1. Vá até o menu: Movimentação > Movimento Operacional.

2. Você será direcionado a esta tela.

3. Em Tipo de Movimento você tem duas opções:

Entrada - Com esta opção você tem acesso à três tipos de movimento operacionais: 

• Nota Fical - Entrada manual de produtos a partir de uma nota fiscal.
• Nota Fiscal com Pedido EDI - Entrada automatizada de produtos (pelo sistema).
• Transferência - Entrada de produtos vindo de outro cinema.

Saída - Com esta opção você tem acesso à três tipos de movimentos operacionais:

• Devolução Fornecedor - Saída em que o produto retorna ao fornecedor.
• Perda - Saída referente a perda do item (vencimento, furto, etc...).
• Transferência - Saída de produtos para outro cinema.

• Obs¹: O processo para efetuar o lançamento de notas é o mesmo, tanto para entrada, quanto para saída e seus tipos.
• Obs²: A opção "Nota Fiscal com Pedido EDI" não é um serviço padrão, para mais informações siga para o tópico que fala de EDI.

4. Informações Gerais - Nesta tela, preencha com as informações exatamente como estão na nota: cinema, fornecedor, cnpj, emissão e saída, nota fiscal, série e demais opções.

5. Faturas - Neste momento o valor total estará zerado, pois ainda não foram adicionados produtos na nota, volte a essa tela para confirmação após adicionar produtos.

6. Produtos - Tela para que seja adicionado os produtos que sofrerão ação (entrada ou saída).

1. Clique em adicionar linha e será exibido a lista de produtos previamente cadastrados no cinema.
2. Inclua manualmente seus devidos impostos, de acordo com a nota.

7. Dados Adicionais - Tela para que seja feito a inclusão de algum comentário (não é obrigatório seu preenchimento).

1. Verificar Preenchimento - efetua a validação dos dados informados. Caso volte mensagem de erro, confirmar se os dados informados estão corretos.
2. Salvar - salva a nota e todos seus dados preenchidos.
3. Cancelar - pode ser usada a qualquer momento, caso queira cancelar a operação (todos os dados preenchidos serão perdidos).