Este artigo tem como objetivo, demonstrar o procedimento necessário caso não apareça fornecedor na tela de cadastro de notas fiscais.
Cadastro de Notas Fiscais
1. No cadastro de notas fiscais que se encontra no menu: Movimentação > Movimento Operacional.
2. Na aba Movimentação, caso não apareça o fornecedor, siga os próximos.
3. É necessário que, acesse a tela de Cadastro de Fornecedor.
Para isso vá até o menu: Operação > Fornecedor.
4. Escolha o fornecedor em questão, vá para a aba Classes de Compra e associe ao cinema em que o fornecedor não é exibido. Por fim, clique em Salvar.
Após a alteração, é necessário realizar uma transmissão para o cinema.
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