Relatório que tem por objetivo exibir detalhes dos meios de pagamento recebidos por cada vendedor e em cada canal de venda, para uma melhor conferência da movimentação do dia.
Gerando o Relatório
1. Na Gerência, vá para o menu: Extração de Dados > Consultas.
2. Marque o a opção Relatórios e escolha Conciliação de Caixa.
Preencha os filtros que são dispostos da seguinte maneira.
- Data Inicial/Final: Período a ser exibido no relatório.
- Situação Caixa: Escolha qual situação deseja ser exibida no relatório.
- Tipo x Complexo Escolha o complexo a ser exibido no relatório.
- Cinema: Escolha o cinema a ser exibido no relatório.
3. Continue a preencher os filtros, da seguinte maneira.
- Tipo x Canal de Venda: Relação entre Tipo e Canal de Venda.
- Cinema x Canal de Venda x Estação de Venda: Relação entre Cinema x Canal de Venda x Estação de Venda.
- Usuário: Escolha os usuários a serem exibidos no relatório.
Por fim, clique em Ver Resultado.
4. Na aba Resultado, o relatório é exibido trazendo informações como: Período, Dados do Estabelecimento, Canal de Venda, Estação, Usuário, Data de Fechamento, Status, Total do Canal, Forma de Pagamento, Caixa Inicial, Venda, Reforço, Sangria, dentre outros.
5. No cabeçalho do relatório, também há a opção de exportá-lo nos formatos Excel, PDF e Word. Caso escolha por exportar, somente é necessário clicar no ícone de disquete e escolher o formato desejado.
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