- Bilheteria
- Renda Total - Borderô – Total vendido para as sessões do dia
- Renda Total do Passado para hoje – Total vendido em outros dias para as sessões do dia
- Renda Total de Hoje para o futuro – Total vendido hoje para sessões de outros dias (vendas antecipadas)
- Ingresso Não Contabiliza – Borderô – Total de vendas de ingressos que possuem a configuração Não contabiliza
- Ingresso Não Contabiliza do Passado para Hoje - Total vendido em outros dias para as sessões do dia, de ingressos que possuem a configuração Não Contabiliza
- Ingresso Não Contabiliza de Hoje para o Futuro - Total vendido hoje para sessões de outros dias (vendas antecipadas), de ingressos que possuem a configuração Não Contabiliza
- Venda Externa – Total de venda de produto que não foi realizado em um canal de venda de Bomboniere
- Venda Externa Não Contabiliza – Total de venda de produto que possui a configuração não contabiliza
- Venda Avulsa – Total de venda de produto avulso (Cartão fidelidade)
- Venda Avulsa Não Contabiliza – Total de venda de produto avulso que possui em sua configuração não contabiliza
- Renda do Dia – Resultado do Cálculo
- (Renda Total Borderô – Renda Total do Passado para hoje + Renda Total de Hoje para o futuro) – (Ingresso Não Contabiliza Borderô – Ingresso Não Contabiliza do passado para hoje + Ingresso Não Contabiliza de hoje para o futuro) + Venda Externa + Venda Avulsa + (Venda Externa Não Contabiliza + Venda Avulsa Não Contabiliza)
- Outros Montantes – Totalizador de Outros Montantes (Manuais e Automáticos). Ex.: Todas as vendas de cartão e internet
- Renda em $ - Resultado do Cálculo
- (Renda do dia + Outros Montantes)
- Canais Externos – Vendas realizadas em outros canais
- Depósito – Valor depositado
- Diferença - Resultado do Cálculo
- (Renda em $ - Depósito)
- Público – Quantidade de Ingresso vendido
- Cortesia (Interna / Externa) – Quantidade de cortesia
- Não Contabiliza (Interna / Externa) – Quantidade de não contabiliza
- Estorno (Interna / Externa) – Quantidade de estornos (devolução) realizado
- Transações (Interna / Externa) – Quantidade de transações realizadas
- Ticket Médio – Resultado do Cálculo
- (Renda Total Borderô / Público)
- Bomboniere
- Renda Bruta – Valor Total vendido com impostos
- Resgatado – Valor total de produtos resgatados
- Resgatado Não Contabiliza – Valor total de produtos não contabiliza resgatados
- Impostos – Valor total do imposto
- Produto Não Contabiliza – Valor total de produto não contabiliza
- Renda Líquida – Resultado do Cálculo
- (Renda Bruta + Resgatados) – Impostos – Produto Não Contabiliza
- Renda do dia – Resultado do Calculo
- (Renda Bruta + Resgatado) – Produto Não Contabiliza
- Outros Montantes - Todas as vendas de cartão e internet
- PerCap do Dia
- PerCap Líquido
- Depósito – Valor realizado de depósito
- Diferença – Resultado do Cálculo
- (Rendo do dia - Depósitos)
- Estorno - quantidade de estornos (devolução) realizadas
- Transações – quantidade de transações realizadas
- Totais
- Renda em $ - Renda em $ de bilheteria + Renda em $ de Bomboniere
- Depósitos – Depósito de Bilheteria + Depósito de Bomboniere
- Ajuste Depósitos - Total de ajustes realizados no fechamento
- Diferença – Soma da diferença de Bilheteria + diferença de bomboniere
Página 2
- Filme – filmes que tiveram venda
- Público – quantidade de público referente ao filme
- Renda Bruta – valor total com impostos
- Imposto – valor total de impostos arrecadados
- Renda Líquida – valor total subtraído com os impostos
- Ingresso Empresa – quantidade de ingressos empresa
- Renda em $ - Renda Bruta + Ingresso Empresa
Página 3
- Outros Montantes Bilheteria
- Outros Montantes Bomboniere
- Identificadores de Depósito – identificadores associados as caixas do dia do fechamento
- Comentários do fechamento – comentário cadastrados no fechamento
B - Relatório de Borderô
1. Durante o horário de funcionamento do cinema ou no momento do fechamento sistema permite extrair um relatório que permite a visualização da renda de uma determinada sessão de um distribuidor.
Filtro:
2. Poderá escolher alguma opção para filtrar (Obrigatório: Data Início / Quebra por data? / Ingresso sem valor / Quebra por sessão / Complexo / Estabelecimento / Fornecedor)
Resultado:
Colunas do Relatório:
Página 1
- Complexo
- Estabelecimento
- Endereço
- Cidade
- Tel/Fax
- CNPJ
- Data Inicial
- Data Final
- Sala
- Lotação
- Sessão
- Filme
- Distribuidora
- Ingressos
- Remissão
- Devolução
- Antecedência
- Venda dia
- Tipo Ingresso
- Preço
- Público
- Faturamento
- Devolvidos
- Antecipados
- Venda dia
- Total
- Renda Bruta
- Ocupação
- Observação do Gerente
- Discriminação das despesas do dia
- Imposto Municipal
- Renda Líquida
C - Relatório de Ranking de Ingresso
1. Determina qual foi o tipo de ingresso que teve maior quantidade de venda durante um determinado período.
2. Poderá escolher alguma opção para filtrar (Obrigatório: Data Início / Complexo)
Colunas do Relatório:
- Período
- Tipo de Ingresso
- Quantidade Vendida
- Percentual
- Valor
- Renda
D - Ranking de eventos
1. Determina qual foi o filme que teve maior quantidade de venda durando um período.
2. Poderá escolher alguma opção para filtrar (Obrigatório: Data Inicial / Complexo )
Colunas do Relatório:
- Período
- Tipo de Evento
- Evento
- Público
- Ocupação
- Arrecadação
- Público total do dia
- Arrecadação total do dia
- Ocupação total do dia
E - Inventário
1. Este relatório permite que o supervisor da central emita relatório contendo os dados do Inventario realizado.
Filtro:
2. Poderá escolher alguma opção para filtrar (Obrigatório: Cinema / Data do inventário)
Resultado:
Colunas Relatório:
Atributo |
Descrição |
Estabelecimento |
Nome do Estabelecimento. |
Prioridade |
Parâmetros Curva ABC. |
Produto |
Lista de Produtos que são de Composição Item Normal. |
Posição Anterior |
Quantidade da contagem anterior, se for a 1º contagem a coluna deverá vir zerada. Cálculo do Fator e a Unidade. Exemplo: Unid -> 2 Cx 12Unid -> 2 Total = 26 |
Notas (NF) |
Nota fiscal é um Tipo Movimento de Entrada. Deverá calcular a quantidade para exibir no campo a partir do Fator x a Unidade. Exemplo: Cx 12Unid -> 2 Total = 24 |
Perdas |
Perda é um Tipo Movimento de Saída. Deverá calcular a quantidade para exibir no campo a partir do Fator x a Unidade. Exemplo: Cx 12Unid -> 2 Total = 24 |
Entradas |
É um tipo de movimento, em seu cálculo de quantidade não deverá contabilizar o Tipo de Movimento Operacional NOTA FISCAL, pois o mesmo já será informado a quantidade na coluna Nota Fiscal. Somente deverá contabilizar os outros tipos de movimento operacional (Exemplo: Transferência de Entrada). Calculo:
E = Entrada – Nota Fiscal + Entrada & Saída
Deverá calcular a quantidade para exibir no campo a partir do Fator x a Unidade.
Exemplo: Cx 12Unid -> 2 Total = 24 |
Saídas |
É um tipo de movimento, em seu cálculo de quantidade não deverá o Tipo de Movimento Operacional PERDA, pois o mesmo já será informado a quantidade na coluna Perda. Somente deverá contabilizar os outros tipos de movimento operacional. (Exemplo: Transferência de Saída) Calculo:
S = Saída – Perda + Entrada & Saída
Deverá calcular a quantidade para exibir no campo a partir do Fator x a Unidade. Exemplo: Cx 12Unid -> 2 Total = 24 |
Posição Atual |
Quantidade que foi informado pelo Gerente. |
Valor Posição Atual |
Posição Atual * o valor do Custo Médio. |
Custo Medio |
Média de custo de entrada de Nota Fiscal do produto no período referenciando o mês anterior, ou seja, o valor exibido do Custo será referente ao mês anterior a data do inventario (IN), e caso não esteja disponível o valor do mês anterior o sistema deverá exibir 0,00 na coluna de Custo Médio e nas demais (Vendido pelo Inventario, Valor Vendido pelo Sistema e Valor diferença).
IE = Inventario no “Escuro”: O sistema possuirá um parâmetro de nome MODOINVENTARIO = ESCURO que informará se a visualização do inventario será feito no escuro, caso seja a coluna de Custo médio deverá exibir zerada. Dessa forma as colunas Valor Vendido pelo Inventario, Valor Vendido pelo Sistema e Valor diferença ficarão zeradas também. O valor dessas colunas só serão exibidos quando a situação do Inventario for igual a F.
IN = Inventario no “Normal”: O sistema possuirá um parâmetro MODOINVENTARIO = NORMAL que informará se a visualização do inventario será feito no escuro, caso não seja a coluna de Custo médio deverá exibir com os valores. |
Quantidade Vendida pelo Inventario |
Quantidade da contagem atual mesmo com o inventario aberto. (PosAnt + Nota + Ent) – (Perda + Saida + PosAtu) |
Valor Vendido pelo Inventario |
Quantidade Vendida pelo inventário * Custo Médio |
Quantidade Vendida pelo Sistema |
Quantidade que o sistema registrou de venda. |
Valor Vendido pelo Sistema |
Quantidade Vendida pelo Sistema * Custo Médio |
Quantidade Diferença |
Quantidade Vendida pelo Sistema - Quantidade Vendida pelo Inventário |
Valor Diferença |
Valor Vendido pelo Sistema - Valor Vendido pelo Inventário |
Percentual Diferença |
Valor calculado pela quantidade diferença com o Valor Diferença. |
Total Registrado pelo Inventario |
Somatório de todos os valores da coluna Valor Vendido pelo Inventário |
Total Registrado pelo Sistema |
Somatório de todos os valores da coluna Valor Vendido pelo Sistema |
Diferença |
Somatório de todos os valores da coluna Valor Diferença |
Quantidade PERDAS |
Somatório de todos os valores da coluna Perda |
Vl Custo Perdas |
Quantidade Perdas * Custo Médio |
Período de Vendas |
1. Se existir inventário anterior com a mesma configuração de inventário. a. Inventário atual fechado. i. Sistema deverá obter as vendas dos produtos inventários que possuírem data de consolidação igual aos fechamentos que estão associado ao inventário em questão. b. Inventário atual aberto.i. Sistema deverá verificar o fechamento anterior a data encontrada no passo 1 e somar + 1 para data de início de período de vendas. Obs. Se não existir, será data encontrada no passo 1. ii. Sistema deverá verificar o último fechamento anterior a data do inventário selecionado, que será a data final. 2. Se não existir inventário anterior com a mesma configuração de inventário, sistema não irá considerar período de vendas.
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Fechamento do Inventario |
Data e hora que foi finalizado o Inventário. |
11. Painel de Transmissão
Esta seção traz orientações para o uso do painel de transmissão da Central do Arena, funcionalidade necessária para as transmissões de informações/configurações/dados entre Central e Gerência.
Transmissão
1. Localização no Menu. Controle > Transmissão de Dados
2. Tela da funcionalidade.
3. Ações.
4. Ação de Exportar:
a. Selecionar um ou mais Estabelecimentos.
b. Clicar em Exportar.
c. Selecionar a opção Padrão, e clicar em Exportar.
d. Clicar em Sim.
e. Sistema exibe a mensagem.
f. Estabelecimento irá para a fila de transmissão.
5. Fluxo do Painel de Transmissão.
6. Informações da tela
Quando o último fechamento do Estabelecimento for diferente da Data atual, a data deste será exibida e a caixa fica vermelha.
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