Relatório que lista as negociações das distribuidoras que tiveram suas faturas autorizadas para pagamento (Módulo de Negociação).
Gerando o Relatório
1. Na Gerência, vá para o menu: Extração de Dados > Consultas.
2. Marque o a opção Relatórios e escolha Autorização de Pagamento.
Preencha os filtros que são dispostos da seguinte maneira.
- Ano: Ano a ser exibido no relatório.
- Fornecedor: Fornecedor a ser exibido no relatório.
- Data de Autorização: Data de autorização a ser exibida no relatório.
- Data de Pagamento: Data de pagamento a ser exibida no relatório.
- Filme: Filme a ser exibido no relatório.
- Período de Programação: Período a ser exibido no relatório.
- Tipo e Complexo: Tipo e complexo a ser exibido no relatório.
Por fim, clique em Ver Resultado.
3. Na aba Resultado, o relatório é exibido trazendo informações como: Data e Horário de Impressão, Período do Relatório, Data de Pagamento, Distribuidor, Filme, Sala, Percentual, Renda, Valor Líquido, Valor a Pagar, dentre outros escolhidos no filtro.
4. No cabeçalho do relatório, também há a opção de exportá-lo nos formatos Excel, PDF e Word. Caso escolha por exportar, somente é necessário clicar no ícone de disquete e escolher o formato desejado.
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