1. No cadastro de notas fiscais que se encontra no menu: Movimentação > Movimento Operacional.

2. Na aba Movimentação, caso não apareça o fornecedor, siga os próximos.

3. É necessário que, acesse a tela de Cadastro de Fornecedor.

Para isso vá até o menu: Operação > Fornecedor.

4. Escolha o fornecedor em questão, vá para a aba Classes de Compra e associe ao cinema em que o fornecedor não é exibido. Por fim, clique em Salvar.

Após a alteração, é necessário realizar uma transmissão para o cinema.